生產物料退料控制程序1.目的：明確退料作業流程，使之能有效的進行管理。2.適用范圍:適用于公司生產不良、來料不良、良品退料的處理。3.職責：3.1 倉儲科：清點、不良入庫、與供應商辦理退料。3.2 生產部：退料按要求標識及交給IPQC確認。3.3品質部：退料的檢驗確認。3.4 采購部：統籌并與供應商簽訂退料協議，聯系供應商回收退料、補料，協調退料爭議。3.5 PMC部：生產損壞之不良物料報廢申請。4. 定義：4.1手工退料單：用于品質判定、退補貨等的依據。4.2負數領料單：ERP系統依據手工退料單生成。4.3負數外購入庫單：ERP系統依據手工退料單生成。5.作業程序：5.1 生產部退料： 5.1.1將生產不良物料依物料種類型號規格分開包裝并標識；5.1.2 選別出的來料不良須組長確認，物料依據供應商及不同物料分開包裝, 如供應商有特別需求，依供應商來料時包裝方式包裝并退料；來料不良或生產不良均應在紅色標簽上進行標注。5.1.3 良品退料生產開出手工退料單，通過ERP系統打負數領料單并交權責人員簽名確認后交于相關IPQC或IQC確認。5.1.4 生產不良、來料不良生產開出不良品處理報告交于相關IPQC或IQC確認。 5.2 品管部、PE確認退料：5.2.1退料確認采用單次抽樣/正常檢驗,AQL4.0檢驗與判斷；并應出具書面檢驗報告。5.2.2 來料不良之電子料退料由IQC確認，非電子料之退料由相關IPQC確認；生產不良、良品退倉由IPQC確認。5.2.3 所有不良品進行報廢或退貨處理必須非IQC確認的必須由IQC最終確認。5.2.5 客供料退料由IPQC確認,必要時由QE協助；5.2.6 退料時應確認物料的標識狀況、品質狀況、包裝方式；5.2.7電子料退料在200PCS以內的由檢驗員確認,200PCS以上的須品管領班/組長復核確認；5.2.8貴重物料如IC/模塊、火牛、電池退料在50PCS以上的須由跟線PIE確認后交IPQC組長初步確認、IQC工程師或組長再次確認；5.2.9 非電子料退料在500PCS以內的由檢驗員確認,500PCS以上的由領班/組長再次確認。5.2.10 確認后相應檢驗員在退料標簽上簽名，手工退料單要得到相應品管批準。5.3 異常處理： 5.3.1 生產退料如品管部依標準不接受其退料的,由生產重檢并依據重檢結果按5.2規定運作； 5.3.2 供應商對退料結果有異議時由品管部與采購部一同與供應商協調處理。5.4 退料入倉及退貨處理5.4.1 品管部或PIE、PMC手工退料單簽名確認后，良品退料生產部由ERP系統生成負數領料單與倉儲交接；5.4.2如屬供應商來料不良的，倉儲列印出負數外購入庫單，由倉儲主管簽名后，經財務部蓋印才可放行退供應商；5.4.3如屬生產不良的，由倉務員統一收集整理，PMC部根據實際情況提出報廢申請； 5.5 補貨或扣款：5.5.1退料如需補貨，手工退料單由PMC 交一份給采購部, 由PMC 督促采購安排退補；如不需補貨，采購部與供應商協調后確定是否扣款，通知財務部執行。5.5.2 采購部需根據手工退料單通知供應商補貨或取回退貨。 5.6 退料作業注意事項：5.6.1 必須注明退料原因，且有權責主管或代理人核準。 5.6.2 對于物、單不符的退回原部門重新處理后再依程序退料。5.7 倉管需對退料單確認注意事項：5.7.1 是否注明退料日期和訂單號。5.7.2 是否注明退料人。5.7.3 是否注明退料原因及品管部相關人員簽署。5.7.4