XX集團XX機械有限責任公司廉 潔 風 險 防 范管 理 資 料（車間） 目 錄1.0 車間工作職責2.0崗位工作標準2.1 車間主任崗位工作標準2.2 車間副主任崗位工作標準2.3技術員崗位工作標準2.4核算員崗位工作標準3.0 工作崗位警示語4.0 車間廉潔風險防控一覽表5.0 個人廉潔風險防控一覽表6.0 車間工作流程1.0車間工作職責1.1根據生產安全部的生產計劃合理組織生產，利用各種生產要素，充分調動員工積極性，不斷提高勞動生產效率，按時完成生產計劃任務；1.2嚴格執行各項材料定限額，做好生產過程成本控制，加強對各班組的材料消耗檢查并考核，確保完成成本控制目標；1.3根據生產安全部的安全工作安排，編制本單位的安全工作計劃，報職能部門審核后組織實施，確保完成安全工作目標；1.4負責根據安全質量標準化工作要求組織本單位的安全質量標準化工作，完成工作目標；1.5負責本單位安全日常檢查和“三違”排查，實施隱患整改措施，處理本單位“三違”行為；1.6負責組織本單位員工安全培訓，不斷提高員工安全技能；1.7根據品質部的質量工作安排組織本單位的質量管理工作，確保完成質量目標；1.8負責本單位生產過程中的質量控制，嚴格執行質量管理制度；1.9負責督促本單位員工嚴格按圖紙等作業指導書要求作業；1.10負責收集整理本單位質量記錄，使用統計技術，分析質量狀況，并擬定糾正預防措施，不斷提高產品質量；1.11負責定期不定期組織本單位員工進行質量學習，提高員工質量意識及業務技能；1.12負責督促本單位員工嚴格按公司“7S”標準要求，做好產品、工器具的定置擺放工作；督促員工隨時清理工作場地，養成良好的工作習慣；1.13負責本單位“7S”工作的日常監督檢查工作，并嚴格考核；1.14負責督促本單位員工嚴格按設備操作規程操作，處理本單位員工不執行操作規程的行為；1.15負責本單位設備的日常維護保養工作，確保設備正常運行；1.16根據設備運行情況編制本單位設備檢修計劃報生產安全部；1.17協助生產安全部做好本單位新購設備的驗收及安裝工作，及時向生產安全部報告設備運行中的異常，以便安排處理；1.18嚴格執行公司各項管理制度，確保政令暢通，執行力高；1.19做好員工管理工作，確保員工士氣高昂，按時完成各項工作任務；1.20做好本單位員工技能培訓工作，不斷提高員工業務技能；2.0崗位工作標準2.1車間主任崗位工作標準2.1.1 工作內容與要求2.1.1.1負責貫徹執行公司的各項規章制度及上級指示，確保本車間政令暢通；2.1.1.2負責及時向相關職能部門傳遞本車間生產、安全、“7S” 情況以及員工思想動態等信息；2.1.1.3負責本車間全面管理，對本車間的安全、質量、工期、成本、設備、5S等各項工作負全責；2.1.1.4負責根據公司的安全工作計劃制定本車間安全工作計劃，報職能部門審核，經分管領導批準后組織本車間員工實施，確保車間安全工作目標的實現；2.1.1.5負責分解本車間安全責任，建立健全本車間崗位安全生產責任制，并實施檢查考核；2.1.1.6負責組織本車間的安全日常檢查和“三違”排查，組織車間員工安全教育培訓，樹立員工良好的安全意識，及時組織排除本車間安全隱患；2.1.1.7負責分解本車間質量管理目標，建立健全本車間質量控制程序，并組織實施；2.1.1.8負責根據生產安全部的各項生產計劃合理安排本車間生產計劃，并組織實施，同時認真檢查考核，對本車間生產任務完成情況負責；2.1.1.9負責定期不定期組織本車間員工學習“7S”管理知識，提升員工素質；2.1.1.10負責本車間“7S”工作的日常監督檢查工作，并嚴格考核，對本車間“7S”工作情況負責；2.1.1.11負責審核本車間各項材料需求計劃及各項報表，確保數據真實準確，對本車間統計、核算工作質量負責；2.1.1.12完成上級領導交辦的臨時任務。2.1.2崗位責任及權限2.1.2.1對本車間員工的違規行為有處罰權；對車間班組長有任免權；2.1.2.2對本車間各項指標完成負全責，有車間內部開展工作的自主權；2.1.2.3在符合公司分配方針的情況下，有車間工資分配權；2.1.3檢查與考核2.1.3.1車間主任崗位工作受生產安全部部長的領導、檢查和考核，崗位工作完成情況同時受相關職能部門檢查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法給予獎勵或處罰。2.2車間副主任崗位工作標準 2.2.1工作標準及要求2.2.1.1負責協助車間主任，做好本車間的各項管理工作；當車間主任外出時，全面負責本車間各項管理工作；2.2.1.2負責本車間成本管理；負責督促員工嚴格執行各項成本定額，并檢查考核；2.2.1.3負責協助車間主任，督促員工遵守工藝紀律、各項質量管理制度，做好產品制造過程中的“自檢”“互檢”工作，并做好相關記錄，確保產品質量；2.2.1.4負責本車間的生產調度工作，負責跟蹤車間產品制造進度，并及時上報生產計劃部；2.2.1.7完成領導安排的臨時工作任務。2.2.2職責及權限2.2.2.1對車間生產計劃完成情況負責，對不按期完成生產任務的員工有獎懲權；2.2.2.2對車間成本控制工作負責，對成本控制中的不符合行為有處罰權。2.2.3檢查與考核2.2.3.1車間副主任崗位工作受車間主任的領導、檢查和考核；2.2.3.2按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法給予獎勵或處罰。2.3 技術員崗位工作標準2.3.1工作標準及要求2.3.1.1在公司技術研究所的指導下，負責本車間技術工作；2.3.1.2負責貫徹執行公司產品工藝規程、組織本車間工藝驗證工作；2.3.1.3負責給與員工技術支持，解決本車間產品制造過程中發生的技術問題，對自己不能解決的技術問題及時和研究所溝通，避免影響工期；2.3.1.4負責指導員工按圖紙、工藝規程正確操作，并檢查工藝規程的執行情況；2.3.1.5負責本車間圖紙等作業指導書下發前的審核工作；在對圖紙中產品技術、質量要求有疑義時負責及時和研究所溝通，并書面反饋相關信息，確保員工作業時對圖紙要求不會產生歧義；每月書面向研究所反饋本車間技術信息；2.3.1.6負責本車間生產前的工裝、夾具等技術準備工作，協助車間主任合理制定一次性生產的產品工藝流程；2.3.1.7負責繪制本車間生產所需工裝、夾具的技術圖紙，按規定程序交研究所審核后實施。2.3.1.8負責督促本車間員工做好設備日常保養工作，認真填寫設備運行記錄，并檢查考核；2.3.1.9負責本車間員工專業理論知識培訓工作；2.3.1.10負責本車間的工裝夾具的定置擺放及登記建檔工作；2.3.1.11負責車間設備管理，督促員工做好設備日常維護保養工作；2.3.1.12負責督促本車間員工嚴格按設備操作規程操作，對不按設備操作規程操作導致的設備事故負責；2.3.1.13負責本車間的產品質量檢驗工作，對發現的質量隱患，及時采取相應措施糾正，并分析原因，采取合理措施防止再次發生；遇重大質量問題，立即向車間主任匯報，并認真做好記錄； 2.3.1.14負責本車間質量記錄工作，要求記錄詳細，完整；地點、產品類型、原因、結果均應清楚及時記載，同時記錄應有明確標識，以便于檢索、查尋；2.3.1.15完成領導安排的臨時工作。2.3.2職責與權限對車間的技術、質量工作負責，對違反技術、工藝、質量管理制度的行為有處罰權。2.3.3檢查與考核2.3.3.1技術員崗位工作受車間主任的領導、檢查和考核；技術管理專業工作同時受研究所的領導、檢查和考核；2.3.3.2按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法給予獎勵或處罰。2.4統計核算員崗位工作標準2.4.1工作標準及要求2.4.1.1負責本車間的材料核算、員工出勤等各項統計工作，并按時向相關部門報送各項報表，對報表各項數據的真實性、完整性、準確性負責；2.4.1.2 負責每月核發本車間員工工資及勞保福利，并將車間班組工資分配情況公布上墻，接受員工民主監督；2.4.1.3參與制定本車間各種經濟考核指標，并負責向車間主任提供準確的考核依據；2.4.1.4負責編報本車間生產用輔料、日用辦公用品及生產用材料臨時采購計劃；2.4.1.5負責本車間圖紙下發前的材料庫存情況清理工作，及時向生安部反饋本車間生產用材料短缺情況，避免停工待料；2.4.1.6負責本車間生產用主輔料、勞保用品、辦公用品及低值易耗品的領取、發放及保管工作；2.4.1.7負責本車間傳遞產品的傳遞工作，及時準確地將工件和圖紙傳遞到下一生產工序，并辦理相關手續；2.4.1.8負責及時準確地辦理成品、半成品入庫手續，將圖紙、入庫時稱重量、入庫單應準確填寫入庫產品的名稱、規格、數量、圖號、工號等信息；2.4.1.9負責編制本車間材料耗用、工時統計及產量完成報表，并及時向有關部門報送；2.4.1.10負責向車間主任提供本車間生產成本狀況，參加每月車間成本分析會議，并提出控制成本的建議性意見，當好車間參謀；2.4.1.11負責車間內勤工作；2.4.1.12完成領導交辦的臨時工作。2.4.2職責與權限對本車間的統計核算工作的真實性、準確性、及時性負責。2.4.3檢查與考核2.4.3.1統計核算員崗位工作受車間主任的領導、檢查和考核；統計核算專業管理工作同時受生安部、財務部的領導、檢查和考核；2.4.3.2按要求完成或未按要求完成職責任務，分別按相關考核辦法給予獎勵或處罰。3.0工作崗位警示語 車間主任公私分明，敬廉崇潔；一身正氣，兩袖清風。車間副主任律己廉潔，無私身正；勤奮做事，清白做人。技術員愛崗敬業，尊廉崇潔；自警自律，一絲不茍。核算員 廉潔自律，遵章守紀； 不貪不占，愛崗敬業。4.0部門廉潔風險防控一覽表單位部門名稱：車間（制造部） 負責人：車間主任（制造部部長）序號部門主要職責風險類型風險等級風 險 點防 范 措 施考 核 機 制1負責本車間安全管理工作崗位職責二1.可能存在因人情或利益誘惑在生產任務安排時講人情不嚴謹有差異性的現象；2.可能存在因人情或利益誘惑在安全、質量、生產、設備、7S等檢查考核中存在差異性的現象；3.可能存在因人情或利益誘惑在員工工資分配及員工考核時不認真執行公司規定有差異性的現象；4.可能存在安全隱患排查不到位、對違反公司規定的行為姑息遷就不及時處理的現象。1.加強思想教育和增加責任意識，加強學習和提高敬業精神，嚴格落實責任追究制度；2.進一步完善相關制度和規定，嚴格執行公司安全、生產、質量等管理制度；3.加強業務技能培訓，提高管理水平；4.相關部門加強檢查考核；員工獎懲辦法工資月度結算考核辦法質量否決制度安全否決制度計劃管理辦法等管理制度2負責本車間生產管理工作崗位職責二3負責本車間質量管理工作崗位職責二4負責本車間員工管理工作崗位職責二5負責本車間設備管理崗位職責二6負責本車間成本管理工作崗位職責二5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽表所在單位：車間（制造部） 崗位名稱：車間主任（制造部部長）序號主要職責風 險 點風險類型風險等級防范措施1負責車間生產管理可能存在因人情或利益誘惑在生產任務安排、工時制定、任務完成檢查時不公正、有差異性的現象崗位職責二1.加強思想教育和增加責任意識，加強學習和提高敬業精神，嚴格落實責任追究制度；2.進一步完善相關制度和規定，嚴格執行公司安全、生產、質量等管理制度；3.加強業務技能培訓，提高管理水平；4.相關部門加強檢查考核；2負責車間安全管理可能存在因人情或利益誘惑在安全檢查考核中存在差異性的現象；可能存在安全隱患排查不到位的現象；崗位職責二3負責車間生產現場管理可能存在在現場管理中缺乏公正性、檢查考核中存在差異性的現象；崗位職責二4負責車間員工管理對違反公司規定的行為姑息遷就不及時處理的現象；可能存在工資分配中不公平公正的現象。崗位職責二單位審核意見負責人簽字：5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽表所在單位：車間（制造部） 崗位名稱：車間副主任（制造部副部長）序號主要職責風 險 點風險類型風險等級防范措施1負責車間質量管理1.可能存在因人情或利益誘惑在質量、設備、7S管理制度執行、指標完成檢查時不公正、有差異性的現象；2.可能存在因業務技能不足、或工作態度不嚴謹不認真履行職責的現象；3.可能存在對員工違規違紀行為姑息遷就不及時處理的現象；4.可能存在工作中協調配合差、大局觀不強的現象。崗位職責二1.加強思想教育和增加責任意識，加強學習和提高敬業精神，嚴格落實責任追究制度；2.進一步完善相關制度和規定，嚴格執行公司安全、生產、質量等管理制度；3.加強業務技能培訓，提高管理水平；4.相關部門加強檢查考核；2負責車間設備管理3負責車間“7S”管理單位審核意見負責人簽字：5.0崗位（個人）廉潔風險防控一覽表所在單位：車間（制造部） 崗位名稱：技術員序號主要職責風 險 點風險類型風險等級防范措施1負責員工業務技能培訓1.可能存在自身業務能力不夠，解決生產技術問題不及時準確等現象；2.可能存在因人情或利益誘惑在技術管理中講人情、公平公正性差的現象；3.可能存在對違反工藝紀律的行為不及時處理、或處理有差