. 公司工作規(guī)章制度一、各項(xiàng)工作：采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、工程部、質(zhì)檢部、綜合部、銷售部、財(cái)務(wù)部（一）、采購(gòu)1、 大批量采購(gòu)需要與供應(yīng)商簽訂合同，審核供應(yīng)商資質(zhì)。2、 供應(yīng)商必須提供原始發(fā)票（一般為增值稅專用發(fā)票）。3、 日常零星采購(gòu) 供應(yīng)商不能提供發(fā)票的，需要對(duì)方出具收款證明。4、所有采購(gòu)都必須取得原始發(fā)票或收款證明，使用白條財(cái)務(wù)不能報(bào)銷。5、付款必須在實(shí)際收到貨物并驗(yàn)收后方能付款（付款方式：現(xiàn)金、網(wǎng)銀、支票）。6、需要提前支付部分貨款供應(yīng)商才能發(fā)貨的，采購(gòu)員需要提前向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，填寫申請(qǐng)單。財(cái)務(wù)見申請(qǐng)單才能付款。采購(gòu)部職責(zé)：制定采購(gòu)計(jì)劃，審核供應(yīng)商資質(zhì)，貨比三家，節(jié)約采購(gòu)成本，物資跟蹤，貨物檢驗(yàn)，發(fā)票校驗(yàn)。1、采購(gòu)部門應(yīng)按原料質(zhì)量的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)廠原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與供方簽定采購(gòu)合同，并對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、確定合格供方保證原料的及時(shí)供應(yīng)。2、原料進(jìn)廠后，采購(gòu)部門要及時(shí)通知質(zhì)檢部門對(duì)進(jìn)廠原料及時(shí)檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫報(bào)告單，并依據(jù)供貨合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定是否合格。報(bào)告單送總經(jīng)理、生技部門、采購(gòu)部門各一份，質(zhì)檢部門存檔一份，質(zhì)檢部門不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，應(yīng)由采購(gòu)部門要求供方提供驗(yàn)證證明。3、采購(gòu)部門保管員按檢驗(yàn)報(bào)告單對(duì)進(jìn)廠原料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，生技部門根據(jù)原料報(bào)告單制作產(chǎn)品配方，對(duì)不合格原料由采購(gòu)部門與供貨方協(xié)調(diào)處理。（二）、保管1、收到材料后，驗(yàn)收員和倉(cāng)庫(kù)保管員簽字填寫“入庫(kù)單” ，將“入庫(kù)單”及發(fā)票憑證一起送交財(cái)務(wù)，并由倉(cāng)庫(kù)保管員錄入“購(gòu)銷存”系統(tǒng)。2、原材料類領(lǐng)出：領(lǐng)用人填寫“領(lǐng)料單”。由主管簽字后方能到庫(kù)房領(lǐng)用材料。倉(cāng)庫(kù)保管人在材料領(lǐng)用后錄入“購(gòu)銷存”系統(tǒng)。3、工具類領(lǐng)出：領(lǐng)用人填寫“領(lǐng)用單”。由主管簽字后方能到庫(kù)房領(lǐng)用工具。倉(cāng)庫(kù)保管人在工具領(lǐng)用后錄入“購(gòu)銷存”系統(tǒng)。4、實(shí)際銷售時(shí)，填寫“銷售出庫(kù)單”主管簽字后產(chǎn)品才能出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)保管人錄入“購(gòu)銷存”系統(tǒng)5、每周清點(diǎn)一次庫(kù)存，盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存與“購(gòu)銷存”系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否一致。倉(cāng)庫(kù)保管部職責(zé)：庫(kù)管以及搬運(yùn)工。入庫(kù)出庫(kù)必須有單據(jù)，單據(jù)填寫清楚有經(jīng)辦人 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字。1、倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)管理，按成品保管指定位置擺放，保管員對(duì)每班次產(chǎn)品入庫(kù)同時(shí)抽查袋重（每次10袋），并做記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。2、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)對(duì)每批次成品做好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)程、班次、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)。3、成品裝車時(shí)應(yīng)清理車廂內(nèi)衛(wèi)生，保持產(chǎn)品包裝袋干凈、不破損。4、倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)制止不合格品的出廠銷售。（三）、生產(chǎn) 領(lǐng)用原材料、輔助材料等 按需領(lǐng)用，月底出具生產(chǎn)進(jìn)度報(bào)告將當(dāng)月剩余材料，產(chǎn)成品，成品 數(shù)據(jù)匯總。生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)：各專業(yè)的工程師。1、產(chǎn)品配方由生技部門負(fù)責(zé)制作，由配方負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用。2、產(chǎn)品配方內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、含量配比、產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)日期、原料配比。一般情況下，各種原料以千克為計(jì)量單位，特殊情況需注明。3、各種產(chǎn)品配方應(yīng)由生技部統(tǒng)一保管，不得外借、丟失。4、生技部門制作配方完畢后，按配方填寫產(chǎn)品下料通知單，交給生產(chǎn)班長(zhǎng)。組織實(shí)施并保管，生產(chǎn)結(jié)束時(shí)將下料通知單交與生技部存檔。5、車間生產(chǎn)班要嚴(yán)格按配方規(guī)定的原料取料，不許私自篡改（四）、工程1、 領(lǐng)用材料需填寫：“領(lǐng)料單” 由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后領(lǐng)用2、 月底編制各項(xiàng)資產(chǎn)領(lǐng)用、耗損匯總表工程部職責(zé)：安裝工程師、材料員、施工員（水、電）。1、 協(xié)助本部門消防工程施工項(xiàng)目工程項(xiàng)目管理、工程技術(shù)管理、工程質(zhì)量管理、工期計(jì)劃管理、安全、文明施工、環(huán)境和健康管理、工程項(xiàng)目成本管理、后勤及保衛(wèi)管理、售后服務(wù)與維修管理等方面組織和實(shí)施；2、編制工程部年、季施工生產(chǎn)計(jì)劃和施工生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)月報(bào)，檢查施工進(jìn)度情況。掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，為部門決策（生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、技術(shù)）提供依據(jù)。3、負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、技術(shù)的協(xié)調(diào)工作，做到分工明確責(zé)任到位，考核部門人員工作業(yè)績(jī)；4、組織公司安全檢查和質(zhì)量檢查及巡檢工作，掌握施工動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)確及時(shí)匯編、報(bào)送檢查情況；協(xié)助組織并參與重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、處理。（五）、質(zhì)檢部出具質(zhì)檢信息表，當(dāng)月質(zhì)檢匯總表質(zhì)檢部職責(zé)：化驗(yàn)員。1、 質(zhì)量檢驗(yàn)人員必須熟練掌握并嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。2、 質(zhì)量檢驗(yàn)人員要有高度的責(zé)任心，堅(jiān)持原則，不得弄虛作假。3、 質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行操作，不得隨意更改，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)要及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。4、 質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真搞好檢驗(yàn)儀器的保養(yǎng)，保證標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確性，使化驗(yàn)室滿足準(zhǔn)確的進(jìn)行批量化驗(yàn)。5、對(duì)質(zhì)量管理人員、質(zhì)檢人員由于工作不負(fù)責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量事故的，要視情節(jié)，進(jìn)行嚴(yán)肅處理工部。（六）、綜合部 建立人員信息檔案 出具當(dāng)月員工薪資績(jī)效表，匯總當(dāng)月各項(xiàng)材料領(lǐng)用登記表。綜合部職責(zé)：人力資源、薪酬管理等管理崗位。 1、根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，組織企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及企業(yè)文化建設(shè)，建立并完善人力資源管理和行政管理體系，主持部門日常行政事務(wù)性管理工作； 2、參與企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，負(fù)責(zé)企業(yè)形象規(guī)范體系的制定、落實(shí)與實(shí)施。 3、主導(dǎo)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整及變革，制定人才培養(yǎng)、評(píng)估、選拔及激勵(lì)制度，滿 足公司戰(zhàn)略發(fā)展需要； 4、主持和督促執(zhí)行公司的行政管理制度，并根據(jù)執(zhí)行情況定期予以修訂完善； 5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時(shí)性工作。 （七）銷售部1、積極工作，團(tuán)結(jié)同事，對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，本公司將依照營(yíng)銷人員考核制度對(duì)營(yíng)銷人員驚醒月終和年終考核2、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責(zé)、盡心、盡力3、銷售過(guò)程中，嚴(yán)格遵守公司的價(jià)格要求不得私自降低銷售價(jià)格擾亂市場(chǎng)。4、誠(chéng)實(shí)守信，不欺詐顧客，遇到特殊問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)，如未經(jīng)允許，出現(xiàn)問(wèn)題，后果自行承擔(dān)，與公司無(wú)關(guān)。5、做事謹(jǐn)慎，不得泄露公司的業(yè)務(wù)計(jì)劃，要為公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)開場(chǎng)情況，保守秘密，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，重則開除。6、以公司的利益為重，積極為公司開發(fā)和拓展新的市場(chǎng)7、學(xué)會(huì)溝通、善于隨機(jī)應(yīng)變，積極協(xié)調(diào)公司與客戶關(guān)系，對(duì)業(yè)績(jī)突出和考核制度中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工，進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)8、不得借用公司或出差名義，私自給其他的同行業(yè)產(chǎn)品做銷售工作，如有違反，根據(jù)情節(jié)輕重予以追究處罰，性質(zhì)惡劣者交司法機(jī)關(guān)處理。（八）、財(cái)務(wù)部1、 審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證 真實(shí)性、完整性，對(duì)符合要求的報(bào)銷憑證予以報(bào)銷發(fā)票要求：填寫齊全:客戶名稱，項(xiàng)目，金額（大小寫一致）， 發(fā)票上必須加蓋發(fā)票專用蓋章，印章清楚可見。原則上當(dāng)月發(fā)票當(dāng)月報(bào)銷，報(bào)銷日期最遲不超過(guò)3個(gè)月，跨年發(fā)票次月必須全部報(bào)銷完。報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)辦人填寫報(bào)銷單 經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷報(bào)銷單必須附有附件 ：發(fā)票、入庫(kù)單、產(chǎn)品明細(xì)等原始票據(jù)。2、登記現(xiàn)金日記賬、當(dāng)日完成現(xiàn)金日記賬與庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)賬3、登記賬本，對(duì)當(dāng)月各項(xiàng)收入支出進(jìn)行逐筆登記4、按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告 申報(bào)納稅5、借款：借款人員需要到財(cái)務(wù)部填寫“借款單”詳細(xì)寫出借款日期，資金性質(zhì)、部門、事由、金額，經(jīng)部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批，持“借款單”到財(cái)務(wù)處領(lǐng)款。備注：前次借款未報(bào)銷或歸還的，本次借款金額需經(jīng)財(cái)務(wù)審核后方能借出財(cái)務(wù)部職責(zé)（會(huì)計(jì) 出納）1、 辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金、不坐支現(xiàn)金、不以白條抵庫(kù)。2、 順序、及時(shí)的登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確、做到日清月結(jié)。3、 保管好印章、嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用印章4、 嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按照規(guī)定簽發(fā)支票。5、 全面了解 掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，并正確執(zhí)行。6、 負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬、分類賬的核對(duì)工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會(huì)計(jì)憑證，登記總賬。7、 對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收賬款及時(shí)催收清理，按照公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn)。8、 每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表數(shù)字真實(shí)，計(jì)算正確，勾稽關(guān)系清楚。二、不合格品管理制度1、進(jìn)廠原料按采購(gòu)合同判定為不合格產(chǎn)品時(shí)，由供應(yīng)部門與供貨方協(xié)商解決。2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過(guò)程中自檢判斷定不合格的半成品可由車間直接返工處理。3、產(chǎn)品袋重、包裝質(zhì)量不合格的成品，必須返工處理。4、判定為不合格的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)返工后必須按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。三、安全生產(chǎn)1、生產(chǎn)部門要組織全廠人員認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)安全知識(shí)法規(guī)，樹立“安全第一，預(yù)防生產(chǎn)”必須安全的思想，每生產(chǎn)期開車前，進(jìn)行一次全廠人員的安全教育。2、各崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)程序操作，并隨時(shí)觀察設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)不安全因素應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，由主管領(lǐng)導(dǎo)安排維修。如擅自檢修發(fā)生人身事故者，后果自負(fù)。3、生產(chǎn)操作人員上崗前要配戴好相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品，否則不得上崗操作。尤其機(jī)修人員檢修、維修設(shè)備時(shí)，必須戴好防護(hù)用品，違章操作后果自負(fù)。4、從事電氣、焊接、化驗(yàn)、司爐等專業(yè)工作人員必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)或考試合格，持證上崗。5、各崗位操作人員必須熟練掌握消防器材的使用方法，遇到火險(xiǎn)能果斷處理，及時(shí)消除火災(zāi)隱患。6、因違章作業(yè)造成