PZ-QR-24質量記錄一覽表部門：質管部序號編 號名 稱備注1ZG-QR-01員工外出登記表2ZG-QR-02管理評審計劃表3ZG-QR-03管理評審報告4ZG-QR-04質量目標實現考核評定表5ZG-QR-05服務質量檢查登記表6ZG-QR-06不合格報告7ZG-QR-07內審計劃表8ZG-QR-08不合格項分布表9ZG-QR-09內審檢查表10ZG-QR-10內審報告11ZG-QR-11（1）管理人員日常工作檢查表12ZG-QR-11（2）保安日常工作檢查表13ZG-QR-11（3）維修日常工作檢查表14ZG-QR-11（4）環衛、綠化日常工作檢查表15ZG-QR-11（5）商鋪日常管理檢查記錄表16ZG-QR-12 物業服務中心 月份維修工作匯總表17ZG-QR-13 月份員工業績統計表18ZG-QR-14 物業服務中心 月 周質量檢查匯總表19ZG-QR-15物業服務中心 月份質量檢查不合格項統計表20ZG-QR-16員工考核評定表21ZG-QR-17部門考核評定表22ZG-QR-18住戶意見征詢表23ZG-QR-19住戶回訪記錄表24ZG-QR-20標識、圖樣匯總表25ZG-QR-21標識、圖樣設計方案26ZG-QR-22員工獎勵通知書27ZG-QR-23員工過失通知書28ZG-QR-24質量記錄一覽表29ZG-QR-25整改通知書30ZG-QR-26質量計劃（管理方案）一覽表31ZG-QR-27質量計劃檢查報告32ZG-QR-28住戶對服務滿意率統計表33ZG-QR-29服務質量評定報告34ZG-QR-30報告書35ZG-QR-31統計技術實施表36ZG-QR-32住戶報修處理及時率統計表37ZG-QR-33標識檢查記錄表38ZG-QR-34糾正預防措施實施報告49 / 49ZG-QR-01 員工外出登記表外出日期外出時間外出人員外出事由返回時間備注檢查人： 年 月 日 ZG-QR-02管理評審計劃表時 間地 點評審目的評審依據參加人員所需文件和資料評審內容編制人：編制日期批準人：批準日期ZG-QR-03管理評審報告表時間地點主持人評 審 內 容評 審 結 果擬制人擬制日期審批人審批日期ZG-QR-04主持評定部門評 定 日 期評 定 形 式評定內容評定結果證實材料清單物業服務中心1、所管轄物業范圍內無重大治安消防責任事故。2、住戶對服務滿意率達70%以上。3、住戶報修處理及時率達80%以上。4、公司所管物業房屋完好率達80%以上。5、公司所管物業費用收繳率達80%以上。職能部門評定綜述：報告人： 年 月 日部門負責人： 年 月 日質管理部綜合評定：負責人： 年 月 日總經理意見：簽名： 年 月 日質量目標服務實現考核評定表 ZG-QR-05服務質量檢查登記表受 檢 部 門檢 查 日 期檢 查 項 目檢 查 情 況檢 查 人負責人確認簽字整改項目1整改期限整改項目2整改期限整改項目3整改期限復 查 情 況復查人簽名負責人確認簽字ZG-QR-06不 合 格 報 告 序號：受審部門負責人審核成員審核日期不合格/潛在不合格事實： 不符合 程序： 標準：BG/T19001：2000 idt ISO9001-2000 條款 不合格類型： 體系性（ ）/實施性 （ ）/效果性 （ ）：不合格程度： 嚴重 （ ）/一般 （ ）/觀察項 （ ）審核員簽名： 部門負責人確認 年 月 日原因分析：責任部門負責人：年 月 日糾正/預防措施計劃：責任部門負責人：年 月 日糾正/預防措施完成情況：部門負責人：年 月 日糾正/預防措施的驗證：審核員：年 月 日 審核組長： 年 月 日ZG-QR-07內 審 計 劃受審核部門審核時間評審目的驗證質量管理體系文件的實施效果以及各項質量活動的持續性和有效性。審核依據GB/T19001：2000idtISO9001-2000；質量管理手冊、工作文件及有關政策法規。審核范圍審核組第一組：第二組：所需文件和資料審核內容及議程安排時間 內容 參加人員備 注 編制人： 年 月 日ZG-QR-08不合格項分布表負責檢查部門： 質管理部公布時間： 年 月 日ISO9001標準條款號被 檢 查 部 門合計合計（項） 審核組長簽名： 年 月 日備注：不合格性質：嚴重不合格； 一般不合格； ZG-QR-09內審檢查表受審核部門審核時間 年 月 日負主要責任的標準條款號涉及的其他標準條款號序號檢 查 方 法 及 內 容 清 單檢 查 記 錄檢查結果 第 頁，共 頁注：檢查結果欄：“”合格； “” 一般不合格；“”嚴重不合格。 不合格類型：體系性不合格；實施性不合格；效果性不合格。序號檢 查 方 法 及 內 容 清 單檢 查 記 錄檢查結果 第 頁，共 頁 序號檢 查 方 法 及 內 容 清 單檢 查 記 錄檢查結果制表人： 審核組長：受審核部門負責人： 管理者代表意見： 年 月 日 ZG-QR-10內審報告受審核部門審核日期審核小組及成員審核目的審核范圍審核依據審核綜述編制人： 年 月 日 管理者代表意見： 年 月 日 ZG-QR-11（1）管理人員日常工作檢查表日期/時間（1）服務規范（2）工作紀律（3）各種記錄（4）工作效率不合格項簡述處理情況值班人復查情況說明：合格項打“”，不合格項打“”。 檢查人： ZG-QR-11（2）保安日常工作檢查表日期/時間檢查點（1）服務規范（2）執勤情況（3）車輛停放（4）各種記錄（5）設備使用（6）值班衛生不合格項簡述處理情況值班人復查情況說明：合格項打“”，不合格項打“” 檢查人： 保安主管：ZG-QR-11（3）維修日常工作檢查表日期/時間(1)服務規范（2）工作紀律（3）各種記錄(4)工作效率（5）出工情況（6）用具管理不合格項簡述處理情況值班人復查情況說明：合格項打“”，不合格項打“” 檢查人： 維修主管：ZG-QR-11（4）環衛綠化日常工作檢查表時間日期檢查地點檢查內容及情況存在問題處理辦法值班人復查情況檢查人： 環衛領班： 綠化領班： ZG-QR-11（5）商鋪日常管理檢查記錄表序號商鋪名稱衛生情況設施使用情況交費情況合同條款履行情況不合格簡述負責人復查情況說明：合格項打“”，不合格項打“” 檢查人： 年 月 日ZG-QR-12 物業服務中心 月份維修工作匯總表 周 期報修情況派(出)工情況完成情況完成率住戶滿意率報修處理及時率第一周 月 日 日住戶報修： 次 其它報修： 次 第二周 月 日 日住戶報修： 次其它報修： 次第三周 月 日 日住戶報修： 次其它報修： 次第四周 月 日 日住戶報修： 次其它報修： 次第五周 月 日 日住戶報修： 次其它報修： 次綜 述ZG-QR-13 月份員工業績統計表年 月 部 門： 姓 名統 計 來 源備 注不合格項服務質量檢查登記表 日常管理人員、保安員、維修員工作檢查表 住戶反映情況記錄表 住戶投訴處理記錄表 整改通知書 員工過失通知書 培訓記錄及考試成績記錄 其它記錄 合 計（項）表彰獎勵員工獎勵通知書 其它表彰獎勵合 計（項）填表人： 審核人： 共 頁 第 頁ZG-QR-14物業服務中心 月 周質量檢查匯總表 年 月 日 日班 組整改項簡述處理情況不合格項簡述處理情況辦公室保安組環衛綠化組維修組ZG-QR-15服務中心 月質量檢查不合格項統計表基本情況服務規范工作紀律工作效率相關記錄衛生綠化 其 它合 計整改不合格整改不合格整改不合格整改不合格整改不合格整改不合格整改不合格第一周月 日至月 日接待中心保安組維修組環衛綠化組第二周月 日至月 日接待中心保安組維修組環衛綠化組第三周月 日至月 日接待中心保安組維修組環衛綠化組第四周月 日至月 日接待中心保安組維修組環衛綠化組第五周月 日至月 日接待中心保安組維修組環衛綠化組總 計(項)制表人： 年 月 日 審核人： 年 月 日備注：不合格-根據日常工作檢查現場處理項統計。整改-根據“整改通知書”統計。ZG-QR-16員工考核評定表部門姓名崗位日期考評參考依據：員工工作業績統計表說明：有2項不合格只能評為良以下，有4項不合格只能評為中以下；每次表彰獎勵加3分。不合格項(項)表彰獎勵(次)考 評 內 容 自評分職業 道德1、事業心，責任心強，有敬業精神；熱愛公司、熱愛集體。2、自覺遵守公司各項規章制度，無違章違紀現象。3、工作熱情，認真負責，辦事嚴謹。4、與同事關系融洽，配合默契，有團隊精神。小 計行為規范5、著裝規范，儀容整潔，工作環境清潔有序。6、言行規范，嚴格履行崗位職責。7、謙虛，有禮貌，尊敬領導，團結同事。小 計：綜合能力8、服務意識強，服務態度好，專業技能高，多次受到住戶表揚。9、時間觀念強，業務熟練，工作效率高。10、能按時按質完成各項工作任務，做好各項工作記錄。11、自覺維護公司利益，愛護公司財物，節約成本，提高效益。12、關心公司發展，及時提出合理化建議，有突出貢獻。小 計：合 計：綜合評價及得分：部門經理： 年 月 日公司總評意見：年 月 日一、評分標準1、每項考評內容設四個評分標準：4分-優；3分-良；2分-中；1分-差。2、滿分48分：總分42分(含42分)以上為優，30分(含30分)以上為良，18分(含18分)以上為中，18分以下為差。二、評分方式：客觀、真實地將相應分數填入自評分欄目內。三、考評成績將作為晉升及年度考評的重要依據。ZG-QR-17部門考核評定表受評部門日 期考評參考依據數量(項)備 注說明：j-l統計有10項不合格只能評為良以下，有30項不合格只能評為中以下；每項表彰獎勵加3分。j不合格項統計表k員工工作業績統計表l其它統計m表彰獎勵考 評 內 容部 門 自 評公司內部評定1、工作環境干凈整潔，物品工具擺放有序，無亂堆亂放現象，設備運用、養護已制定措施，管理規范。2、本部門員工精神狀態良好，工作負責、積極主動。3、部門員工著裝、儀容儀表端莊大方，符合公司有關規定。4、部門勞動紀律嚴明，無遲到、早退、串崗、怠工現象。5、工作量飽滿，工作效率高，本部門無住戶重大投訴事件。6、能按質量完成公司下達任務指標。7、能積極參加公司組織的培訓及活動，并定期制定部門培訓計劃，有培訓記錄，培訓效果良好。8、與其它部門協調溝通良好，經常主動協助其它部門工作。小 計：9、定期參與住戶意見征詢活動，反映良好，無重大投訴。10、與住戶溝通及時，保持良好關系。11、住戶回訪評定，對本部門工作滿意，無重大質量投訴。12、本部門經常收到客戶對員工的好人好事表揚。小 計：合 計：綜合評價(質管理部組織討論)參加人員簽名： 年 月 日總經理意見： 年 月 日一、評分標準1、每項設四個評分標準：4分-優；3分-良；2分-中；1分-差。2、滿分48分，總分42分以上為優，30分以上為良，18分以上為中，18分以下差。二、評分方式：由部門負責人組織本部門員工，以討論或其它形式客觀、真實地選擇評分，填入空格內。三、考評成績將張榜公布，作為年終考評的重要依據。ZG-QR-18住戶意見征詢表 小區 年 月 日姓名房 號聯系電話序號服務項目滿 意基本滿意不滿意原因或建議1安全防范2環衛保潔3綠化管養4維修服務5社區文化6其它服務說明1、請您在評價欄內打“”。2、其它欄包括物業服務中心日常的來訪接待、投訴處理、裝修管理、車輛管理、特約服務等。3、請您在 年 月 日前將此表返回物業服務中心。 主持征詢部門： 新天物業管理有限公司 物業服務中心 ZG-QR-19 住戶回訪記錄表日期樓座回訪內容處理結果住戶滿意度住戶簽名回訪人ABC注： A代表“滿意”；B代表“基本滿意”；C代表“不滿意”，請在對應格內打“”。 ZG-QR-20標識、圖樣匯總表序號類 別名 稱數 量設計方案(見圖示)備 注編制人：年 月 日審核人： 年 月 日批準人：年 月 日 共 頁，第1頁 ZG-QR-21標識、圖樣設計方案編號或名稱標識圖樣(規格、式樣、顏色、材料等)文字說明 共 頁 第 頁ZG-QR-22員 工 獎 勵 通 知 書部門： 姓名： 職務： 一、 先進事跡簡述： 。二、 獎勵決定： 書面嘉獎(通報表揚)； 獎金 元； 晉職 (職位)； 其他： 簽認意見： 。簽名 日期 三、 辦公室意見： 。簽名 日期 四、 公司經理意見 。簽名 日期 ZG-QR-22員 工 獎 勵 通 知 書 ：因在 工作中，成績突出，經公司研究，給予 的獎勵決定。本人簽名： 日期： 新天物業管理有限公司ZG-QR-23員 工 過 失 通 知 書部門： 姓名： 職務： 品質管理部留存過失事實： 。處罰決定： 口頭批評(寫檢討書)； 扣除薪金 元； 降職、降薪 ； 其他： 。本人或見證人簽認意見： 。簽名 日期 上級領導意見(部門經理及以上，按處罰級別逐級審批)： 。簽名 日期 新天物業管理有限公司主管部門留存ZG-QR-23員 工 過 失 通 知 書 ：因違反公司關于 的規定，按照公司規定，給予 的處罰。本人簽認： 日期： 新天物業管理有限公司ZG-QR-23個人留存員 工 過 失 通 知 書 ：因違反公司關于 的規定，按照公司規定，給予 的處罰。本人簽認： 日期： 新天物業管理有限公司ZG-QR-24質量記錄一覽表部門：序號編 號名 稱備注ZG-QR-25整改通知書 NO：下達部門下達時間檢查部門檢查時間 下達部門留存檢查情況：檢查人： 下達部門負責人：整改期限責任人簽認復查情況： 檢查人：ZG-QR-25整改通知書 NO：下達部門下達時間責任部門留存檢查部門檢查時間檢查情況：檢查人： 下達部門負責人：整改期限責任人簽認ZG-QR-26質量計劃(管理方案)一覽表序號物業服務中心名 稱版本實施日期備 注ZG-QR-27質量計劃檢查報告質量計劃名稱負責執行部門負責人檢查情況綜述：附質量記錄：1、 2、 3、 4、報告人：年 月 日管理者代表意見：年 月 日ZG-QR-28住戶對服務滿意率統計表統計部門：調查范圍(小區)總 戶 數實 發 數回 收 數備 注 滿意率項目滿意率不滿意率非管理服務原因不滿意率1、安全防范 戶 % 戶 % 戶 %2、環衛保潔 戶 % 戶 % 戶 %3、綠化管養 戶 % 戶 % 戶 %4、維修服務 戶 % 戶 % 戶 %5、社區活動 戶 % 戶 % 戶 %6、其它服務 戶 % 戶 % 戶 %7、綜合服務 % %填表人： 審核人： 年 月 日 年 月 日ZG-QR-29服務質量評定報告主持