航盛電子（深圳）有限公司KPI績效考核指標標準2008年8月前 言關鍵業績指標(Key Performance Indicator KPI)體系是為實現目標而設定的戰略管理工具，也是衡量公司及各部門目標達成、組織和人員行為績效的關鍵指標體系。關鍵業績指標是依據企業組織、成員行為與戰略目標之間的價值創造關系、因素因果關系建立起來的指標體系。 為配合公司KPI績效管理體系的建立，保證組織實際經營管理行為與公司的戰略目標統一，確保財務類(主要目標)、管理指標、否決類指標考核定義解釋規范準確，使績效考核有據可依,特編制本作業指導書。事業部KPI績效考核周期為每月考核一次，職能部門每季度考核一次，年度考核總評。管理類指標（G）最終計算根據各考核期平均分計得，同類項目當年考核再次發生問題按該項目權重的150%扣分。否決類指標（K）當年發生一次即統計一次。對事業部考核，由各指標歸口管理職能部門負責考核，考核數據報人力資源部統計匯總后反饋至各部門，并按照經營責任書計算承包方代表和承包方工資總額。對各職能部室考核，具體由公司績效考核工作小組實施（公司相關領導、有關部門進行考核），考核數據由人力資源部統計匯總，并報公司相關分管領導和公司總裁審閱后，反饋至各部室，并按照考核標準計算各部門KPI績效考核得分，與部門員工績效工資掛鉤。KPI關鍵業績指標中所涉及的定量指標，按照實際完成的業績進行匯總統計；KPI關鍵業績指標中所涉及的定性指標，結果低于計劃指標的，按實際進行匯總統計，結果高于計劃指標的，按完成計劃的100%進行匯總統計。 一、財務類指標 1、稅后利潤指標完成率 指標解釋：是指反映和檢查稅后利潤考核指標完成情況的一種統計指標，即實際稅后利潤完成數與利潤考核指標數之比。月度稅后利潤指標考核的指標值是根據分解的月度計劃，考核累計計劃完成率。 數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際稅后利潤指標完成數進行統計考核，在報告期后8日內報送人力資源部。計算公式：(報告期實際稅后利潤完成數報告期稅后利潤考核指標數)100%。統計口徑：1）當月利潤指標完成率=(當月實際利潤完成數當月利潤指標考核)100%。2）月度累計稅后利潤指標完成率=(報告期實際利潤完成數報告期利潤指標考核)100%。3）年度稅后利潤指標完成率=(年度實際利潤完成數年度利潤指標考核)100%。2、主營銷售收入（不含稅）指標完成率 指標解釋：是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標完成情況的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考核方法，即實際完成主營銷售收入數與主營銷售收入考核指標數之比。 數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際銷售收入完成數進行統計，在報告期后8日內報送人力資源部。 計算公式：(報告期實際主營銷售收入完成數報告期主營銷售收入考核指標數)100%。統計口徑：1）當月銷售收入指標完成率=(當月實際銷售收入數當月銷售收入指標考核數)100%。2）月度累計主營銷售收入指標完成率=(報告期實際主營銷售收入數報告期主營銷售收入指標考核數)100%。3）年度主營銷售收入指標完成率=(年度主營銷售收入數年度主營銷售收入計劃指標)100%。3、收款計劃完成率（應收帳款降低率）指標解釋：是指反映和檢查被考核部門收款計劃完成情況的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和控制部門應收款的一種考核方法。月度收款計劃是根據公司月度經營分析會議核定的被考核部門收款計劃，對其收款計劃完成率進行月度考核。正常應收賬款按合同約定的收款期限進行考核；特殊合同按預算計劃進行考核；計劃外回收資金，分子、分母同時增加。上月未完成的應收賬款，繼續列入當月收款計劃。年度收款計劃完成率為各月平均值，年終對全年目標進行結算考核。數據來源：由資產財務部定期對被考核部門實際收款計劃情況進行統計、分析和考核，在報告期后8日內報送人力資源部。計算公式：報告期（當月實際回收資金 當月計劃回收資金） 收款計劃完成率考核指標100%。統計口徑：1) 月度收款計劃完成率=（當月實際回收資金 當月計劃回收資金） 收款計劃完成率考核指標100%。2) 年度應收賬款控制率指標完成率= 月度收款計劃完成率得分 / 124、現金凈流量完成率（庫存資金降低率） 指標解釋：是指反映和檢查營運資金流入和流出之差的一種統計指標，通過這一指標的考核以達到檢查和督促部門現金凈流量指標執行情況的一種考核方法。 數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的營運資金流入和流出實際情況與利潤進行統計、分析在報告期后8日內報送人力資源部。計算公式：（全年營運資金總流入 全年營運資金總流出） 年度利潤總額 100%。統計口徑：年度現金凈流量完成率 =（全年營運資金總流入 全年營運資金總流出） 年度利潤總額 100%。5、費用預算計劃控制率（應歸于管理類指標！） 指標解釋：是指通過對費用預算計劃執行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種統計方法，即實際費用支出與計劃費用之比。 數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統計分析和考核，在報告期后8日內報送人力資源部。計算公式：預算費用計劃控制率=(報告期實際費用支出報告期計劃費用額)100%。統計口徑：計劃外特批費用不列入考核范圍。1）當月費用預算計劃控制率 = (當月費用預算計劃數當月費用發生數)100%。2）月度累計費用預算計劃控制率 = (累計費用預算計劃數累計費用發生數)100%。3）年度費用預算計劃控制率 = (年度費用預算計劃數年度費用發生數)100%。二、管理類指標備注說明：（衡量標準出現減分時，最多減分至本項目分值，即本項目未完成不得分） 1、 財務預算及執行情況管理指標解釋：是指根據精細化管理要求，對被考核部門編制的財務預算計劃的準確性和及時性進行評價，考核其財務預算計劃完成執行情況的一種考核方法。數據來源：由公司資產財務部負責對各事業部進行考核；企劃投資部負責對資產財務部進行考核。各類考核數據在報告期后8日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，加強精細化管理，確保財務預算計劃的全面完成。衡量標準：1）在規定時限內未上報（提供）財務預算計劃（財務預算資料），每次減 0.5分1）在規定時限內未上報財務預算計劃及執行情況每次，減 1.0分 2）財務預算計劃（財務預算資料）每出現一處差錯，減 0.5 分2) 財務預算計劃及執行情況每出現一處差錯，減 0.5 分3）未按時提供財務預算分析報告或分析不切合實際 減 1分 3) 未按時提供各種財務資料(財務部有明確要求的),減 2.0分 4）當月各類財務預算計劃累計數完成率小于1，減 1-3分（注：各類財務預算計劃累計完成率= 稅后利潤完成率50% +銷售收入完成率 30%+收款計劃完成率達標 20%）；當月各類財務預算計劃累計數完成率大于等于1）（注：各類財務預算計劃累計完成率= 稅后利潤完成率66.6% + 應收賬款控制率完成率20% + 存貨控制率完成率 6.7% + 銷售收入完成率 6.7% ）5) 預算計劃準確率在85%以下，減 1-3分 執行情況匯總準確率在95%以下，減 1-3分2、 技術質量管理 指標解釋：是指根據各被考核部門技術質量管理特性，分別選定新產品項目立項及開發管理、內部質量管理體系運行管理、產品質量指標、質量成本管理等要求，對被考核部門新產品開發項目進程按照任務書要求進行考核檢查；通過抽查統計分析，對被考核部門的產品質量進行考核的一種方法，以此反映新產品開發、項目管理水平和產品質量情況。數據來源：由公司技術質量部負責對各事業部進行考核。各類考核數據在報告期后7日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，加強對新產品開發項目的過程管理，確保新產品開發項目按時按質完成，技術管理資料規范整理入檔，產品質量滿足用戶要求，各類體系持續正常運行。衡量標準（根據各部門特性，提出不同的考核細則項目，具體細化考核項目見經營責任書“07年度各事業部KPI考核指標明細考核表”，減分最多不超過本項權重分值） 1） 未完成每1項新產品立項，減 1.0分新產品開發進度脫期、每拖延10個工作日減 0.5分新產品開發資料管理混亂，資料不齊全，減 2.0分2） 專利申報離考核指標每缺 1 項，減 1.0分3） 未完成1項著作登記考核指標，減 0.5分4） 產品技術文件標準化程度抽查合格率低于考核標準，減 0.5分5） 外部質量成本基礎資料不全，減 1.0 分 未對外部質量成本進行分析研究，減1.0分；缺改進方案，減 0.5分6） 內部質量成本基礎資料不全，減 1.0 分 未對內部質量成本進行分析研究，減1.0分；缺改進方案，減 0.5分7） 內審或者外審中出現1項嚴重不合格項，減 該項全部分8） 在規定時限內未完成某產品技術合作和消化，減 1.0 分9） 在規定時限內未完成某新產品銷售，減 1.0分10）整機一次交驗合格率低于質量指標，減1-3分; 直通率低于考核標準，減 0.5-1分11）內、外部顧客滿意度抽樣調查統計結果滿意率低于90%，減 1.0分12）政府監督機構抽查公司環保項目出現不合格項或整改項目，減 2.0分 3、 某產品市場銷售排名 指標解釋：是指根據公司發展戰略要求，對被考核部門的有關產品按照預定市場排名目標進行考核，反映公司產品在該市場中的地位而設立的一種考核方法。數據來源：由公司市場部負責對各事業部進行考核。各類考核數據在報告期后7日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，檢驗被考核的產品市場拓展能力和市場發展潛力，掌握該產品在市場競爭中處于的地位和作用，激勵相關人員做大做強公司產品 。衡量標準：（對相關競爭對手的銷售收入情況跟蹤調查后進行統計分析后作出排名。具體細化考核項目見經營責任書，減分最多不超過本項權重分值）考核產品年度排名每低于1名減 1.0分4、治安消防安全 4分指標解釋：是指根據公司治安、消防、生產、交通安全目標責任書要求，對被考核部門貫徹執行該責任書要求進行日常檢查統計匯總的一種考核方法。數據來源：由人力資源部對各部門日常考核檢查以及相關部門檢查結果反饋統計后進行考核，核數據在報告期后7日內完成。考核目的：通過這一指標的考核，增強安全防范意識和措施，減少事故隱患，確保企業生產正常運轉。衡量標準：依據2006年治安、消防、生產、交通安全目標責任考核細則(以下簡稱細則)中未列入否決類指標考核內容及標準進行評價。計算公式：1）對照細則考核滿分可得治安消防安全管理項目分 得本指標4分2）對照細則考核未獲滿分，實際治安消防安全管理(Z)項目得分公式為：Z =4分 -細則考核扣分 50% Z 05、人力資源基礎管理 3.0-3.5分指標解釋：是指根據公司績效考核管理相關管理制度規定，對被考核部門在人力資源基礎管理、推動績效考核過程是否按照相關制度規范操作，薪酬分配管理上貫徹執行這些制度狀況進行全面考核的一種方法。數據來源：由人力資源部對各部門相關資料進行檢查統計，在報告期后7日內完成。考核目的：通過這一指標考核推動公司人力資源基礎管理、KPI績效考核體系的建立、運行，在核定的工資總額內做到薪酬分配與績效考核掛鉤，追求企業效益的最大化。衡量標準：1）按時建立、完善各崗位職責明確的職位說明書 本條要求崗位設置及招用前未完成職位說明書編寫，減 0.5分老員工對崗位職責主要內容知曉度低于80%以下，減 0.5分新員工對崗位職責主要內容知曉度低于100%以下，減 1.0分職位說明書編寫描述不清，不符合要求率5%以上，減 0.5分2）理順、完善員工勞動關系管理;新員工試用考核管理 本條要求未做新員工試用期月度工作表現考核、新員工試用期滿一周前未及時進行試用期考核的每項減 0.5分新員工試用考核資料不完整，減 0.5分員工勞動合同的簽訂、續訂及終止等未按相關規定辦理的，每人次減 0.5分關鍵崗位當年工作目標與公司、事業部戰略目標脫鉤不明確減 1 分關鍵崗位員工對事業部和個人當年目標了解掌握低于90%以下減 1分3）對本部門各崗位進行考核管理 本條要求 未按時制定關鍵崗位績效考核KPI指標及細則，扣0.5分；實施運用有效率在80%以下的，酎情減 0.5-1 分 未按時制定其他崗位考核辦法（細則）的；減 1 分 直線經理每季度與其下屬未溝通交流過一次（以書面記錄為準），減 1 分；員工對直線經理溝通滿意度低于80%的 ，酎情減 0.5-1分 績效考核過程資料登記、收集完整率低于95%以下的，酎情減 0.5-1分4）落實員工培訓工作 本條要求未按要求組織制訂本部門員工二年期培訓需求計劃，減 1分 未按要求配合好公司各項培訓的組織、實施、登記、效果反饋工作，減 0.5分 5）薪酬管理規范，與績效考核緊密掛鉤。 本條要求月度工資總額發放與部門績效脫鉤，工資總額每超過控制數 5%，減 1分薪酬發放與績效考核結果脫鉤，減 1 分 計算公式：績效考核管理=3.5 - 減分 6、業務招待費控制 1.5分指標解釋：是指根據公司業務招待費用使用規定，對被考核部門在控制使用業務招待費用情況進行考核的一種方法。數據來源：由資產財務部定期對被考核部門預付費用的實際支出情況進行統計，在報告期后7日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，促使各部門合理控制業務招待費用，降低費用開支，減少不必要支出。衡量標準：（具體細化考核項目見經營責任書，減分最多不超過本項權重分值） 業務招待費用超過規定比率10%，減 0.5分業務招待費用超過20%以上減 1 分業務招待費用超過30%以上減 1.5 分7、市場運作管理 1.5分指標解釋：是指根據公司對合同評審、合同返回率、市場活動監管以及售后服務管理工作要求，對被考核部門在市場運作管理活動中進行考核的一種方法。數據來源：由市場部定期對被考核部門市場運作管理活動情況進行考核，在報告期后7日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，促使各部門市場運作管理，嚴格合同管理與評審，控制風險，完善降低費用開支，減少不必要支出。衡量標準：1）按規定流程對合同進行評審，合同條款在公司受控允許范圍之內。 本條要求發現合同未按規定評審，減 1 分合同條款在公司受控允許范圍之外，減 1分2）合同返回率95%。 本條要求合同返回率低于95%，減 1分3）市場活動監管嚴密有序 本條要求市場活動監管不利，工作未做到位造成重大合同丟失，減 1 分4）售后服務工作有序，無用戶申告。 本條要求 售后服務工作未盡職盡力，致使用戶反復投訴影響公司信譽，減 1 分 8、經營協調執行力管理 本條要求指標解釋：是根據生產經營需求，執行公司生產經營綜合協調決定。對被考核部門貫徹執行各項決議、指示的力度和狀況進行考核的一種方法。數據來源：由企劃管理部定期對被考核部門執行生產經營綜合會議決議、指示情況進行跟蹤考核，在報告期后7日內報送人力資源部。考核目的：通過這一指標的考核，促使各部門高效、快速完成公司有關決議和指示，提高公司執行力度。衡量標準：1）在規定時限內未上報經營執行情況（綜合經營月報表）每次減 0.5分2）執行情況匯總準確率在95%以下，減 1分3）無故缺席生產經營例會，每次扣減1分；無故缺席生產經營協調會議，每次扣減0.5分4）會議決議率低于90%的，酎情減 0.5-1.5分三、目標類指標備注說明：（衡量標準出現減分時，最多減分至本項目分值） 1、公司重點經營目標 20分 指標解釋：是指我司集團對本公司考核的財務類KPI指標，包括利潤總額（40%）、凈資產收益率（30%）、流動資產周轉率（15%）和技術投入比率（15%）。使被考核部門的工作目標與公司的主要財務類指標完成情況掛鉤的一種考核方法數據來源：由資產財務部根據公司全年經營目標計劃，列出各考核期細化考核指標，在考核期后7日內將考核結果送人力資源部匯總。衡量標準： 考核公司重點經營目標完成率，計算公式為： 公司重點經營目標完成率 = 利潤總額完成率 40% + 凈資產收益率完成率 30% +流動資產周轉率完成率 15% + 技術投入比率完成率 15%本指標得分計算方法如下：20分 考核公司重點經營目標完成率2、 完善公司宣傳體系，發揮輿論宣傳作用 16分 指標解釋：是指公司專業管理部門通過建立宣傳體系，利用宣傳工具（報紙、網站等）對企業形象宣傳、產品宣傳、重要信息的報道與溝通、公司上傳下達信息的通暢程度、重要的會議紀要及時、準確發布（自會議結束后3個工作日內發出會議紀要）、企業經營與管理的導向宣傳、各類先進事跡的宣傳報道等。數據來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門宣傳工作和其作用發揮進行考核，在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1） 公司宣傳體系運行規范，建立了完善的宣傳管理相關制度 本條得4分公司宣傳體系運行規范，建立了完善的宣傳管理流程與規則 本條得2分公司有關宣傳制度不夠全面完善 本條得1分公司宣傳管理流程或規則出現影響宣傳工作效率 本條得1分缺乏宣傳制度或管理流程 本條不得分2）公司重要宣傳信息能在規定時間內傳遞到指定對象或信息發布平臺 本條得6分 公司重要宣傳信息拖延傳遞或發布，每次減 2分 公司重要宣傳信息遺漏傳遞發布，造成不良后果 本條不得分3）各類宣傳資料和信息報道緊貼公司主題，宣傳工作質量無差錯 本條得6分 宣傳資料和信息報道與公司主題貼近不夠或出現非原則性差錯 本條得5分 宣傳資料和信息報道缺乏影響力，與公司宣傳要點不相符 本條得1分 宣傳資料和信息報道無影響力，經常出現宣傳上漏洞或差錯 本條不得分3、 按計劃搭建公司綜合管理信息系統 ？ 16分指標解釋：是指根據公司信息化管理要求，對被考核部門在搭建公司綜合管理信息系統平臺時所體現的專業管理能力，實施方案的推進措施，系統的可行性、有效性、穩定性、安全性、經濟性，計劃完成的及時性，出現問題應急解決能力和對各部門技術業務指導幫助作用等情況進行考核的一種方法。數據來源：由公司總裁和分管領導根據綜合管理信息系統的實際運行和取得的效果對被考核部門進行考核，在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1）在公司領導要求的時間內完成可執行的綜合管理信息系統建設總體方案 本條得2分 綜合管理信息系統建設總體方案每脫期10天，減 1分 綜合管理信息系統建設總體方案可行性較差，減 2分2）綜合管理信息系統建設計劃周密，預算費用精打細算 本條得3分 建設計劃進度安排不合理，造成模塊銜接出現問題 1分 建設計劃進度安排不合理，項目模塊功能不能及時、正常運行，減 2分 建設費用超過預算費用2%以上（或超過外部同類項目1%以上）， 2分3）協調好各方關系，與外部供應商精密合作完成設計任務 本條得2分 各部門提出的合理要求難以在功能上給予實現，每次減 1分4）搭建綜合管理信息系統責任明確，考核要求細化，無扯皮現象 本條得2分 各人責任不夠明確，出現扯皮現象，減 1分 考核細化要求不明確，減 1分5）實施推進措施安排有序、按計劃完成各階段功能模塊功能 本條得5分 未能在實施計劃規定期限內完成各階段工作任務，每次減 2分 設計完成的各功能模塊使用過程數據處理出現問題，每出現一次減 1分 綜合管理信息系統對設計、生產、管理、決策等活動無效，減 5分 系統不夠穩定性、數據保密安全性有問題，每項減 2分6）完成各層面相關知識培訓教育，為基層提供良好的業務輔導和幫助 本條得2分 在培訓計劃期內，未完成相關知識培訓，每缺一項減 1分 基層在使用信息化系統時碰到疑難問題，推委不提供幫助，每次減 1分4、 定期督辦處理公司重大決策布置任務 12分指標解釋：是指根據公司辦公會議決議或公司主要領導下達的重要工作任務，由被考核部門根據時限和工作質量要求對相關部門執行力度進行督辦處理，以檢查被考核部門督辦處理、解決問題能力的一種考核方法。數據來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門督辦處理情況進行考核，在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1）督辦檢查處理和執行情況上報的各類原始資料完整、清晰 本條得4分 督辦檢查的原始記錄不全或不清晰，每次減 2分 督辦收集的上報執行情況資料缺乏，每次減 1分2）根據督辦任務，完成每項督辦工作檢查與檢查結果情況匯報 本條得4分 督辦檢查工作未及時實施，每次減 2分 督辦檢查中未發現被檢查部門在執行重大決策上的偏差和敷衍，每次減 2分3）督辦發揮應有作用，上情下達，下情上達，促使工作任務的完成 本條得4分 督辦叮囑力度不夠，責任單位未能及時完成工作任務，每次 1分 督辦叮囑無效果，責任單位未能落實開展相應工作 本條不得分 5、加強駕駛員管理，有效調度使用車輛 6分指標解釋：是指根據公司車輛調度有關管理辦法和駕駛員考核管理辦法，對被考核部門車輛調度和服務質量情況進行考核的一種方法。數據來源：由公司總裁和分管領導在聽取各用車單位意見的基礎上，對被考核部門車輛調度服務質量進行考核，在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1）根據用戶需求，駕駛員在規定時限內到達指定地點候客 本條得1.5分 駕駛員未能在規定時限內到達指定地點候客，每次減 0.5分2）文明禮貌行車，遵守交通規則，駕駛員無扣證事件 本條得0.5分 駕駛員發生扣證事件 本條不得分3）文明禮貌接待客戶，客戶用車滿意度在90%以上 本條得1分 客戶用車滿意度在90%以下或與客戶發生爭吵 本條不得分4）有效利用好車輛資源，節約用車成本，車輛調度基本滿足客戶要求 本條得3分 車輛調度不當，造成增加客戶用車成本，每次減 1分 車輛調度失控造成無法滿足申請部門無法正常用車，每次減 0.5分 6、合理組織安排重要活動或重大會議 12分指標解釋：是指被考核部門在組織安排重要活動和重大會議時，對其活動或會議安排的合理有效性和服務水平情況進行考核的一種方法。數據來源：由公司總裁和分管領導在了解相關部門反饋細膩系信息的基礎上，對被考核部門進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1）組織安排重要活動或重大會議計劃周全 本條得4分 組織安排重要活動或重大會議計劃中出現疏忽，造成不良影響 本條不得分2）組織安排重要活動或重大會議時應變能力強，解決實際問題 本條得8分 組織安排重要活動或重大會議時，出現問題不能隨時解決 本條不得分7、文檔管理資料齊全規范化 6分指標解釋：是指根據文檔管理規范化要求，對被考核部門各類文檔資料收集、整理、保管、借閱等工作進行考核的一種方法。數據來源：由公司總裁和分管領導對被考核部門進行考核，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準： 1）各類文檔資料在規定時限內收集整理歸檔 本條得2分 各類文檔資料在規定時限內未能及時收集整理歸檔，每項減 1分2）各類文檔資料保管符合有關管理規定，工作檢查達到相關要求 本條得2分 檢查中發現各類文檔資料保管不符合有關管理規定， 本條不得分3） 按章辦理文檔資料查詢和借閱 本條得2分違反有關制度出借文檔資料 本條不得分文檔資料未能及時提供，造成影響工作 本條不得分8、部門費用預算計劃控制率 4分 指標解釋：是指通過對費用預算計劃執行情況的計算，來達到檢查和控制費用成本之目的一種考核方法，即實際費用支出與計劃費用之比。 數據來源：由資產財務部定期對被考核部門的實際支出情況與預算費用對比統計分析和考核，在報告期后7日內報送人力資源部。計算公式：預算費用計劃控制率=(報告期實際費用支出報告期計劃費用額)100%。衡量標準(計劃外特批費用不列入考核范圍):1）當月費用預算計劃控制率 = (當月費用預算計劃數當月費用發生數)100%。2）月度累計費用預算計劃控制率 = (累計費用預算計劃數累計費用發生數)100%。3）年度費用預算計劃控制率 = (年度費用預算計劃數年度費用發生數)100%。9、績效考核管理 16分指標解釋：是指對管理職能部門在績效考核管理組織推進過程中，所發揮的指導、檢查落實、解決疑難問題等作用進行考核的一種方法。數據來源：由公司總裁和分管績效考核工作領導在聽取各方意見、觀察實效的基礎上進行考核打分，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1） 組織建立和完善公司績效管理體系，流程清晰 本條得3分公司績效管理體系不完整，推進過程出現矛盾和問題，減 2分公司績效管理體系流程上有一定缺陷，減 1分2）有計劃推進落實績效考核各項工作，各項措施有保障，考核運行正常 本條得5分 考核前期準備工作不充分，考核目標不明確，減 2分宣傳教育培訓未能按期組織開展，10%以上考核人不理解考核方法，減 1分考核時限要求不明確，未能及時檢查發現考核中存在問題，減 2分對基層出現的績效考核疑難問題未給予指導和幫助，每次減 1分公司績效考核管理工作為能在規定時限內運行，減 2分 3）及時、準確匯總整理和反饋各類考核數據 本條得3分收到考核數據后，未能在規定時間內統計匯總，每次減 1分統計匯總數據出現差錯，減 1分統計匯總后，未能在規定時間內反饋至各被考核單位，每缺1部門減 1分4） 績效考核獎罰機制得到進一步完善，與薪酬、培訓和使用掛鉤 本條得5分公司績效考核流于形式，各級組織敷衍了事 本條不得分績效考核結果與獎勵分配脫鉤，減 3分績效考核結果與教育培訓脫鉤，減 2分績效考核結果與培養使用脫鉤，減 1分績效考核結果與勞動合同管理脫鉤，減 1分10、結合體制調整組織落實崗位競聘工作 12分指標解釋：是指根據公司崗位競聘工作之目的，對管理職能部門在開展崗位競聘工作過程中，其計劃安排的合理性，組織策劃的嚴密性，組織工作的有序性，人員安置的妥善性和競聘工作的有效性進行考核評價的一種方法。數據來源：由公司總裁和相關分管績效考核工作領導在聽取各方意見、觀察競聘推進的相關措施和競聘后實效的基礎上進行考核打分，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準： 1）根據體制調整變化和改革進程要求，有計劃安排好各層面崗位競聘計劃 本條得3分崗位競聘工作計劃未達到公司領導布置要求，減 2分崗位競聘工作計劃可操作性比較差，減 1分崗位競聘工作計劃實施時難以落實執行 本條不得分 2）崗位競聘組織策劃考慮細致，安排有條不紊，資料準備充分 本條得5分崗位競聘前期宣傳工作未做好，20%的員工不清楚如何參與競聘 1分崗位競聘工作前期準備不足，各類資料混亂或缺乏，減 1分安排崗位競聘考核小組成員時出現不應有失誤，影響工作質量，減 2分崗位競聘數據統計出現差錯，影響競聘的公證性 2分崗位競聘信息公布滯后，影響競聘工作效果，減 1分 崗位競聘過程中出現舞弊行為而未予以指出整改，每一起減 1分 3）各部門崗位設置趨于合理，人員流向更加符合公司發展，達到競聘目的 本條得4分 各部門崗位設置臃腫，管理崗位編制不精干，人員結構未體現優化，減 2分 未能引導落聘人員尋找到更加合適的崗位，減 1分 未能引導80%以上大年齡落聘人員尋找到更加合適的出路，減 1分 20%以上員工對崗位競聘工作表示反感或其效果不滿意，減 2分11、綜合治理管理 10分指標解釋：是指根據公司綜合治理（治安、消防、生產、交通安全）管理有關規定，對被考核部門綜合治理工作制度建設、日常督促、檢查和檢查資料的完整性所進行的一種考核方法。數據來源：由公司總裁和分管綜合治理領導在聽取各方意見、觀察競聘推進的相關措施和競聘后實效的基礎上進行考核打分，考核數據在考核期后7日內送人力資源部匯總。衡量標準：1） 綜合治理管理制度落實到位，各級部門在規定時限內簽訂完成責任書 本條得4分 綜合治理管理制度不齊全，每缺1項制度減 1分綜合治理管理要求（目標）未在規定時間內分解落實到各部門，減 2分各級部門在規定時限內未簽訂完成治安、消防、生產、交通安全目標責任書，每缺1部門減 1分 2） 綜合治理日常檢查、督促形成制度化，檢查記錄完整真實 本條得2分 綜合治理日常檢查、督促工作松快，時有時無，每項減 1分 日常檢查、督促工作雖落實執行，但記錄不完整，每次檢查發現1次減 1分 綜合治理日常檢查、督促很少進行，減 2分 未落實綜合治理日常檢查、督促工作責任人，減 2分 3）綜合治理各項管理工作規范，綜合治理各項工作無差錯 本條得4分 治