質量管理制度QW07.07版本號：A受控狀態：發放號：編制： 批準： 日期： 日期：質量管理制度第一章 總則第一條：本公司的質量政策是：質量第一，以質量求興旺；信譽第一，以信譽求發展；教育第一，以教育求提高；管理第一，以管理求效益。第二條：本公司推行全面質量管理，制定推行全面質量管理規劃和計劃，并積極組織實施。第三條：本公司實行目標管理。每年制定公司方針目標和質量方針目標。第四條：本公司的質量工作由總經理主管，質管部行使質量管理職能。第二章 組織機構第五條：本公司質量管理組織機構由總工、質管部、制造部、開發部、市場部及有關部門內質管員三級組成?？偣べ|管部質管員商務部質管員生產部質管員質管員技術部第三章 職責權限第六條：總經理職責權限1、 研究和制訂本公司質量方針、目標并組織實施。（1）、組織中層人員討論，并組織展開。（2）、向全體職工公布并實施。2、 審批推行TQC工作規劃和計劃。3、 聽取質管部及其他職能部門對重大質量問題的匯報，并作出決策意見。4、 審批決定對在質量工作中有貢獻的集體、個人，進行表彰、獎勵。第七條：質管部的職責權限1、 組織編制質量管理工作的各種規章制度及工作規劃、計劃。2、 負責全面質量管理的推行工作，制訂推行全面質量管理的規劃、計劃并組織實施。3、 負責各職能部門質量管理工作的協調、檢查、監督，并將結果向總經理匯報。4、 負責各種質量檢驗工作。（1）、進公司原資料、外構件、外協件的質量檢驗。（2）、各工序半成品的質量檢驗。（3）、產成品的質量檢驗。5、組織產品的例試及鑒定檢驗，接待上級部門的監督抽樣檢查。6、負責質量統計和質量分析。7、按計量工作管理制度規定開展計量工作。8、對在質量工作中作出貢獻的集體和個人提出表彰和獎勵建議。第八條：各部門質管員的職責權限1、 根據本公司質量方針目標制定本部門的貫徹執行計劃。2、 檢查總結本部門質量職能的落實情況。3、 配合質管部開展推廣TQC工作。4、 對本部門在質量工作中作出貢獻的人員提出表彰和獎勵建議。第九條：車間管理組的職責權限1、 根據本公司質量方針目標制定本車間的貫徹執行情況。2、 每月至少召開一次質量分析會，對生產過程中的質量管理工作和產品質量進行分析。3、 積極發動和組織職工參加質量管理和QC小組活動。4、 積極反饋質量信息，在質管部的指導下，積極搞好車間的質量管理工作。5、 對在質量工作中作出貢獻的班組織和個人提出表彰和獎勵建議。第四章 各類人員的質量職責第十條：總經理的質量職責總經理的質量職責：（1）、負責研究和制訂公司質量方針，并采取措施使全體職工特別是中層以上人員掌握并貫徹執行。（2）、負責建立和健全本公司的質量機構，明確其應負的責任，負與應有的職權。（3）、重視推行全面質量管理工作，充分發揮各部門的質量職能，以工作質量來保證產品質量。（4）、對不合格產品出公司負完全責任。（5）、有權對重大質量問題作出決策意見。（6）、對在質量工作中作出貢獻的人員決定給予表彰和獎勵，對在質量工作中玩忽職守，嚴重失職的人員給予懲處。（7）、負責組織技術人員和廣大職工進行技術攻關，提高產品質量。（8）、進行技術改造，充實完善測試手段，并采取有效措施，使產品質量經常處于受控狀態，保證公司產品質量符合要求，滿足客戶要求。主管經營工作的經歷的質量責任：（1）、領導并組織搞好市場調查，掌握產品銷售和市場的競爭情況，用戶需求的變化情況，為制定質量方針提供充分依據。（2）、領導并組織搞好產品銷售工作、保質、準期執行銷售合同，保證供應滿足用戶需求的產品。（3）、對產品的信譽負責，對由于經營原因造成的批量退貨負領導責任。（4）、領導并組織搞好用戶訪問和用戶服務工作，負責建立公司外質量信息反饋網。主管生產和供應符合的副總經理的責任：（1）、保證組織供應符合質量要求的原材料、外購外協件，做到擇優定點，不徇私情，對由于不合格的原材料、外購、外購件投產而造成的質量事故和經濟損失負領導責任。（2）、在領導和組織完成生產任務中以身作則，堅持貫徹“質量第一”方針，并不斷教育負責生產的管理人員和生產工人，在保證前提下完成生產任務。（3）、督促、檢查生產任務完成進度的同時，要檢查質量指標完成的情況。（4）、支持檢驗人員工作，督促車間遵守質量管理的有關規章制度。第十一條：管理、市場部各類人員的質量責任主任的質量責任：負責制定、修改質量管理的有關規章制度。負責推行全面質量管理的各項工作。對由于失職造成的不合格品出公司或造成重大質量事故負責。對所作的質量判定負責。對質量統計工作的及時性、準確性負責。檢驗員的質量責任：對檢驗中的錯、漏檢負責。對檢驗報表的填寫正確性、及時性負責。專職計量器具的質量、講師統一和測試的正確性負責。嚴格執行國家計量法和計量管理制度。對計量器具的質量檔案的正確性負責。建立必要的計量檔案，對檔案的正確性負責。第十二條：其它有關部門及車間的質量責任技術部主任的質量責任：設計的產品應能保證達到規定的要求，并留有一定余量。對技術文件的正確性、齊套性、可靠性負責，保證技術文件能指導生產。組織工藝紀律檢查，對檢查中存在的問題有督促、指導糾正的責任。對在用工裝備的完好負責。工藝部長的質量責任：在確保產品質量的前提下，布置生產任務，在數量、進度與質量發生矛盾時，堅持“質量第一”方針。支持質檢人員工作，不干憂質檢人員行使職權。督促和指導車間做好生產準備工作，搞好生產調度，幫助車間解決各種困難。保證產品質量。負責組織原材料、外購、外協件的供應，做到擇優定點，確保質量符合要求。經常了解供應單位的質量保證情況，在質管部配合下與供應單位簽訂必要的質保協議。對多次發生質量問題的供應點暫停進貨，采取措施予以解決，或另行選點。對材料倉庫的工作質量負領導責任，經常督促倉庫工作人員認真履行職責。倉庫工作人員質量責任：嚴格按規定輸入庫手續，未經檢驗合格的材料不進庫，對進庫材料的數量正確性負責。保持庫房符合規定要求，庫房整潔、堆放合理、卡物相符。按規定辦理材料發放工作，手續，經常保持帳、卡、物一致。市場部主任的質量責任：負責依據生產能力簽訂銷售合同，并按合同組織供貨，確保合同按期執行，防止不合格產品和未經交收試驗的產品強行出公司。負責組織市場調查和預測，提供市場信息，為做好產品適銷對路，滿足用戶需求提供依據。銷售的產品必須在成品庫提取，成品庫只接受有合格證的產品。負責用戶訪問，妥善處理用戶意見，并按規定向有關部門反饋。財務部主任質量責任：對原材料、外購、外協件等須經檢驗合格，檢驗員在入庫通知單上簽字后才準予付款。檢查計劃賬目，對超儲物次及時反饋信息，控制資金。車間主任的質量責任：認真貫徹“質量第一”方針，教育工人在生產中嚴格執行工藝操作規程。保質保量完成生產任務，全面完成各種指標。每月召開一次質量分析會，研究生產中出現的質量問題，會議要有記錄。督促生產工人做好自檢工作，支持專職檢驗員的工作。做好互檢工作，嚴格把關，做到不合格品不出班組。組織有秩序的生產，堅持文明生產，保持環境工藝衛生。生產工人的質量責任：掌握本崗位的操作規程，在生產中要保證質量，不盲目追求產量。遵守勞動紀律，工藝紀律，集中精力操作，不出差錯。尊重檢驗人員的意見，保證不合格品不送檢，不出手。第五章 質量責任考核第十三條：質量責任制考核是對質量職能有效性進行評價的一種手段，旨在促使質量意識的提高，促使用工作質量來保證產品質量，及時發現和解決質量工作存在的問題第十四條：第四章“各類人員的質量責任”是考核和主要依據，根據實際情況，考核范圍暫定為以產質量直接有關的主要領導人員和科室車間，考核每月進行一次，具體辦法另定“細則”規定。第六章 質量會議制度第十五條：質量工作會議研討重大質量問題，由總經理組織，不定期召開第十六條：質量分析會本公司質量分析會每月召開一次，由質管主任主持。分析會主要內容是產品質量分析，工藝紀律檢查情況分析。會議要有記錄，有決議，有檢查。車間質量分析會每月召開一次，由車間主任主持。分析會主要內容：產品質量情況，找出薄弱環節和原因，制訂改進措施，交流經驗，表揚在質量工作中的好人好事。會議應有專門記錄。第七章 方針目標管理第十七條：本公司方針和本公司質量方針目標由總經理負責制訂，提出總體方案（草案），廣泛征集意見，經修訂后發布第十八條：質管部負責按總體方案編制方針目標展開圖，把各項措施落到各職能部門第十九條：總經理負責向各部門下達月度執行計劃，質管部負責進行協調和監督，并進行檢查計劃執行情況，檢查結果主管副經理書面匯報第八章 質量教育管理第二十一條：質管部負責制訂質量教育三年規劃和年度計劃，其內容應包括教育對象、教育目標，教育內容及要求，教育學時等第二十二條：對具有初中以上文化程度的職工，進行全面質量管理基本知識教育，對中層以上干部、技術人員及QC小組成員，除基本知識教育外，有計劃的實施專題教育第二十三條：質管部應建立質量教育檔案、統計教育面、教育學時等第二十四條：對質量教學中作出貢獻的人員及學習成績優秀者，廠部酌情給與獎勵第九章 質量信息管理第二十五條：本公司質量信息由質管部歸口管理、協調，各職能部門歸口收集 上級有關質量方面的標準、文件指示、指標等信息，質量管理方面的信息，產品實物質量的信息由質管部負責收集。原材料、外購、外協件方面的質量信息由儲運部負責收集。用戶意見、用戶走訪、信訪等信息由市場部收集。第二十六條：質管部負責編制公司內外質量信息網絡圖標出各種質量信息來源質量信息的傳遞路線質量信息的反饋路線第二十七條：質量信息反饋用質量信息反彈單式實施由反饋部門負責提出反饋內容、要求等，送質管部。質管部登記臺帳后轉責任部門處理。責任部門處理完畢后返回質管部及反饋部門。第二十八條：質量信息反饋按重要程度分甲、乙兩級甲級質量信息反饋，由質管部負責處理，必要時由主管領導簽署意見執行，一般應在三天內作出決策并付諸實施。乙級質量信息反饋由車間和各職能部門處理報質管部備案，一般在一天內處理完畢。第十章 質量管理小組活動第二十九條：QC小組設組長1名（必要時設副組長1名）負責小組的組織領導工作，小組可根據需要聘請顧問，進行技術指導第三十條：QC小組必須進行注冊登記，按規定格式填寫（質量管理小組注冊登記表），并履行申報手續，登記表由質管部制訂，向上級機關的注冊登記由質管部統辦理第三十一條：QC小組活動一般一個月不少于兩次，活動必須按PDCA循環有計劃的開展，要有清晰的活動記錄，其內容應包括活動時間、活動內容、參加人員、活動效果等，活動記錄應作為開展活動的主要依據第三十二條：質管部每年組織12次QC小組活動成果發表會，并負責將優秀成果向上級部門推薦第十一章 原材料、外購件、外協件的質量管理第三十三條：供應單位的認定原則是質優、價廉、聯系方便，具體要求凡實行“生產許可證”的產品一片優先考慮獲證企業，凡發證已結束的獲證的企業不得選作供應單位。供應產品的質量必須滿足本公司的設計和工藝要求，優先考慮獲得優質產品證書的企業。交通運輸方便，交貨期能滿足本公司生產進度的要求。價格不高于同類產品的平均水平。第三十四條：原材料、外購件、外協件質量的確認，有三種形式凡本公司有條件實施檢驗的項目，都要進貨檢驗，進貨檢驗員應填報進貨檢驗單作為質量憑證。凡本公司檢驗有困難的項目，可實施工藝驗證，工藝驗證應提供驗證報告。本公司與供應單位簽訂材料質量保證協議書，供應單位在提供原材料、外購件、外協件的同時，提供該批材料的試驗報告，必要時可抽樣驗證（如半年或一年一次送第三方作確認試驗）第三十五條：若供應單位連續兩批交貨經檢驗不合格，質管部就即書面通知儲運部暫停進貨，并由儲運部向供應單位進行質量信息反饋，督促供應單位采取措施改進后方可恢復小批量進貨，連續兩批合格后可下學進貨，如再次發生連續兩批檢驗不合格，應考慮另行選點第十二章 生產任務的質量管理第三十六條：生產任務的下達應能保證生產車間能按工藝要求的規定在受控狀態下進行生產，不盲目追求產量第三十七條：技術部應保證投產的原材料、另部件都符合質量要求，切實做到不合格的原材料、另部件不投產第三十八條：切實執行“三檢制”做到不合格的半產品，不入流下道工序，不合格的產品不出廠，專職檢驗員要嚴格質量把關第三十九條：保持在用設備和計量器具的完好、合格狀態，維修人員要經常進行預防性檢修第四十條：認真搞好文明生產，特別是保持良好的生產秩序，嚴格執行操作規程，遵守工藝紀律，保持生產通道暢通，場地整潔，物品堆放整齊、合理第四十一條：開展質控點的試點工作，在取得經驗后逐步推廣第四十二條：做好產品質量的統計分析工作，及時解決生產中發生的各種質量問題，預防不合格品產生，不合格品要嚴格隔離第十三章 質量檢驗第四十三條：質量檢驗是質量管理的重要組成部分，要積極執行“嚴格把關與積極預防相結合”的原則和“三檢制”第四十四條：對原材料、外購件、外協件的進貨檢驗按“材料建廠檢驗手冊”或供需雙方的質量保證協議執行。經檢驗合格，由專職檢驗員在進貨檢驗報告上簽字后辦理入庫手續，供方提供質保證明文件的，應予存檔。經檢驗不合格的，不得辦理入庫手續，進貨檢驗報告單應抄送供應科，按規定進行處理。經檢驗有個別項目（輕缺陷）不合格時，在生產急需，不降低產品質量的前提下，經技術部同意，由儲運部辦理申請超差代用，經總經理審批后辦理入庫手續，投產時在任務通知單上注明，工序檢驗及交收檢驗時應引起重視，加強檢驗，發現問題及時反饋信息，妥善處理。第四十五條：工序檢驗工序檢驗實行“三檢制”，按工藝文件規定執行。工序檢驗以專職檢驗為主，專職檢驗員嚴格把關，防止不合格品流入下道工序。專職檢驗員在搞好專職工作的同時就檢查，督促搞好自檢互檢工作。專職檢驗員嚴認真做好檢驗記錄，做好質量數據的收集和管理，用數據說話。要做好不合格品的分類、隔離工作，防止不合格品的混淆和返修品與廢品的混淆。第四十六條：入庫檢驗、由專職檢驗員按規定對產品進行逐批抽樣檢驗。要準確填寫交收試驗報告，并作出合格與否的結論。對檢驗合格的產品發放合格證，及時通知辦理入庫手續，按照質保協議需提供交收試驗報告的應復制一份交收試驗報告送達商務部。在交收試驗中，發現重大質量問題應及時進行質量信息反饋。第四十七條：周期檢驗（例行試驗）周期檢驗實行委托代驗，質管部要認真做好送檢工作，建立周檢臺帳。質管部長對周檢結果應進行定量分析并作出評價。第十四章 檢驗員的考核第四十八條：對檢驗員的考核主要有以下幾個方面檢驗工作量檢驗準確性（錯、漏檢率）記錄的及時性、完整性、準確性。第四十九條：檢驗員的考核辦法由“質量責任制考核細則”具體規定第十五章 不合格品的管理第五十條：不合格品分為廢品和返修品，不合格品采取隔離措施不得堆放在與合格品容易混淆的場地。應有明顯的不合格品標志。第五十一條：對隔離的不合格品應妥善保管，及時處理可返修的，檢驗員應作好統計工作同時填寫返修單，通知返修。廢品也應作好統計工作并填寫廢品單，其中部分另部件有利用價值的，就組織拆卸利用。第十六章 使用過程的質量管理第五十二條：建立用戶來信、來電、來訪登記簿及臺帳，市場部再指定專人負責第五十三條：對用戶來信、來電、來訪要認真處理，由市場部填寫用戶來信、來電、來訪處理單，需要其他部門處理的應將處理單轉有關部門處理，需企業領導審批的報請審批第五十四條：建立用戶來訪臺帳，用戶訪問可采用信訪、走訪和召開用戶座談會等形式，信訪要留底備查，對方的回復資料就一起存檔，統一編號并登記臺帳，需轉其他部門的應提供副本或摘抄有關部分。走訪要有走訪記錄及時對有關問題的處理意見、處理結果的記錄。用戶座談會應有會議記錄存檔。第五十五條：市場部責任征集用戶意見，主要用戶每年至少一次，并有意見處理的書面材料第十七章 退貨的處理第五十六條：凡用戶提出退貨要求，由市場部統一受理，指定專人負責用戶函電等編號、登記、存檔手續。填寫退貨受理單，記入賬冊。接收退貨產品，核對數量。將退貨受理單傳遞給有關部門處理。第五十七條：對用戶提出的退貨要求，應經過有關部門負責人確認其退貨理由是否成立用戶因質量問題提出退貨要求是由質管部確認。用戶因技術標準有異議提出退貨要求時由產品開發部主任確認。用戶因未按時交貨或包裝、運輸等問題提出退貨要求時由市場部確認。第五十八條：退貨的處理應認真及時負責由退貨確認負責部門提出處理意見。經復驗才能確認的就及時通知出廠檢驗員復檢。退貨艱處理后需重新入庫的，需辦理退、入庫手續。因非質量問題的退貨，必要時可直接轉發其他用戶，但必須辦清退、出庫手續。需退款時，應通知財務部辦理，無退貨受理單，財務部應拒絕受理。凡因本公司責任造成的退貨，應查明責任者并作出處理。應及時作好對退貨的用戶的訪問工作（信訪或走訪），做到用戶滿意。第十八章 質量事故第五十九條：凡發生下列情況之一，即構成質量事故連續發生兩次因質量問題的批量退貨。采用弄虛作假、欺騙蒙混手段使不合格品強行出廠。產品成批報廢，成品率降低60%。因質量問題造成損失在5000元以上。第六十條：發生質量事故應立即處理由總經理召開質量事故分析會。針對質量事故產生的原因提出防止再發生的措施，對責任人員進行教育、處理。第六十一條：關于原輔材料定點供應的規定本公司對主要原材料實行定點供應以來，對貫徹落實產品質量第一、用戶至上的經營，取得了好成績。定點供應，不僅能保證材料的可靠性，而且能互相幫助反饋質量信息，逐步完善外購外協件質保體，