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文檔簡介
眾一煤化有限公司ERP軟件操作說明曲靖眾一煤化浪潮ERP版本為10.0版，為了使相關人員熟練操作軟件，現編寫軟件操作說明以及流程文檔。（紅字部分為需要注意的地方）物流模塊采購流程：貨到后做采購入庫確認暫估入庫記賬發票到，做發票，沖銷暫估結轉發票應付記賬付款核銷應付。物流模塊生產銷售流程：生產領料做生產領料單出庫記賬制造出產品做生產入庫入庫記賬銷售做提單提單記賬出庫出庫記賬做銷售發票結轉至應收單。針對以上流程，做出以下具體操作說明，以焦油為例。公司采購焦油100噸，每噸單價假定為100元，貨到以后進入庫存管理做采購入庫單，如圖：雙擊采購入庫單維護打開界面，制作完成后點擊保存。保存之后進入存貨管理進行暫估確認。如上圖所示，選中單據后在前面打鉤，點擊暫估入庫，這張單據就被確認為暫估入庫了。供應商的發票到的時候，再做發票，并把發票和相對應的那張暫估入庫單進行核銷。如下圖進入發票錄入界面： 點擊采購發票維護進入界面，上圖是采購發票的制作界面，在填寫內容時大部分都可以通過鼠標右鍵來選擇幫助數據，省去了手工錄入的麻煩，值得注意的是，采購發票必須要參照采購入庫單，然后在修改。發票做完并保存好以后，就需要與對應的暫估入庫單核銷。進入采購發票核銷界面，之前做的暫估入庫單和發票都出現在界面里，點擊入庫核銷就可以了。將做好的發票進行結轉，數據將會自動結轉到應付管理模塊。如下圖，點擊采購發票結轉進入界面。進入界面后選中要結轉的發票，在前面打鉤，點擊結轉即可。發票到要給供應商付款，那就需要做付款單，進入應付管理業務付款單處理付款單維護。如圖：這里的付款單也是必須要參照發票的，如果付款金額與發票不符的再進行修改。最后需要做的就是付款單與應付單核銷，步驟與發票核銷一樣，下圖是進入界面。這樣一個從采購到付款的操作流程就算完成了。接著將演示原材料從生產領料出庫到銷售的全過程，假定原材料是焦油，而直接產出產品軟瀝青。首先是領料出庫，如下圖：在單據制作完成以后點擊保存，就可以進入下一個環節出庫記賬。出庫單記賬和入庫單記賬是一樣的，選中打鉤點擊出庫記賬即可。焦油領料后進入生產環節，制造出成品軟瀝青，那就需要做一張生產入庫單，如下圖：生產入庫單據制作完成以后保存，進入入庫記賬環節。這里的入庫記賬也就是前面采購流程說到的入庫記賬，就不再詳細說明。接下來是銷售，現在有客戶需要購買公司軟瀝青，首先需要做的是銷售提單，再到倉庫領取貨物，下圖是進入界面：提單完成后需要記賬，和其他記賬功能一樣。用提單到倉庫提貨，倉庫就要做出庫單，然后記賬。接下來做銷售發票：需要注意的是，發票必須參照前面做的提單。
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