7 / 7程序文件網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版 次1.0日期日期日期共2頁(yè)第1頁(yè)1 目的及適用范圍1.1 為強(qiáng)化以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的網(wǎng)絡(luò)資源配置，提高投資收益，取得并發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，特制定本程序。1.2 本程序文件適用于沈陽(yáng)有線網(wǎng)絡(luò)資源及業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)的總體規(guī)劃。1.3 本程序文件由沈陽(yáng)有線 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 。1.4 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé)2.1 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)制定/提供新產(chǎn)品規(guī)劃方案及市場(chǎng)信息反饋。2.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案。2.3 技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、設(shè)計(jì)方案評(píng)審。2.4 工程部負(fù)責(zé)編制施工方案/預(yù)算、組織工程施工、工程決算。2.5 質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織工程驗(yàn)收。2.6 辦公室負(fù)責(zé)外包工程合約審核、用印。3 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程3.1 技術(shù)部規(guī)劃主管根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、公司產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、沈陽(yáng)城市規(guī)劃及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等分析，制定網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃初案。網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃的內(nèi)容包括：3.1.1 各發(fā)展階段的網(wǎng)絡(luò)布局、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能級(jí)、支撐產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展的運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)。3.1.2 各階段的投資及收益分析。3.1.3 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃實(shí)施時(shí)間表。3.2 技術(shù)部規(guī)劃主管填寫(xiě)項(xiàng)目評(píng)審申請(qǐng)書(shū)，送技術(shù)總監(jiān)。3.3 技術(shù)總監(jiān)召集市場(chǎng)部、運(yùn)營(yíng)部、工程部、財(cái)務(wù)部相關(guān)人員及外部專家組成評(píng)審委員會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行評(píng)審。3.4 技術(shù)部規(guī)劃主管根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃進(jìn)行修正后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.5 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，技術(shù)部規(guī)劃主管負(fù)責(zé)發(fā)布網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。3.6 技術(shù)部規(guī)劃主管根據(jù)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃要求的實(shí)施時(shí)間，設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)方案并向技術(shù)總監(jiān)提出評(píng)審申請(qǐng)。3.7 技術(shù)總監(jiān)召集相關(guān)部門(mén)及外部專家對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審。3.8 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，技術(shù)部規(guī)劃主管出具工程建設(shè)通知單,按審批權(quán)限經(jīng)由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后與網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案一起送工程部技術(shù)主管。3.9 工程部技術(shù)主管接到工程建設(shè)通知單后，負(fù)責(zé)編制工程施工方案及項(xiàng)目預(yù)算（詳見(jiàn)工程方案/預(yù)算審批流程），交工程部工程主管。并根據(jù)工程方案向技術(shù)部設(shè)備主管提交設(shè)備及材料采購(gòu)清單。程序文件網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程2003年 月 日起生效文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版 次1.0日期日期日期共2頁(yè)第2頁(yè)3.10 工程部工程主管接到工程施工方案及項(xiàng)目預(yù)算后，組織招標(biāo)或議標(biāo)確定外包商（詳見(jiàn)工程安排流程），并簽署工程合約（詳見(jiàn)合約審批流程）3.11 工程部工程主管組織協(xié)調(diào)外包商施工，工程完工后負(fù)責(zé)進(jìn)行工程的驗(yàn)收決算（詳見(jiàn)驗(yàn)收決算流程3.12 驗(yàn)收決算后，工程部主管整理資料并移交技術(shù)部保障主管。4 相關(guān)文件4.1 工程/方案預(yù)算審批流程4.2 工程安排流程4.3 外包工程合約審批流程4.4 決算驗(yàn)收流程5 記錄5.1 評(píng)審申請(qǐng)表5.2 工程建設(shè)通知單5.3 采購(gòu)清單程序文件工程安排流程文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版 次1.0日期日期日期共1頁(yè)第1頁(yè)1目的及適用范圍1.1 為規(guī)范工程外包業(yè)務(wù)，特制定本程序。1.2 本程序文件適用于沈陽(yáng)有線工程建設(shè)項(xiàng)目。1.3 本程序文件由沈陽(yáng)有線 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 。1.4 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé)2.1 工程部負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目招標(biāo)/議標(biāo)工作2.2 按審批權(quán)限對(duì)外包合約進(jìn)行審批。3 工程安排流程3.1 工程部完成工程方案、項(xiàng)目預(yù)算后，由工程主管按常規(guī)項(xiàng)目和非常規(guī)項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目分類。常規(guī)項(xiàng)目：項(xiàng)目金額小于10萬(wàn)元且與外包商簽有年度協(xié)議的項(xiàng)目。非常規(guī)項(xiàng)目：項(xiàng)目金額大于10萬(wàn)元的項(xiàng)目。3.2 常規(guī)項(xiàng)目由工程主管安排協(xié)議外包商施工，定期按合約約定的標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程費(fèi)用；3.3 非常規(guī)項(xiàng)目由工程主管組織招標(biāo)或議標(biāo)確定外包商3.3.1 工程部向三家以上資質(zhì)合格的外包商發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)；3.3.2 外包商制作并提供標(biāo)書(shū)；3.3.3 工程部組織相關(guān)部門(mén)組成招標(biāo)委員會(huì)，共同擇優(yōu)選擇外包商；3.4 按審批權(quán)限對(duì)外包合約進(jìn)行審批（詳見(jiàn)審批權(quán)限）4 相關(guān)文件無(wú)5 記錄5.1 招標(biāo)書(shū)5.2 投標(biāo)書(shū)5.3 工程合約程序文件工程方案預(yù)算審批流程 文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版 次1.0日期日期日期共1頁(yè)第1頁(yè)1目的及適用范圍1.1 為規(guī)范工程建設(shè)的預(yù)決算管理，特制定本程序。1.2 本程序文件適用于沈陽(yáng)有線工程建設(shè)項(xiàng)目。1.3 本程序文件由沈陽(yáng)有線 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 。1.4 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé)2.1 工程技術(shù)主管負(fù)責(zé)方案概算編制。2.2 按審批權(quán)限對(duì)方案進(jìn)行審批。3 方案概算審批流程3.1 工程部技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行線路勘查，編制線路方案。3.2 在線路方案的基礎(chǔ)上，技術(shù)員進(jìn)行工程概算。技術(shù)員將線路方案和工程概算交工程部經(jīng)理審核。如有必要，技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)線路方案和工程預(yù)算進(jìn)行修改。3.3 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)按審批權(quán)限對(duì)工程方案及預(yù)算進(jìn)行審批，如有必要，技術(shù)員負(fù)責(zé)對(duì)線路方案和工程預(yù)算進(jìn)行修改。3.4 經(jīng)審批通過(guò)的施工方案和工程預(yù)算交工程部工程主管組織施工。4 相關(guān)文件無(wú)5 記錄5.1 工程施工方案及預(yù)算程序文件合約審批流程文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版 次1.0日期日期日期共1頁(yè)第1頁(yè)1 目的及適用范圍1.1 為規(guī)范合約審批管理，特制定本程序。1.2 本程序文件適用于沈陽(yáng)有線的合約審批工作。1.3 本程序文件由沈陽(yáng)有線 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 。1.4 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé)2.1 工程部工程主管申請(qǐng)合約審批，在必要情況下提供相關(guān)資料給辦公室主管，以利于辦公室主管審核。2.2 辦公室主管負(fù)責(zé)審核合約是否符合用章要求，負(fù)責(zé)合約的存檔。3 合約審批流程3.1 工程主管準(zhǔn)備好相關(guān)資料，填寫(xiě)合同專用章使用申請(qǐng)書(shū)，就合約向辦公室申請(qǐng)蓋章。3.2 辦公室主管審核合約符合用印要求后才蓋合同專用章，對(duì)于不符合用印要求的合約，辦公室主管要求銷(xiāo)售員補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。3.3 辦公室主管負(fù)責(zé)將合約存檔并分發(fā)到相關(guān)部門(mén)。3.4 工程主管接到已簽合約后組織工程施工。4 相關(guān)文件無(wú)5 記錄5.1 合同專用章使用申請(qǐng)書(shū)5.2 項(xiàng)目合約程序文件施工驗(yàn)收結(jié)算流程 文件號(hào)編制審核批準(zhǔn)版 次1.0日期日期日期共2頁(yè)第1頁(yè)1 目的及適用范圍1.1 為規(guī)范工程驗(yàn)收和結(jié)算工作，特制定本程序。1.2 本流程適用于沈陽(yáng)有線的工程驗(yàn)收結(jié)算工作。5.3 本程序文件由沈陽(yáng)有線 制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于 。1.3 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責(zé)2.1 質(zhì)保部負(fù)責(zé)工程的驗(yàn)收。2.2 工程部工程主管負(fù)責(zé)提供驗(yàn)收結(jié)算所需資料。2.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)決算審核和付款。3 施工/驗(yàn)收/結(jié)算流程3.1 外包工程合約生效后，工程部設(shè)備主管按設(shè)計(jì)方案規(guī)定的物料數(shù)量發(fā)放給外包商。3.2 工程主管負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中的進(jìn)度、質(zhì)量管理。3.3 工程部工程主管接到外包商工程完工通知后，對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。對(duì)于預(yù)驗(yàn)收不合格的工程，工程主管要求外包商進(jìn)行整改。3.4 預(yù)驗(yàn)收合格并經(jīng)過(guò)半年試運(yùn)行后，工程主管填寫(xiě)工程驗(yàn)收申請(qǐng)書(shū)，向質(zhì)保主管提出工程驗(yàn)收申請(qǐng)。3.5 質(zhì)保主管組織工程人員，技術(shù)人員，維護(hù)分公司對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)于不合格的工程要求整改。3.6 驗(yàn)收合格的工程，質(zhì)保主管出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告包括以下內(nèi)容：工程質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論、實(shí)際工程量及物料消耗、需退庫(kù)物料清單。3.7 工程主管主管接到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，督促外包商將剩余物料退工程部設(shè)備管理人員，并出具材料退庫(kù)單。3.8 工程主管將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、材料退庫(kù)單進(jìn)行整理并向財(cái)務(wù)部提出決算申請(qǐng)。3.9 財(cái)務(wù)部根據(jù)工程概算、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、材料退庫(kù)單進(jìn)行決算。決算通過(guò)后按審批權(quán)限交由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。對(duì)于結(jié)算沒(méi)有通過(guò)的工程，工程主管要作相應(yīng)的修改并再次