泓域咨詢MACRO/ 奶茶項目立項備案申請及項目簡介奶茶項目立項備案申請及項目簡介全面深化改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業主體地位，激發企業活力和創造力。積極轉變政府職能，加強規劃引導和政策扶持，創造良好發展環境。始終把自主創新擺在發展全局的核心位置，堅持人才為本，建設完善自主創新體系，加強關鍵共性技術攻關，加速科技成果產業化。大力推動開放發展，堅持“引進來”與“走出去”并舉，充分利用全球創新資源和產業發展資源，促進與全球產業鏈、創新鏈和價值鏈的有機對接，形成新的發展優勢。堅持兩型引領發展，加強節能環保技術、工藝、裝備推廣應用，全面推行清潔生產，大力發展循環經濟，促進產業兩型化、兩型產業化發展，著力提升發展質量效益，不斷增強持續發展能力。本市工業增長在“十二五”期間不僅是受國家宏觀經濟形勢影響出現波動年份，而且，整個“十二五”工業增長也不能完成既定的目標。尤其是2014年和2015年，工業增長與原“十二五”確定的增長指標差距較大。造成這樣的狀況，既有全國共性的原因，更有本市自身的問題：工業發展一波三折，“十二五”指標沒有完成，其中一個重要的不可忽視的原因，就是“十一五”期間工業項目落地緩慢、這些項目未能保證在“十二五”期間順利足額開工投產；而另一個原因就是前面提到的本市工業企業規模小、效益低。我市工業發展步入新階段，加快結構調整和發展方式轉變迎來重大歷史機遇。未來五年，工業仍將是我市經濟發展的主要支撐和拉動力量，產業支撐上將實現制造業和服務業雙輪驅動。改革創新將進一步激發工業發展的活力和動力，先進制造研發基地和生產性服務業集聚區的經濟功能將進一步強化，我市工業進入創新驅動、轉型發展的新階段。一、項目名稱及承辦單位（一）項目名稱奶茶項目（二）項目承辦單位xxx（集團）有限公司二、項目建設背景近二十年來，我國茶飲市場發生了翻天覆地的變化，奶茶行業也從最初的沖粉時代走到了如今的新式茶飲時代。在我國奶茶行業的快速發展過程中，競爭也變得越來越激烈。近二十年來，我國茶飲市場發生了翻天覆地的變化，奶茶行業也從最初的沖粉時代走到了如今的新式茶飲時代。我國奶茶行業在不斷壯大，同時市場競爭也越來越激烈，這其中有無數品牌的出現，同時也見證了無數品牌的沒落。隨著食品工業發展和消費升級的推動，軟飲料市場越來越受消費者的認可和喜愛。同時，在消費觀念改變的背景下，消費者更加追求食品的健康化和年輕化，茶飲料的趨勢也在不斷地向無糖、天然、零添加等方向轉變。近幾年各大奶茶品牌也紛紛推出了全新水果茶飲品，順應消費者對年輕化、健康化的飲品需求。例如香飄飄于2018年7月份正式上市MECO果汁茶，擁有三種口味；元気森林也推出了每日茶，擁有四種口味。在國內市場中，果汁茶仍處在推廣初期，市場份額較低，未來發展空間較大。且在喜茶、奈雪茶等定位個性化新式茶飲門店不斷擴張的背景下，未來水果茶等順應現代消費者年輕化、健康化消費需求的產品的競爭力度將會持續加大。現今，隨著奶茶行業的發展，已經打破了傳統的臺式奶茶一家獨大的局面。隨著人們對于健康飲食理念的重視，港式奶茶越來越受大眾的喜歡。目前，國內的奶茶行業呈現出臺式奶茶，港式奶茶平分天下的局勢。未來，在激烈的市場競爭中，奶茶行業的分層也將越來越精細，產品也會越來越多樣化。三、項目建設地址及負責人（一）項目選址xx經濟示范中心（二）項目負責人羅xx四、項目承辦單位基本情況公司致力于一個符合現代企業制度要求，具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業。公司是跨文化的組織，尊重不同文化和信仰，將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業并延伸至價值鏈；公司致力于制造和采購在技術、質量和按時交貨上均能滿足客戶高標準要求的產品，并使用現代倉儲和物流技術為客戶提供配送及售后服務。成立以來，公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司致力于高新技術產業發展，擁有有效專利和軟件著作權50多項，全國質量管理先進企業、全國用戶滿意企業、國家標準化良好行為AAAA企業，全國工業知識產權運用標桿企業。展望未來，公司將立足先進制造業，加強國內外技術交流合作，不斷提升自主研發與生產工藝的核心技術能力，以客戶服務、品質樹品牌，以品牌推市場；致力成為產業的領跑者及值得信賴的合作伙伴。公司建立完整的質量控制體系，貫穿于公司采購、研發、生產、倉儲、銷售等各環節，并制定了產品開發控制程序、產品審核程序、產品檢測控制程序、等質量控制制度。公司近年來的快速發展主要得益于企業對于產品和服務的前瞻性研發布局。公司所屬行業對產品和服務的定制化要求較高，公司技術與管理團隊專業和穩定，對行業和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強研發投入，保證了產品研發目標的實施。未來，公司將堅持研發投入，穩定研發團隊，加大研發人才引進與培養，保證公司在行業內的技術領先水平。五、項目建設地基本情況到2020年，當地工業化率提高到41%，工業主導地位更加突出，高新技術產業增加值達到100億元，戰略性新興產業產值達到400億元，占規模以上工業總產值比重大幅提升，達到12%。建成三個左右在國內有影響力的戰略性新興產業集聚發展基地。產業發展保持中高速。到2020年，工業增加值達到900億元，工業對全市經濟增長的貢獻率達到50%。規上工業企業數超2000家，規上工業總產值及戰略性新興產業產值分別比“十二五”末年均增長15%和28%，其它主要指標均保持中高速增長。當地制定了一系列配套優惠政策，按照“精簡、高效”的原則設置內部機構，對區內企業實行“一條龍”跟蹤服務，具有了“小政府、大社會”，“小機構、大服務”的功能。幾年來，高新區以引進高新技術項目為重點，形成了新材料、交通、環保設備、電子信息等為重點的產業框架。六、項目提出理由項目投資環境優良，當地為招商引資出臺了一系列優惠政策，為投資項目建設營造了良好的投資環境；項目建設地擁有完善的交通、通訊、供水、供電設施和工業配套條件，項目建設區域市場優勢明顯，對投資項目的順利實施和建成后取得良好經濟效益十分有利。項目周邊市場存在著巨大的項目產品需求空間，與此同時，項目建設地也成為資本市場追逐的熱點，而且項目已經列入當地經濟總體發展規劃和項目建設地發展規劃，符合地區規劃要求。七、產品方案及建設規模（一）產品方案項目主要產品為奶茶，根據市場情況，預計年產值15096.00萬元。（二）建設規模1、該項目總征地面積32009.33平方米（折合約47.99畝），其中：凈用地面積32009.33平方米（紅線范圍折合約47.99畝）。項目規劃總建筑面積45773.34平方米，其中：規劃建設主體工程35659.01平方米，計容建筑面積45773.34平方米；預計建筑工程投資3948.42萬元。2、項目計劃購置設備共計102臺（套），設備購置費3895.70萬元。八、設備購置項目計劃購置設備共計102臺（套），設備購置費3895.70萬元。九、節能分析1、項目年用電量1099661.49千瓦時，折合135.15噸標準煤。2、項目年總用水量13065.26立方米，折合1.12噸標準煤。3、“奶茶項目投資建設項目”，年用電量1099661.49千瓦時，年總用水量13065.26立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）136.27噸標準煤/年。達產年綜合節能量36.22噸標準煤/年，項目總節能率23.67%，能源利用效果良好。十、環境影響分析項目符合xx經濟示范中心發展規劃，符合xx經濟示范中心產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。十一、投資估算項目預計總投資10691.00萬元，其中：固定資產投資8715.46萬元，占項目總投資的81.52%；流動資金1975.54萬元，占項目總投資的18.48%。十二、經濟效益測算預期達產年營業收入15096.00萬元，總成本費用11357.08萬元，稅金及附加189.92萬元，利潤總額3738.92萬元，利稅總額4444.55萬元，稅后凈利潤2804.19萬元，達產年納稅總額1640.36萬元；達產年投資利潤率34.97%，投資利稅率41.57%，投資回報率26.23%，全部投資回收期5.31年，提供就業職位279個。十三、經濟效益測算本期工程項目建設期限規劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施，確保該項目建設目標如期完成。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。十四、項目符合性（一）產業發展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“奶茶項目”主要從事奶茶項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性奶茶項目選址于xx經濟示范中心，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經濟示范中心環境保護規劃要求。因此，建設項目符合項目建設區域用地規劃、產業規劃、環境保護規劃等規劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態保護紅線：奶茶項目用地性質為建設用地，不在主導生態功能區范圍內，且不在當地飲用水水源區、風景區、自然保護區等生態保護區內，符合生態保護紅線要求。2、環境質量底線：該項目建設區域環境質量不低于項目所在地環境功能區劃要求，有一定的環境容量，符合環境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環境準入負面清單：該項目所在地無環境準入負面清單，項目采取環境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十五、項目評價1、xxx公司為適應國內外市場需求，擬建“奶茶項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xx經濟示范中心經濟發展，為社會提供就業職位279個，達產年納稅總額1640.36萬元，可以促進xx經濟示范中心區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。2、項目達產年投資利潤率34.97%，投資利稅率41.57%，全部投資回報率26.23%，全部投資回收期5.31年，固定資產投資回收期5.31年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。十六、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米32009.3347.99畝1.1容積率1.431.2建筑系數59.21%1.3投資強度萬元/畝181.611.4基底面積平方米18952.721.5總建筑面積平方米45773.341.6綠化面積平方米3116.66綠化率6.81%2總投資萬元10691.002.1固定資產投資萬元8715.462.1.1土建工程投資萬元3948.422.1.1.1土建工程投資占比萬元36.93%2.1.2設備投資萬元3895.702.1.2.1設備投資占比36.44%2.1.3其它投資萬元871.342.1.3.1其它投資占比8.15%2.1.4固定資產投資占比81.52%2.2流動資金萬元1975.542.2.1流動資金占比18.48%3收入萬元15096.004總成