阿美德格工業技術XXX（上海）有限公司 AMETEK INDUSTRIAL TECHNOLOGYXXX SHANGHAI CO., LTD文件編號PMCXXX-QA-01PMCXXX進廠檢驗作業指導書頁次 9 /8 16版本A2B部門質量發行日期2016-7-46 XXXX（上海）有限公司 XXX進廠檢驗作業指導書文件編號：XXXQA01版本/版次：B編制：審核：批準：實施日期：2015-01-27更改記錄日期版本/版次修改內容修改人2014-11-27A0初次發布2016-7-6B改版Eric. Zhang1 1.目的為使檢驗員明確檢驗規范并正確地按AQL抽樣檢驗計劃進料原材料抽樣檢驗，確保原材料檢驗的判定結果符合AQL標準之檢驗規范要求。為使進料檢驗時有正確之抽樣方法及判定依據。2 2.范圍適用于本公司所有的進料檢驗。XXX:1.所有原材料（包括檢驗計劃中有特殊要求的包裝材料）及部分輔助材料如膠水；2. 采購的整機。3.3. 權職 責:3.1 檢驗員負責職責：a.按照檢驗作業指導書、檢驗計劃，圖紙及郵件等要求AQL抽樣計劃的執行進行檢驗，確保檢驗的真實性、準確性與及時性。b.能夠發現潛在的產品質量及檢驗過程中存在的問題，并提出相應的改進意見或建議。質量工程師職責：a. 檢驗計劃的制定、更新及完善，配備相應檢驗條件，制定預防措施，保證檢驗計劃的準確性和及時性；b.檢驗流程的不斷完善，保證檢驗流程與實際操作的一致性，合理性，持續改善檢驗流程；c.及時將遇到的質量問題反饋給供方并監督供應商持續改進產品質量，跟蹤改進的有效性，保證生產持續、穩定。d.與采購一起做好供應商的績效考核，對于生產能力無法滿足要求的供應商及時反饋，要求重新評估或更換合格供應商。4定 義:4. 1 單位產品: 為實施抽樣檢查的需要而劃分的基本單位, 稱為單位產品。4. 2 檢 查 批: 為實施抽樣檢查匯集起來的單位產品稱之為檢查批, 簡稱為批。4. 3 批 量: 批中所包含的單位產品數, 稱為批量。4. 4 樣本單位: 從批中抽取用檢查的單位產品, 稱為樣本單位。4. 5 樣 本: 樣本單位的全體, 稱為樣本。4. 6 樣本大小: 樣本中所包含的樣本單位數, 稱為樣本大小。4.7 緊急物料定義：未來3天內會用到而且沒有庫存或者庫存無法滿足未來3天生產需要的物料。4.8 是否影響性能定義：a. 不影響最終產品的性能或使用；b. 不影響最終產品的外觀；c. 影響生產裝配、工藝，但是通過調整工時、工藝可以解決。5.規定及KPI5.1驗證和免檢5.1.1 驗證下列情況物料可作驗證處理。對廠內無條件實施檢驗以及無須重復檢驗的零組件，由進料檢驗員在檢驗時驗證質保單或合格證明，核對型號正確，檢查包裝完好，包裝標貼內容正確后直接入庫。 (1) 電線類產品 (2) 標準緊固件產品 (3) 標準管路配件產品 (4) 型鋼類產品 (5) 國外進口產品 （6）膠水類產品 （7）采購的整機5.1.2免檢1.包裝材料（包括檢驗計劃中有特殊要求的包裝材料）；2.標貼材料3.生產用工具、工裝設備及其他輔助材料。5.2 KPI80%物料在024小時內完成檢驗；15%物料在2448小時完成檢驗；5%物料在4872小時完成檢驗。6緊急物料放行當生產急需物料，可由質量工程師根據供應商的績效和產品的過往質量表現批準免檢，直接發放生產。7.4.作業檢驗流程進料檢驗及處理流程（見IQC進料檢驗流程圖和供應商來料不良處理流程）5. 作業說明:57.1 總則57.1.1 所有進料檢驗都應按照零部件進廠檢驗計劃和技術文件圖紙、測試規范進行；57.1.2所有進料檢驗結果都應作標識。，5.1.3 進料檢驗狀態標識共有三種：合格、HOLD、退貨。7.2 抽樣規則外觀項原則上按照MIL-STD-105E，C=O AQL=6.5抽樣（附件抽檢規則表），包裝大于1箱的按照每箱數量抽檢，原則上每箱都要抽檢到。尺寸和性能按照來料檢驗計劃規定執行。7.3嚴格度轉移規則按照嚴格度轉移規格表執行。a. 從正常檢驗到加嚴檢驗（加倍抽樣數量） 當進行正常檢驗時，若在連續5批來料中有3批經檢驗被拒收。 客戶投訴的不合格零件。 供應商第一次生產的零件。b. 暫停檢驗當進行加嚴檢驗時，連續5批中累計4批不合格，則暫停檢驗，直到有供應商的改善行動后才可重新檢驗。c. 從加嚴檢驗到正常檢驗當進行加嚴檢驗時，若連續3批來料合格，則后續來料轉到正常檢驗。d. 正常檢驗到跳批檢驗當進行正常檢驗時連續3批樣品合格，則從第4批檢驗時進行每2批檢驗1批e. 跳批檢驗到正常檢驗l當跳批檢驗出現不合格時，下批起進行正常檢驗，l當跳批檢驗現場使用出現質量問題時，下批起進行正常檢驗，f. 當生產過程中出現10%以上不良，則立即轉入加嚴檢驗，加倍抽樣數量，檢驗記錄數量加倍。g. 根據每月客戶投訴、生產反饋來更新檢查表。57.2 4 檢驗作業7.4.1 倉庫管理員將待檢物料放到待檢區，并將收料單 “IQC檢驗信息看板”的待檢驗“欄對應位置并在XX系統中進行收料；57.24.1 2 進料檢驗員收到報收料檢單后，應及時準備檢驗用計量器具、技術文件圖紙和零部件進廠檢驗記錄單記錄。；57.24.2 3 檢驗員必須按照“檢驗員必須按照 “IQC 進料檢驗流程圖”和進料檢驗流程圖” 和“來料檢驗計劃零部件進廠檢驗計劃”實施檢驗。；57.24.34檢驗員在檢驗時時，應對產品進行狀態標識； 。57.24.4 5 檢驗員應將檢驗結果記錄在規定的記錄表格；7.4.6檢驗完成后對包裝箱重新進行封箱。57.35檢驗結果通知57.25.1 檢驗合格，進料檢驗員在收料單上注明“進料檢驗員在收料單上注明 “合格”或合格” “或 “OK”字樣，OK” ，并在物料外箱上加貼“并在物料外箱上加貼 “合格”標簽合格” 標簽。57.25.2 檢驗不合格，經質量工程師確認后進料檢驗員開出“進料檢驗員開出 “NCR”不合格品處理單提交給主管NCR” 不合格品處理單提交給質量工程師簽字確認，并在物料外箱上加貼“并在物料外箱上加貼 “HOLD”標簽HOLD” 標簽，并將經過本部門主管批核的“并將經過本部門主管批核的 不合格品處理單”分送至生產不合格品處理單（NCR） 分送至材料評審委員會進行評審、采購、物管。57.25.3 檢驗不合格產品原則上作判退處理；若現場急需用料緊急物料，則由采購在“不合格品處理單”NCR報告中提出特采申請，依不合格品控制程序經ME工程師進行評審確認不影響性能可以使用， 經運營經理批準后予以接收。7.5.4 檢驗結束后，檢驗員須將收料單掛在 “IQC檢驗信息看板” 的已檢驗 “欄對應位置，倉庫管理員及時將收料單及已檢驗物料收入相應庫位。7.5.5 質量工程師將完成后NCR報告發給供應商并同時抄送ME, 采購，生產（倉庫）， 如需供應商采取書面糾正預防措施的（SCAR）， 開出書面SCAR要求供應商在規定期限內進行整改。5.4驗證5.4.1 對廠內無條件實施檢驗以及無須重復檢驗的零組件，由進料檢驗員在檢驗時驗證質保單或合格證明后直接入庫。下列情況物料可作驗證處理。 (1)電線類產品 (2)標準緊固件產品 (3)標準管路配件產品 (4)型鋼類產品 (5)國外進口產品5.5 檢驗記錄5.5.1 檢驗員將檢驗結果記錄于“零件檢驗記錄單”上，并在表上注明判定結論，對于目測及使用止、通規或塞規檢查的項目，用OK或NO表明檢查結果，其它檢查項目記錄實測數據。5.5.2 當檢驗后判定不合格時，依不合格品控制程序操作。8.不合格品的處理8.1 最終判定為退貨的不合格品由檢驗員做上 “退貨” 標識，倉庫管理員將不合格品放到待退貨區域。8.2 收到供應商NCR確認后，質量工程師通知倉庫將系統收料刪除。8.3 供應商重新進行送貨。倉庫收到供應商送貨單、簽字后NCR后進行換貨，不合格品交供應商，重新送貨按照檢驗流程重新送檢。9.檢驗記錄9. 1 檢驗員將檢驗結果記錄于 “零件檢驗記錄單” 上，并在表上注明判定結論，對于目測及使用止、通規或塞規檢查的項目，用OK或NG表明檢查結果（NG的須注明止、通），其它檢查項目記錄實測數據。9.2 檢驗記錄須清晰完整，無涂改，經審核簽字后由檢驗員每天進行歸檔保存。10. 抽樣零部件的處置10.1經過破壞性試驗的零部件必須報廢，例如：經過鹽水試驗、經過推出力測試、經過硬度測試、經過測拉力和數股數。檢驗員須將報廢樣品交倉庫管理員，倉庫管理員填寫報廢單申請報廢。10.2 數量允許的情況下，如果需要封樣，檢驗員須將封樣數量告知倉庫管理員，倉庫管理員填寫報廢單申請報廢，按照報廢走賬。5.6 抽樣方法按附表抽檢數執行。611. 相關文件6.1 不合格品控制程序收料單； 來料檢驗計劃； 零部件進廠檢驗記錄單； 不合格品處理單（NCR）7 12. 附錄附