鄭州金輝印刷有限公司2O11 質 量 手 冊 編 制： 審 核：批 準：版 本 號： 0版 受控狀態：換版日期2011-12-01 實施日期2011-12-10頒 布 令為確保公司產品滿足顧客需要，在建立、實施質量管理體系以及持續改進其有效性時采用過程方法，增強顧客滿意。依據質量管理體系 要求（19001-2008 9001：2008）編制完成了質量手冊0版，現予以批準發布，于2011年12月01日起實施。本手冊是公司質量管理體系的綱領性文件，是開展各項活動的行為準則，也是對外提供質量保證的證實。全體員工必須遵照執行。 總經理：任 命 書為了貫徹執行19001-2008 9001:2008質量管理體系 要求，加強對質量管理體系運行的推動和監督，茲任命 為公司的管理者代表。其職責除原有其它規定職責外還應履行以下職責：1）確保質量管理體系所需的過程得到建立，實施和保持；2）向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求；3）確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識；管理者代表的職責可包括與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。 總經理：質量方針印刷精美亮麗，使用方便環保，質優價廉安全，服務周到及時。方針內涵：1關注社會和顧客的需求，產品從環保、節能和實用出發。本著求實創新的理念，不斷改進產品和服務質量。2以優質可靠的生產質量和安全便利的使用質量，確保滿足顧客及標準的要求。3全面為顧客需求服務，以誠信的經營理念，熱情、周到、及時的服務態度贏得顧客滿意。質量目標1設計符合顧客要求100%；制圖差錯率3%2采購主要原材料合格率100%；3制版合格率98%；4產品退貨批次率2%；顧客綜合滿意率90%； 總經理： 201 年12月01日鄭州金輝印刷有限公司質量手冊0.1目錄章節號0.1版 本0頁 碼1/1標 題 19001：2008標準條款對照0.1 目錄0.2 質量手冊說明 1.0 企業概況2.0 質量管理體系結構圖3.0 質量管理體系過程職責分配表4.0 質量管理體系 4.1、4.24.0-1 文件控制程序 4.2.34.0-2 質量記錄控制程序 4.2.45.0 管理職責 5.1、5.2、5.3、5.4、5.55.0-1 管理評審控制程序 5.66.0 資源管理 6.16.0-1 人力資源控制程序 6.26.0-2 基礎設施和工作環境控制程序 6.3 6.47.0 產品實現 7.1 7.67.0-1 與顧客有關的過程控制程序 7.27.0-2 設計開發控制程序 7.37.0-3采購控制程序 7.47.0-4生產和服務提供控制程序 7.58.0 測量、分析和改進 8.1 、8.2.3 、8.48.0-1 顧客滿意度測量控制程序 8.2.18.0-2 內部審核控制程序 8.2.28.0-3 產品的監視和測量控制程序 8.2.48.0-4不合格品控制程序 8.38.0-5 改進控制程序 8.5附錄 第二級文件清單鄭州金輝印刷有限公司質量手冊 0.2 質量手冊說明章節號0.2版 本0頁 碼1/11手冊內容本手冊依據19001：2008質量管理體系要求，并與公司實際相結合編制而成，包括：(1) 質量管理體系覆蓋的范圍, 包括任何刪減的細節和正當的理由；(2)為質量管理體系編制的形成文件的程序或對其引用；(3)對質量管理體系過程之間的相互作用的表述。2本手冊的有效運用，以增強顧客滿意，并保持持續的改進提高。3手冊編制目的：確定公司質量方針、質量目標、質量管理體系、程序和要求。按19001：2008標準要求建立實施有效的質量管理體系。4手冊修改及版本控制（1）手冊修改執行文件控制程序的有關規定。修改記錄填寫在質量手冊后附的更改記錄中。（2）手冊版序號以大寫英文字母“A、B、C”依次表示。修改狀態以阿拉伯數字“0、1、2、3、4”依次表示。5適用范圍（1）產品范圍：包裝印刷品、廣告印刷品、紙質包裝袋的加工。（2）適用于向第二方（顧客）提供質量證實和作為第三方（質量管理體系認證機構）認證審核的依據。6術語和定義（1）采用9000：2005 19000-2008質量管理體系基礎和術語；（2）本手冊所使用的供應鏈為：供方組織顧客7刪減說明 本公司產品實現過程為包裝袋印刷和制作、廣告宣傳頁的印刷，各工序過程通過后續檢驗均可加以驗證。不存在需要確認的過程，故標準7.5.2條款刪減，此過程刪減不影響公司為顧客提供合格產品的責任。鄭州金輝印刷有限公司質量手冊1.0企業概況章節號1.0版 本0頁 碼1/1電話：0371- 傳真：0371-鄭州金輝印刷有限公司質量手冊2.0質量管理體系結構圖章節號2.0版 本0頁 碼1/1總 經 理管 理 者 代 表生 產 副 總 銷售副總1銷售副總2財務總監設計部綜合部質檢部物流 部采 購 部生產設備部銷售一部銷售二部財務部行政后勤司機體系主管人力資源成品倉庫原材料倉庫后工車間印刷車間制版技術組注：質量管理體系覆蓋范圍除財務外所有層次和部門。 . 鄭州金輝印刷有限公司質量手冊3.0 質量管理體系過程職責分配表章節號3.0版 本0頁 次1/1職能部門體系要求管理層綜合部生產部設計部質檢部采購部銷售部物流部車間4.1 質量管理體系4.2.1文件要求 4.2.2質量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 質量記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為關注焦點5.3 質量方針5.4 策劃5.5 職責、權限與溝通5.6 管理評審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 設施6.4 工作環境7.1 實現過程的策劃7.2 與顧客有關的過程7.3 設計和開發7.4 采購7.5 生產和服務的提供7.6 測量和監控裝置的控制8.1 策劃8.2.1 顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量8.3 不合格控制8.4 數據分析8.5 改進：主要職能； ：相關職能。鄭州金輝印刷有限公司質量手冊4.0質量管理體系章節號4.0版 本0頁 碼1/34質量管理體系公司按19001：2008標準要求，建立文件化的質量管理體系，采用“”的管理模式，即通過有效運作實現“策劃、實施、檢查、改進”的動態循環。確保質量管理體系實施、保持和改進。4.1 總要求公司質量管理體系過程分管理職責過程、資源管理過程、產品實現過程、監視、測量、分析和改進過程。 質量管理體系覆蓋產品范圍：廣告印刷品、紙質包裝印刷品、紙質包裝袋的設計與加工。4.1.1過程輸入為顧客要求，最終輸出為顧客滿意。產品實現過程為主要過程，其過程順序如下：顧客要求 設計 材料采購 制版 印刷 加工 檢驗 交付4.1.2管理職責過程、資源管理過程、監視、測量、分析和改進過程為支持性過程。4.1.3過程的運作和控制所需的準則和方法，在5-8章及各程序文件中敘述。4.1.4公司外包過程：生產任務量大時將部分紙袋的手工制作外協。外協加工按采購控制程序中A類產品進行控制。4.1.5綻合部歸口管理和控制質量管理體系總要求，并識別以上過程。確定以上過程的順序和相互關系；負責組織各部門制定控制以上過程有效運作的程序、標準和方法。4.1.6綜合部收集有關信息，會同相關部門通過對顧客滿意、體系過程和產品進行監視與測量，并分析這些過程，實施必要的措施以實現所策劃的結果和持續改進。4.1.7通過內審、管理評審，制定并實施糾正和預防措施，確保質量管理體系有效運行，實現其績效的持續改進。鄭州金輝印刷有限公司質量手冊4.0質量管理體系章節號4.0版 本0頁 碼2/34.2 質量管理體系應形成文件，并貫徹實施和持續改進。4.2.1 按照 19001：2008標準要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質量管理體系有效運行。 4.2.2質量管理體系文件結構圖： 質量手冊 （包括方針、目標、程序文件）管理制度、作業指導書、圖紙部門質量目標、技術、工藝文件、外來文件、記錄表格等其它質量文件4.2.3質量手冊質量手冊是公司質量管理方面的宗旨和方向，是綱領性文件，全體員工應理解并貫徹執行。具體內容見0.2章節質量手冊說明。4.2.4程序文件 程序文件包括了公司所有作業過程的程序（流程），對不同作業過程由誰做，何時、何地、如何做，以及各作業接口關系進行了規定。在質量手冊中進行描述，共 14個程序文件。4.2.5管理制度是各部門工作管理的制度性、規范性和指導性文件。包含了部門每項工作的作業標準、作業流程、作業接口、記錄要求等。4.2.6作業指導書是印刷和制作過程中關鍵工序的作業標準、作業流程、技術標準、設備控制、記錄要求等。鄭州金輝印刷有限公司質量手冊4.0質量管理體系章節號4.0版 本0頁 碼3/34.2.7文件管理文件管理具體要求見文件控制程序。文件規定應與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。4.2.8文件可呈現任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，管理執行文件控制程序的有關規定。4.2.9為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標 題 19001：2008 對照條款4.0-1 文件控制程序 4.2.34.0-2質量記錄控制程序 4.2.4鄭州金輝印刷有限公司質量手冊4.0-1 文件控制程序文件號4.0-1版 本0頁 碼1/51目的對與公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質量管理體系有關的文件控制。3職責3.1總經理負責批準發布質量手冊和管理制度。3.2 生產副總經理負責作業指導書和檢驗規程的審批。3.3綜合部組織編寫質量手冊（質量方針、目標、程序文件）和部門相關的管理制度。負責審核質量手冊、各部門管理制度。負責質量管理體系文件的發放、歸檔,負責作廢文件的回收和銷毀。負責質量管理體系文件執行情況的監督和適宜性評審。3.4各部門負責參與本部門管理制度的制定。負責本部門與質量管理體系有關文件接收、管理和執行。3.5生產部負責各關鍵工序作業指導書的編寫。質檢部負責檢驗規程的編寫。4程序4.1 文件分類及歸檔、管理4.1.1 分類1）質量手冊，包括質量方針、質量目標、程序文件；2）2）第二級質量管理體系文件。分為：a) 管理性文件：包括部門各類管理制度、外來文件以及法律、法規文件；b) 技術性文件：包括檢驗標準、操作規程、工藝規程、外來產品標準、內控標準、原材料技術要求等； c)質量計劃：是針對特定產品或合同編制的文件；d)質量記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。包括文件發放記錄、培訓記錄、檢驗記錄、采購記錄、內審記錄、管理評審記錄等等。鄭州金輝印刷有限公司質量手冊4.0-1 文件控制程序文件號4.0-1版 本A /0頁 碼2/54.1.2歸檔、管理公司所有文件均應報綜合部歸檔保存，并監督管理。公司內部編寫文件由編寫部門審報綜合部對文件格式、內容進行審定后，根據確定的發放范圍和發放方式發放相關部門。電子檔文件通過電子郵箱或在公司局域網上加密發放。保證文件只可讀，不可隨意更改。外來文件按4.7條進行管理。4.2 文件的編號1)質量手冊：本公司名稱代號手冊代號年代號例如：2011 表示金輝（）印刷（）2011年版本的質量手冊（）。2)程序文件：章節號順序號例如：5.0-1 表示第5.0章節第1個程序文件。3)二級文件編號（圖紙除外）：本公司名稱代號部門名稱代號順序號例如： 01表示綜合部編制第一份文件。 部門編號規則如下：為綜合部；為設計部；為生產部；為物流部；為采購部；為設備部；為銷售部。以此類推。4)質量記錄： 程序文件號加記錄順序號例如：4.0-201 表示在質量手冊中第4.0章節，第2個程序文件的第1個記錄。5)：圖紙及外來文件編號執行原編號。6）質量記錄： 程序文件號加記錄順序號例如：4.0-201 表示在質量手冊中第4.0章節，第2個程序文件的第1個記錄。鄭州金輝印刷有限公司質量手冊4.0-1 文件控制程序文件號4.0-1版 本A /0頁 碼3/54.3 文件的編寫、審核、批準、發放為確保文件是充分與適宜的，文件發布前應得到批準。規則如下：1)質量手冊由綜合部組織，相關部門參與編寫，總經理批準。2)部門管理制度由各部門組織編寫，綜合部審核，總經理批準。3)技術性文件由生產部、質檢部等相關部門負責編寫，生產副總審核，總經理批準。4) 綜合部按發放范圍進行發放。通過電子郵箱或在公司局域網上發放的文件，應與紙質文件一樣保存發放到位的證據，即填寫文件發放、回收記錄，確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。電子文件發放，文件管理人員部應設置密碼。5)文件發放要編定分發號，分發號應唯一，即發放同一人或同一部門的所有文件均為同一分發號，編號規則由綜合部制定。因故需重新領用新文件時，分發號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發的文件，應給予新的分發號，并注明已丟失文件的分發號失效；綜合部做好相應發放簽收記錄。6）若客戶有要求，為客戶提供的質量手冊或其它管理文件，由相關業務人員填寫申請表，經過管理者代表的審批，綜合部進行發放并做好記錄。為客戶提供的質量手冊或其它體系文件，不受更改、作廢換發的控制。4.4 文件的受控狀態文件分為“受控”和“非受控”兩大類。“受控”指與質量管理體系有關，納入公司管理的文件。“非受控”指與質量管理體系無關，部門內部指導或考核使用，不納入公司管理的文件。“受控”文件發放公司內部各相關部門和認證機構，狀態標識為經過審批。發放時，由綜合部注明分發號。執行本程序的規定要求。4.5 文件的更改1)質量手冊、各部門管理制度等質量管理體系文件局部更改，由更改建議部門/人員提出申請，填寫文件更改申請，綜合部組織，相關部門參與共同鄭州金輝印刷有限公司質量手冊4.0-1 文件控制程序文件號4.0-1版 本A /0頁 碼4/5評審后，由原編寫部門實施更改。更改文件應經原審核人審核，原批準人批準后方可發放。綜合部應保留文件更改申請。2）當質量管理體系標準變化，公司組織機構變化或產品范圍、生產規模等發生變化時，需要對質量管理體系文件進行統一修改，由管理者代表統一組織進行策劃，綜合部制定文件修改計劃，經總總經理審批后，按計劃進行實施和控制。4.6文件的保存、作廢、銷毀4.6.1 文件的保存1)公司所有文件由綜合部統一管理。各部門收到文件應指定專人管理。電子文檔必須分類建立文件夾并加密保存，不得私自更改和考貝。紙張文件應分類建檔，存放在干燥、通風、安全的地方。文件使用過程中任何人不得亂涂劃改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。內審時對各部門文件保管情況進行檢查。 2)圖紙等技術文件由設計部指定專人管理，分類建立文件夾，并加密保存。3）綜合部建立公司受控文件清單，各部門建立部門受控文件清單。質檢部建立所有產品標準清單。4.6.2 文件的作廢、銷毀1)所有失效或作廢文件由綜合部及時從所有發放或使用場所撤出。網上收回的作廢文件，綜合部應認真保管，以便追溯，同時，對作廢文件作刪除處理，并填寫作廢、修改文件清單，由文件管理人員對各部門刪除文件進行抽查，確認已經刪除。紙張文件收回后，應加蓋“作廢”印章，綜合部統一銷毀，填寫文件銷毀登記。確保防止作廢文件的非預期使用。2)為某種原因需保留的任何已作廢的文件，包括電子存檔和紙張文件，都應加蓋或注明“作廢保留”標識。4.7 外來文件的控制鄭州金輝印刷有限公司質量手冊4.0-1 文件控制程序文件號4.0-1版 本A /0頁 碼5/54.7.1質檢部負責收集相關國家、行業、國際標準的最新版本，并加蓋“受控”印章，及時將標準清單發放至設計、生產等相關部門。各部門使用標準時可進行借閱，質檢部做好文件借閱記錄。4.7.2其它外來文件，由綜合部識別其適用性，并控制分發以確保其有效。經識別與管理體系有關的外來文件應列入受控文件清單。4.8文件適宜性評審和修改每年年底對現有質量管理體系文件的適宜性進行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執行4.5條款規定。4.9 作為質量記錄的文件應執行質量記錄控制程序。5相關文件5.1 質量記錄控制程序6質量記錄6.1文件發放、回收記錄6.2受控文件清單6.3文件更改申請6.4文件銷毀登記6.5作廢、修改文件清單鄭州金輝印刷有限公司質量手冊4.0-2 質量記錄控制程序文件號4.0-2版 本A /0頁 碼1/21目的 對質量管理體系運行所要求的記錄予以控制。2范圍 適用于為證明產品符合要求和質量管理體系有效運行的記錄。3職責3.1 綜合部部負責監督、管理各部門質量記錄的使用和管理情況；負責審定各部門編制的質量記錄格式，并匯總表樣統一管理。負責質量記錄表格印制、保管和發放。3.2 各部門負責設計、收集、整理、保存本部門的質量記錄。4程序4.1 管理流程表格設計、審批 印制、發放 各部門使用、管理 綜合部監督檢查 整理裝訂 按期歸檔保存 過期銷毀處理4.2控制要求4.2.1質量記錄表格設計、審批和管理 1）各部門負責本部門質量記錄表格的設計，經部門負責人審核，交綜合部審定并統一編號備案。綜合部負責質量記錄的標識和編目，要確保標識的唯一性。 2）綜合部編制質量記錄清單，將本公司所有與質量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、編制人、批準人、保存期、使用部門等內容，并匯集原始表樣統一管理。質量記錄的編號按文件控制程序執行。3）記錄格式需要更改時，由更改部門提出申請，經綜合部審定，執行文件控制程序有關文件更改的規定。4）質量記錄表格經綜合部審定后，由使用部門申請，經主管領導批準后，由綜合部負責印制，并按辦公用品進行統一保管。使用部門領用時需辦理領用手續。鄭州金輝印刷有限公司質量手冊4.0-2 質量記錄控制程序文件號4.0-2版 本A /0頁 碼2/24.2.2 質量記錄的填寫 1）質量記錄的填寫要及時、真實、內容完整、準確、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。 2）如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據。4.2.3質量記錄的保存、保護1）各部門負責收集、整理、保存本部門的質量記錄。各部門文件和記錄專管人員按要求把所有質量記錄分類，依日期順序整理裝訂好，用文件袋或文件盒裝存，并做好文件類別和名稱標識，存放于通風、干燥的地方。所有的質量記錄保持清潔，字跡清晰、方便檢索。按規定的期限保存。保存期要求超過三年的質量記錄，按編號和順序號整理，交綜合部歸檔管理，填寫質量記錄歸檔登記表。2）綜合部對各部門質量記錄的使用、管理情況進行不定期檢查。4.2.4質量記錄的銷毀處理 質量記錄超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由保管部門提出申請，綜合部審核，經管理者代表審批，由授權人執行銷毀，綜合部負責監銷。5相關文件5.1文件控制程序6質量記錄6.1 質量記錄清單6.2 質量記錄歸檔登記表鄭州金輝印刷有限公司質量手冊5.0 管理職責章節號5.0版 本A /0頁 碼1/55管理職責5.1 管理承諾公司管理層通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。5.1.1 向員工傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性1)應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；2)應清楚了解產品質量與企業每個成員對質量的認識緊密相關；3)公司應采取培訓、標語宣傳或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客和法律法規的要求對公司的重要性；并能經常持續地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。5.1.2 公司最高管理者（總經理、副總經理）負責組織制定公司質量方針和質量目標。由總經理批準發布實施。參見本手冊第二頁質量方針和目標。5.1.3 每年定期由總經理主持召開管理評審會議，具體執行管理評審控制程序。5.1.4 總經理負責提供質量管理體系運行所必需的資源，具體執行資源管理章節的規定。5.2 以顧客為關注焦點企業的成功取決于如何理解和滿足顧客當前和未來的需求與期望，公司應在各方面努力爭取超越這些需求和期望。公司管理層應以實現顧客滿意為目標，為此應作到：5.2.1 確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來實現，執行與顧客有關的過程控制程序、顧客滿意度測量控制程序。5.2.2 將顧客的需求和期望轉化為要求這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全鄭州金輝印刷有限公司質量手冊5.0管理職責章節號5.0版 本0頁 碼2/5滿足顧客要求和期望時，顧客才能滿意。5.2.3 將顧客的要求與期望，在整個企業內溝通，使全體員工都能了解。5.2.4對顧客滿意程度進行測量、分析，并制定相應的糾正措施，具體執行顧客滿意度測量控制程序。5.3質量方針1) 公司最高管理者（總經理、副總經理）負責組織制定質量方針（見第二頁），綜合部負責形成書面文件，并在各層次上予以宣貫。2)公司管理層應定期評審質量方針。可以與管理評審一并進行，也可以進行專題評審。5.4 策劃5.4.1質量目標1)公司管理層負責組織各部門經理在質量方針基礎上制定質量目標（見第二頁），質量目標是質量方針的具體落實與體現，質量目標應是可測量的，應定期評審。可以與管理評審一并進行，也可以進行專題評審。由于客觀原因不能實現質量目標時，可以予以修訂和調整。根據公司產品和規模特點，質量目標應從設計質量，采購質量，印刷、加工質量，顧客滿意四個方面進行策劃。 2)各部門負責制定本部門各職能崗位的質量目標，各職能崗位的質量目標應與公司總的質量目標保持一致，并可測量。部門各職能崗位質量目標每年評審并修定一次，報主管經理批準。具體見部門質量目標及考核辦法。3）各部門負責公司及各職能層次上質量目標的宣貫和執行。5.4.2質量管理體系策劃1)管理者代表負責對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及第四章4.1條款規定的要求。質量管理體系策劃的輸出，由綜合部負責組織形成質量手冊，各部門共同參與和配合形成用于過程控制的管理制度、作業指導書、技術性文件、其它質量文件和質量記錄等。鄭州金輝印刷有限公司質量手冊5.0管理職責章節號5.0版 本0頁 碼3/5公司按照過程方法，以部門為單元，對產品形成的各過程，按控制的難易程度形成相應的管理制度。對關鍵過程要求部門形成作業指導書。2)由于各種原因（如顧客、市場或產品結構、組織機構）而導致質量管理體系變更時，應對現有的體系文件進行調整，以保持質量管理體系的完整性。5.5 職責、權限與溝通5.5.1公司管理層職責、權限1總經理：1）全面領導公司的日常工作，對公司的經濟效益和員工收入負責；2）每年初主持召開年度總結會議，召集副總經理、各部門、車間負責人對公司一年的管理業績和經營效益進行評價。必要時，修訂公司下年總的經營目標，質量方針和質量目標；3）定期組織管理評審，對質量管理體系適宜性、充分性、有效性進行評價，針對運行中存在問題制定措施實施改進。4）負責公司質量手冊、部門各崗位職責、權限的審批以及人力資源的配置；5）負責生產、管理、經營所必須的資金、設備、設施的配置，以及資金投入的審批；6）任命管理者代表，明確其職責和權限，確保推動質量管理工作有效運行，持續改進；7）明確溝通或信息反饋渠道，確保公司內各級人員的合理化建議以及工作情況能夠有效溝通； 8）負責銷售業績的分析、銷售費用等各項財務支出費用的審批；審閱財務報表，及時了解公司經營狀況；9）對公司人員有調動、任免、晉升、處罰、嘉獎權；對公司經營管理有最終裁決權。鄭州金輝印刷有限公司質量手冊5.0管理職責章節號5.0版 本0頁 碼4/52管理者代表見第二頁任命書。3銷售副總經理：1）協助總經理做好其他分工工作的管理；2）負責工程項目市場的調查研究，不斷開發新市場和新客戶；及時掌握國內外相關行業技術發展的信息、標準、技術資料；3）負責工程項目銷售業績以及售后服務費用和成本的分析；負責權限范圍內辦公費用和總經理授權其它費用的審批；4）負責分工管理范圍崗位人員的任職能力標準審核和工作能力評價；5）負責監督和管理銷售人員的業務活動；要求銷售人員在合同簽定和合同履行過程中與顧客有效溝通，為公司爭取最大利益；6）每年組織銷售部和業務部對市場情況進行分析，向總經理報告老顧客的流失率和新客戶的增長率，并分析原因，采取相應措施；7）對所管部門的所有支出有審（核）批權；對所管部門或其他下屬的過失行為有權提出批評或處罰，對下屬的良好表現有權實行獎勵。8）負責銷售貨款跟蹤和及時回收。4生產副總經理1）負責所分管部門：生產部、設備部、采購部、物流部、質檢部的各項工作管理； 2）負責產品印刷過程及印刷質量的監督檢查；3）負責生產車間目標量化的制定及完成情況的考核； 4）負責生產場所的配置和各生產現場環境管理的監督；5）負責各車間生產工時和產品質量的考核。鄭州金輝印刷有限公司質量手冊5.0管理職責章節號5.0版 本0頁 碼5/55.各部門職能分工見各部門職能說明書。5.5.2管理者代表，具體要求見任命書。5.5.3內部溝通總經理應確保在不同部門和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。公司通過生產溝通會、專題會議、周例會、質量分析會等將以下內容傳達至各主管領導及各部門：a)公司、部門的質量目標及完成情況；b)產品質量管理及達標情況；c)工作程序運行及考核結果情況；d)內外審結果，企業內外檢查評比結果；e)以上情況的同期對比；f)市場行情、顧客反饋及上級有關政策法規等。各部門可采取組織員工閱讀公司網絡信息、公司會議精神、部門內部會、逐級傳達等方式，讓職工了解以上信息。5.6管理評審為確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性，管理層按策劃的時間間隔評審質量管理體系。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和目標，為此編制下列程序文件： 標題 19001：2008對照條款5.0-1管理評審控制程序 5.6各部門職能說明書 5.5.1鄭州金輝印刷有限公司質量手冊5.0-1 管理評審控制程序文件號5.0-1版 本A /0頁 碼1/31目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對質量管理體系的評審。3職責3.1 總經理主持管理評審活動。3.2 管理者代表負責形成書面質量管理體系運行情況報告，提出改進建議；負責審批管理評審報告。3.3綜合部負責管理評審計劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。3.4 各部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的糾正、預防措施。4程序4.1 管理評審計劃4.1.1 每十二個月至少進行一次管理評審，可結合內審后的結果進行，也可根據需要安排。4.1.2 綜合部于每次管理評審前五天編制管理評審計劃，報總經理審批。計劃主要內容包括：a)評審時間、評審目的、評審依據、評審內容、評審范圍及評審重點； b) 參加評審部門（人員）。4.1.3 當出現下列情況之一時可增加管理評審頻次。a)企業組織機構、產品范圍、資源配置發生重大變化時；b)發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；c)當法律、法規、標準及其他要求有變化時；d)市場需求發生重大變化時；鄭州金輝印刷有限公司質量手冊5.0-1 管理評審控制程序文件號5.0-1版 本A /0頁 碼2/3e)內、外部審核中發現嚴重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業績和改進的機會：a)審核結果，包括第一、二、三方質量管理體系審核、產品質量審核等的結果；b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等；c)過程的業績和產品的符合性，包括過程、產品測量和監控的結果；d)改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內審和日常發現的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監控結果；e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f)可能影響質量管理體系的各種變化，包括內外環境的變化，如法律、法規的變化，新技術、新工藝、新設備的開發等；g)質量管理體系運行情況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性。4.3 評審準備4.3.1 預定評審前五天，綜合部以書面形式提交本次評審計劃，由總經理批準。4.3.2 綜合部負責根據評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。4.3.3綜合部向參加評審的人員發放本次管理評審計劃和有關資料。4.4管理評審會議a)總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b)總經理對評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。c)綜合部作好管理評審會議記錄。4.5 管理評審輸出隊 4.5.1 管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：鄭州金輝印刷有限公司質量手冊5.0-1 管理評審控制程序文件號5.0-1版 本A /0頁 碼3/3a)質量管理體系及其過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b)與顧客要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核等與評審內容相關的要求；c)資源需求等。4.5.2 會議結束后，由綜合部根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫管理評審報告，經管理者代表審核，總經理批準，發放至相應部門，綜合部監督執行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。4.6 改進、糾正、預防措施的實施和驗證綜合部根據改進控制程序的規定，對改進、糾正、預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。4.7 如果評審結果引起文件更改，應執行文件控制程序。4.8 管理評審產生的質量記錄，由綜合部按質量記錄控制程序管理，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5相關文件5.1 內部審核控制程序5.2 改進控制程序5.3 文件控制程序5.4 質量記錄控制程序6質量記錄6.1 管理評審計劃 6.2 管理評審會議記錄6.3 管理評審報告 6.4 糾正和預防措施處理單鄭州金輝印刷有限公司質量手冊6.0資源管理章節號6.0版 本0頁 碼1/26資源管理6.1 資源提供總經理應提供適宜的資源，包括人力資源、生產設備、基礎設施和工作環境等，以實施和改進質量管理體系的有效性，增強顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則1.在質量管理體系承擔任何任務的人員應規定職責權限。從事影響產品要求符合性工作的人員應是能夠勝任的。2.對人員能力的判斷，應從其接受教育的程度、培訓經歷、技能水平和工作經驗等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業活動。3.綜合部根據公司質量管理要求，應以文件的形式確定與產品符合性有關崗位相適應的任職條件，包括：1）專業技能；2）所接受的培訓及所取得的崗位資格；3）能力；4）工作經歷。6.2.2能力、培訓和意識1.綜合部負責制定人事管理制度和各部門職能說明書，根據人員的教育、培訓、技能和經歷選派到合適的崗位以滿足崗任需求。產品質量檢驗員、電工、行車工等特殊工種人員應按國家法律法規要求持證上崗。2.綜合部應識別培訓需求，根據需要制定員工培訓計劃，對培訓對象、內容 、方式及時間作出安排。并負責制定培訓管理制度。對員工的培訓應包括：1）質量管理的方針、目標、質量意識；2）相關法律、法規和技術標準；鄭州金輝印刷有限公司質量手冊6.0資源管理章節號6.0版 本0頁 碼2/23）公司各程序、流程和各項管理制度；4）專業技能和繼續教育。3.公司應建立員工績效考核制度，綜合部負責制定考核的內容 、標準、方法、頻度，并將考核結果作為人力資源管理評價和改進的依據。6.3基礎設施和工作環境公司基礎設施和工作環境分為辦公設施和環境，生產設施和環境，分別由綜合部和生產部、設備部進行管理。綜合部負責制定辦公設施和工作環境管理制度；設備部負責制定設備管理制度；生產部負責制定車間管理制度。從滿足顧客要求和關注顧客期望的角度出發，對人員、設施和工作環境規定了相應的要求，為實施上述要求，本章編制了下列管理制度和程序文件：標 題 19001：2008 標準條款對照各部門職能說明書 6.2人事管理制度 6.2培訓管理制度 6.2員工績效考核制度 6.2設備管理制度 6.3 車間管理制度 6.4辦公設施和工作環境管理制度 6.3 6.4鄭州金輝印刷有限公司質量手冊7.0產品實現章節號7.0版 本0頁 碼1/27. 產品實現7.1 產品實現的策劃7.1.1 對所有的產品均應進行策劃，策劃的結果應形成文件，如質量計劃。7.1.2對于長期生產的批量定型產品，現有的質量管理體系文件能滿足要求，可不編制質量計劃。7.1.3 針對特定的產品或合同，當現有的體系文件不能滿足要求時，應由技術部編制質量計劃。下列情況下需要編制質量計劃：a)引進新產品、采用新工藝或新材料；b)技術革新或技術改造；c)銷售合同中顧客對產品有特定要求。7.1.4 質量計劃a)質量計劃的內容要根據質量策劃的內容和結果來確定；b)質量策劃應參照質量手冊的有關內容，符合質量方針、目標，并與質量體系文件中的內容協調一致；c)可引用已有質量體系文件中的相關內容，并根據特殊要求編制新內容；d)根據實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質量計劃、采購質量計劃；也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動等；e)質量計劃可以作為獨立文件，也可以根據需要作為其他文件的一部分。7.1.5質量計劃的編制、批準、發放、修改和管理執行文件控制程序。7.1.6本手冊所覆蓋產品實現過程流程圖： 顧客要求 設計 材料采購 制版 印刷 加工 檢驗 交付7.1.7產品的質量目標和要求見相關國家、行業標準，顧客合同要求。 7.2為確保顧客滿意，應對顧客要求進行識別、評審、控制，加強與顧客溝通，具體執行與顧客有關的過程控制程序 。鄭州金輝印刷有限公司質量手冊7.0產品實現章節號7.0版 本0頁 碼2/27.3設計開發執行設計和開發控制程序。7.4采購及合格供方管理執行采購控制程序。7.5生產過程控制執行生產和服務運作控制程序。7.6監視和測量裝置分為計量、檢測和生產過程中使用的監視儀表、計算機等，具體管理執行計量器具管理辦法。為實現對以上過程的控制和管理，特編制以下程序文件和管理文件：標 題 9001：2008標準條款對照7.0-1 與顧客有關的過程控制程序 7.2 7.0-