中山市某某制漆有限公司Zhongshan * Paint Co.Ltd質量環(huán)境管理手冊受控正本印 受控副本印文件編號：FT-QEM-01 版本：A01 分發(fā)號： 生效日期：20年08月01日編制: 批準: 日期: 日期: 頁次修改前版本號修改后版本號修訂內容修訂日期審批人0.1 目 錄0.1目錄 10.2頒布令 30.3管理者代表任命書40.4公司簡介 50.5方針與目標 60.6企業(yè)組織架構 70.7管理職責描述 80.8管理體系過程職責分配表100.9手冊管理 131 范圍 142規(guī)范性引用文件 143術語和定義 144管理體系 164.1總要求 164.2體系文件要求 164.3文件控制 174.4記錄控制 175 管理職責 185.1管理承諾 185.2職責與權限 185.3質量環(huán)境方針 185.4策劃 185.5職責、權限與溝通 205.6管理評審 206 資源管理 226.1資源提供 226.2人力資源 226.3基礎設施 226.4工作環(huán)境 227產品實現 237.1實現過程的策劃 237.2與顧客有關的過程 237.3設計和開發(fā) 247.4采購 257.5生產和服務提供 257.6監(jiān)視和測量裝置的控制 267.7環(huán)境運行控制 277.8應急準備和響應 278 測量分析和改進 288.1策劃 288.2監(jiān)視和測量 288.3不合格控制 298.4數據分析 308.5改進 309 程序文件清單3010 體系文件分發(fā)范圍 300.2 頒 發(fā) 令為加強企業(yè)質量/環(huán)境管理，保證產品質量以及產品實現過程所涉及的環(huán)境因素能滿足相關方的需要和期望。本公司依據ISO 9001：2000質量管理體系 要求和ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南的規(guī)定，結合公司的實際情況編制了質量環(huán)境手冊。本質量環(huán)境手冊描述了公司的質量/環(huán)境方針、質量/環(huán)境目標、組織機構和職責關系，并對照標準中管理體系做出具體活動安排。它是本公司管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質量管理體系和環(huán)境管理體系的綱領和行動的準則?，F批準頒發(fā)。公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？?經 理： 劉新 日 期：20年8月1日0.3管理者代表任命書全體員工我現以董事總經理名義任命 某某 先生為中山市某某制漆有限公司管理者代表授權其全權負責按ISO9001及ISO14001標準要求建立iso9001質量管理體系和ISO14001環(huán)境管理體系,并組織實施、保持和改善質量和環(huán)境管理體系；向公司最高管理層報告有關質量和環(huán)境管理體系實施和改進情況；向全體員工倡導以顧客為中心的質量管理理念和保護環(huán)境、節(jié)約資源的環(huán)保理念；與質量和環(huán)境管理體系有關的對外聯(lián)絡工作；其它由總經理授權的質量和環(huán)境管理體系的管理事宜。希全體員工對其工作予以大力支持和配合 總 經 理： *某 日期：20年8月1日0.4公司簡介中山市某某制漆有限公司是專門從事高級建筑涂料，工業(yè)涂料和木器涂料生產者大型化工企業(yè)。公司規(guī)模宏大，環(huán)境優(yōu)美，主要實驗及生產設施均從國外引進。具有強大的發(fā)展優(yōu)勢。某某制漆有限公司自創(chuàng)建以來就本著“高技術、高投入、高效率”的現代策略，努力開拓，積極進取，業(yè)務蒸蒸日上。公司群英會萃，已通過ISO9001、14001認證。不僅實現了生產的高效化、技術設備的現代、管理系統(tǒng)電腦化、質量監(jiān)控標準化，更注重人才投入，特聘國內外專家駐廠作技術指導，令本公司產品質量保持最高水準。公司主要產品有家具漆系列、清香型裝修漆系列、水晶耐磨地板漆、耐黃變系列油漆、內外墻乳膠漆、水性木器涂料等幾十個品種，供中外客商選擇?！澳衬场闭\意與海內外客戶一起攜手合作、共謀發(fā)展。我們一貫秉承優(yōu)質、誠信、永續(xù)的經營理念；以不斷進取，充分體現產品質量價值比為經營準則；以立足于社會、服務于社會、創(chuàng)造一個有利于社會進步的“某某”為奮斗目標。0.5方針與目標質量方針：持續(xù)改進產品質量，不斷滿足客戶要求環(huán)境方針：嚴守環(huán)保法律法規(guī) 合理利用能源資源致力創(chuàng)造綠色產品 持續(xù)開展清潔生產不斷改善環(huán)境表現 爭創(chuàng)國際環(huán)保品牌質量目標：1、 1、 成品QC一次合格率98%。2、 2、 批量性質量事故，全年不超過3次。3、 3、 客戶滿意度達到90%以上。環(huán)境目標：4、 4、 工廠廢水達標排放；5、 5、 工廠噪聲達標排放；6、 6、 危險廢棄物100%由有資質的廢棄物處理公司處理；7、 7、 重大環(huán)境事故為零。0.6公司組織架構生產一部財務部生產二部銷售二部總經理管理者代表綜合管理部行政部技術一部0.7管理職責描述0.7.1總經理負責：a) a) 負責貫徹國家的法律法規(guī)及相關政策，主持制定和宣貫本企業(yè)的質量環(huán)境方針、質量環(huán)境目標和規(guī)劃；b) b) 組織建立并保持符合要求的質量環(huán)境管理體系，批準發(fā)布質量環(huán)境手冊，建立健全環(huán)境質量責任制，明確各職能部門的質量環(huán)境職責；c) c) 確保獲得必要的資源，激勵員工、協(xié)調活動，營造一個良好的內部環(huán)境；d) d) 主持管理評審，決定有關質量環(huán)境方針的實施或改進措施，決定改進管理體系和產品改進的措施；e) e) 負責制定長遠發(fā)展目標（五年以上）、戰(zhàn)略的戰(zhàn)術方針、中期發(fā)展目標（2-5年）和短期發(fā)展目標（1年以內）的策劃；f) f) 對企業(yè)的質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標、指標進行分解，將其分解到責任到各部門，并對其執(zhí)行情況進行指導、監(jiān)督和驗證；g) g) 確定企業(yè)的組織結構和管理職責及任命管理代表；并監(jiān)督各部門工作目標的執(zhí)行情況； 0.7.2管理者代表a) a) 管理者代表由總經理委派擔任，除了履行規(guī)定的職責和職權外，作為質量環(huán)境管理者代表，還有以下的職權；b) b) 代表總經理負責建立、健全質量環(huán)境管理體系，并確保組織實施、督導、控制、協(xié)調、落實有效。并對提高顧客滿意度全權負責；c) c) 負責管理企業(yè)質量環(huán)境管理體系及所有產品認證工作；d) d) 組織公司內部管理體系審核工作，并定期向總經理報告管理體系運行情況，以供管理評審和質量環(huán)境管理體系的改進；e) e) 代表公司就本公司管理體系有關事宜與外部的審核方聯(lián)絡；f) f) 有權責成各部門或人員采取糾正預防措施；g) g) 確保在全公司內提高滿足顧客要求的意識和環(huán)境保護意識。0.7.3 綜合管理部a) a) 開發(fā)合乎公司要求的供方，并建立檔案，評價合格供方；b) b) 審核采購資料，保證采購信息正確無誤；c) c) 保證合理庫存，確保生產所需；d) d) 反饋質量信息，使供方質量達到公司要求。e) e) 配合實現環(huán)境目標指標和管理方案f) f) 負責向供應商施加環(huán)境影響，展示本公司的環(huán)境政策和市場。0.7.4 財務部a) a) 負責財務工作，認真貫徹實施本公司的質量方針和質量目標。b) b) 負責各種報表的制定及上報工作。c) c) 負責物品進出公司的核算，協(xié)助有關部門對生產成本加以控制。d) d) 同政府部門財務上的聯(lián)系和溝通。 e) e) 負責公司同其它單位有關往來業(yè)務稽查、計算及工資的發(fā)放。f) f) 負責有關報告資料、成本核算的整理。g) g) 負責對部門在體系管理職能過程中涉及的環(huán)境因素的控制和體系的持續(xù)改進。0.7.5 綜合管理部a) a) 識別員工培訓要求，編制員工培訓計劃，確保培訓得到有效實施；b) b) 負責環(huán)境和質量文件的統(tǒng)一管理和控制。c) c) 負責行政及后勤制度的制定和落實。d) d) 負責環(huán)境信息的內外交流，向服務相關方施加環(huán)境影響。e) e) 負責環(huán)境因素的識別和評價組織工作。f) f) 負責環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別和管理。g) g) 負責管理體系記錄的管理和控制。h) h) 負責質量環(huán)境內審和管理評審的準備和跟進工作。i) i) 負責公司所有廢棄物的處理跟蹤。j) j) 負責本部門的運行控制，配合實現環(huán)境目標指標和實施管理方案。k) k) 負責消防安全的預防、實施和培訓。l) l) 負責車輛的安排與控制。m) m) 招聘員工；n) n) 其他行政事務工作0.7.6 生產一部a) a) 負責評審工業(yè)漆的交貨期，保證按時完成訂單；b) b) 生產安排及生產進度的跟蹤；c) c) 負責工業(yè)漆的生產品質管理；d) d) 負責工業(yè)漆的生產設備維修及維護管理；e) e) 負責管理工業(yè)漆生產車間產生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；f) f) 負責工業(yè)漆車間的廢棄物的管理和控制。0.7.7 生產二部a) a) 負責評審民用漆的交貨期，保證按時完成訂單；b) b) 民用漆生產安排及生產進度的跟蹤；c) c) 負責民用漆的生產品質管理；d) d) 負責民用漆的生產設備維修及維護管理；e) e) 負責管理民用漆生產車間產生的環(huán)境影響，并執(zhí)行公司環(huán)境管理制度；0.7.8 技術一部a) a) 負責控制開發(fā)和檢驗環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產品配方和工藝流程。b) b) 以必要的檢驗和試驗證產品符合規(guī)定要求；c) c) 保證檢測設備經過檢定，并處于適當的受控制狀態(tài)；d) d) 清楚標識產品的檢驗和試驗狀態(tài)。e) e) 控制不合格品；f) f) 編制年度設計開發(fā)計劃，跟進設計開發(fā)進度，協(xié)調解決開發(fā)過程遇到的困難；g) g) 批準和管理技術文件，確保設計輸出合乎設計輸入的要求；h) h) 進行質量策劃，保證客戶要求得到實現。i) i) 跟進糾正和預防措施的實施情況；j) j) 組織安排技術服務，協(xié)助銷售一部處理客戶投訴。0.7.9 技術二部a) a) 負責控制開發(fā)和檢驗環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，優(yōu)化產品配方和工藝流程。b) b) 以必要的檢驗和試驗證產品符合規(guī)定要求；c) c) 保證檢測設備經過檢定，并處于適當的受控制狀態(tài)；d) d) 清楚標識產品的檢驗和試驗狀態(tài)。e) e) 控制不合格品；f) f) 編制年度設計開發(fā)計劃，跟進設計開發(fā)進度，協(xié)調解決開發(fā)過程遇到的困難；g) g) 批準和管理技術文件，確保設計輸出合乎設計輸入的要求；h) h) 進行質量策劃，保證客戶要求得到實現。i) i) 跟進糾正和預防措施的實施情況；j) j) 組織安排技術服務，協(xié)助銷售二部處理客戶投訴。0.7.10銷售一部a) a) 參與營銷策劃，協(xié)助總經理確定營銷策略；b) b) 組織進行工業(yè)漆客戶要求的評審；c) c) 及時收集工業(yè)漆客戶信息，進行工業(yè)漆客戶滿意度調查和評價；d) d) 跟進工業(yè)漆訂單完成情況，處理合同修訂事宜。e) e) 協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關方展示公司的環(huán)境政策和立場。f) f) 嚴格遵守公司制訂的有關的環(huán)境質量方面的政策和制度。0.7.11銷售二部a) a) 參與營銷策劃，協(xié)助總經理確定營銷策略；b) b) 組織進行工業(yè)漆客戶要求的評審；c) c) 及時收集工業(yè)漆客戶信息，進行工業(yè)漆客戶滿意度調查和評價；d) d) 跟進工業(yè)漆訂單完成情況，處理合同修訂事宜。e) e) 協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關方展示公司的環(huán)境政策和立場。f) f) 嚴格遵守公司制訂的有關的環(huán)境質量方面的政策和制度。0.8管理體系過程職責分配表ISO9001質量管理體系 職能部門體系要求管理層/管代綜合管理部財務部行政部生產一部生產二部技術一部技術二部銷售一部銷售二部4.質量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責權限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環(huán)境7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計開發(fā)7.4采購7.5生產和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產品的監(jiān)視和測量8.3不合格控制8.4數據分析8.5改進ISO14001環(huán)境管理體系職能部門體系要求管理層/管代綜合管理部財務部行政部生產一部生產二部技術一部技術二部銷售一部銷售二部4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律法規(guī)和其他要求4.3.3目標、指標和方案4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5.1監(jiān)視和測量4.5.2合規(guī)性評價4.5.3不符合、糾正措施和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內部審核4.6管理評審0.9手冊管理0.9.1 編制、審批質量環(huán)境手冊由管理者代表制定，總經理批準。0.9.2 分發(fā)0.9.2.1 手冊的發(fā)放范圍由管理者代表批準。由文控員分發(fā)到公司各部門，由各部門負責人進行有效控制和管理，不得私自復印、涂改，并做好文件登記回收記錄。0.9.2.2 質量環(huán)境手冊經總經理批準后，可以提供給外部顧客及認證機構，由顧客及認證機構自行管理，不受公司管制。0.9.3 變更質量環(huán)境手冊的變更必須經管理者代表確認，總經理批準后，正式發(fā)布最新版本。若變更內容不超過所有章節(jié)的1/3，則不變更版本，只對變更部分更換即可，所有變更必須做好記錄。0.9.4 回收質量環(huán)境手冊修訂后，文控員必須將舊文件“副本”全部回收銷毀或蓋作廢章處理，并做好回收記錄，舊文件“正本”蓋作廢保留章存檔保留。0.9.5 質量環(huán)境手冊的管理參照文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。0.9.6 質量環(huán)境手冊的持有者離職時應交回本手冊。0.9.7 本質量環(huán)境手冊的內容由管理者代表負責解釋。1 應用范圍1.1 體系適用于公司、各部門的質量環(huán)境管理，以達到顧客滿意并滿足相關法律、法規(guī)要求。1.2 本手冊適用于本公司的乳膠漆、金屬漆和塑料漆的生產和銷售的質量和環(huán)境管理體系要求，是對公司質量和環(huán)境管理體系的概略性描述。1.3 由于本公司產品為顧客、國家標準所要求以及本行業(yè)的特點，故不涉及ISO9001：2000質量管理體系 要求7.3設計要求及7.5.2生產和服務提供過程的確認。1.4 本質量環(huán)境管理不涉及公司生活區(qū)。2 規(guī)范性引用文件2.1 質量環(huán)境管理體系標準2.1.1 GB/T 19001-2000 idt ISO 9000: 2000 質量管理體系基礎和術語2.2.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001: 2000 質量管理體系要求 2.2.3 GB/T 24001-1996 idt ISO 14001: 2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南2.2 適用的法律法規(guī)2.2.1 中華人民共和國：合同法、質量法、環(huán)境法。2.3 適用技術標準與顧客商定的產品要求為準。3 術語和定義3.1 本質量環(huán)境手冊及其他體系文件均采用 ISO組織給出的術語和定義。3.2 為方便公司人員使用，摘要如下術語、定義及縮略語：3.2.1 公司：“中山市某某制漆有限公司”的簡稱，代碼為FT。3.2.2 顧客：公司提供產品的接受者。3.2.3 供方：向公司提供原輔材料的供應方。3.2.4 合格：滿足要求。3.2.5 不合格：未滿足要求。3.2.6 部門-公司內部設置的管理職能部門。3.2.7 廢棄物-特指在本公司范圍內生產現場、辦公場所及生活中產生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。3.2.8 相關方-關注組織的環(huán)境狀況或受其影響的個人或團體。3.2.9 單位-指公司質量環(huán)境管理體系運作的職能區(qū)域，包括職能人員或職能人員組成的團體。4 質量環(huán)境管理體系4.1 總要求公司按照ISO9001：2000和ISO14001：2004標準要求建立了質量環(huán)境管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。為此做到下述要求：a) 公司對質量環(huán)境管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量環(huán)境活動的子過程；b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；同時對過程涉及的環(huán)境因素進行識別、評價和控制；c) 對過程進行管理的目的是實施質量環(huán)境管理體系，實現組織的質量環(huán)境方針和目標；d) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采用改進措施，是為了所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進；e) 對提供外加工等制作的外協(xié)供方實施質量環(huán)境控制，確保公司的產品符合規(guī)定要求。4.2 體系文件要求4.2.1 公司質量環(huán)境管理體系已予文件化(以下簡稱體系文件)。質量、環(huán)境管理體系文件必須包括：為保證產品質量和滿足用戶需要，促進全體員工形成滿足顧客要求、保護環(huán)境形成的意識； 公司建立并保持文件化的質量、環(huán)境管理體系，手冊描述質量環(huán)境管理體系過程的順序及其相互接口關系；規(guī)定過程有效運作及控制的準則和方法；過程的監(jiān)測、分析和改進的方法。體系文件包括ISO9001:2000和ISO14001：2004標準規(guī)定的文件化程序和必要的文件化程序及記錄。公司的體系文件包括:a) 形成文件的質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標； b) 質量環(huán)境手冊； c) 程序文件； d) 過程的有效運行和控制所需的文件（包括各種管理制度、崗位職責和任職要求，技術標準、法律法規(guī)、作業(yè)指導書等）；e)記錄。公司的體系文件和各種記錄詳見程序文件清單和記錄清單。4.2.2 質量環(huán)境手冊管理者代表組織質量環(huán)境手冊的編制；質量環(huán)境手冊由總經理批準發(fā)布。質量環(huán)境手冊包括但不限于：a) 質量環(huán)境管理體系的范圍；b) 描述質量環(huán)境管理體系各要素及其相互關系；c) 體系程序或其他引用文件；d)質量環(huán)境手冊的管理見文件控制程序。4.3文件控制建立文件控制程序，以控制質量環(huán)境管理體系運行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術文件。程序確保：a) 文件發(fā)布前進行批準，保證其適用性。b) 必要時對文件進行評審、更新并予以重新批準；文件更改由該文件原審批職能部門審批。c) 編制文件和資料清單，用于識別現行文件的版本/修訂狀況。d) 在對質量環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應的有效文件。e) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。f) 對外來文件進行標識和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。g) 從所有發(fā)放或使用場所撤出作廢的文件；為法律或積累知識的目的所保留的任何作廢文件，在保留的作廢文件蓋上“作廢保留”章予以標識。4.4記錄的控制編制記錄控制程序，控制質量環(huán)境管理體系所需的記錄，并維護記錄的標識、收集、保管、處理；保存適當的記錄，以證明符合要求及有效的實施質量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以方便使用。相關及支持性文件FT-QEP-01文件控制程序FT-QEP-02記錄控制程序5 管理職責5.1 管理承諾5.1.1 總經理為公司質量環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾,具體體現在： a)向公司人員灌輸實現顧客及相應法律、法規(guī)要求的重要性；b)確定質量環(huán)境方針、實施質量環(huán)境目標；c)主持管理評審，確保質量環(huán)境管理體系持續(xù)改進、持續(xù)有效；d)保證必要的資源，滿足體系有效運行。5.1.2 管理層對質量環(huán)境管理體系實施和改善的承諾見0.2章節(jié)。 5.2 以顧客為關注的焦點5.2.1總經理確保顧客的需求與期望能予以滿足，同時應考慮到環(huán)境保護相關法律、法規(guī)的規(guī)定，以實現達到顧客滿意的目的。5.2.2根據公司產品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產品的基本要求如下：a) 公司生產建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等；b) 持續(xù)改進產品和服務的質量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望；c) 按期及安全交付產品。5.2.3顧客的具體需求在簽約前以明確并保證認識一致，當現有體系不能滿足要求時，應進行產品實現過程的策劃。5.2.4公司通過市場調研及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進行分析、評估，在管理評審中予以補充或修訂。5.3 質量環(huán)境方針質量環(huán)境方針由總經理確定并頒布, 公司質量環(huán)境方針見0.5章節(jié)。a) 質量環(huán)境方針與公司總體經營方針相一致。b) 質量環(huán)境方針對產品要求及使顧客滿意和相關方做出承諾，對持續(xù)改進做出承諾。c) 質量環(huán)境方針提供了制定和評審質量環(huán)境目標框架。d) 質量環(huán)境方針由行政部、綜合管理部、銷售部負責傳達到各相關方。5.4 策劃 5.4.1 質量環(huán)境目標質量環(huán)境目標由總經理確定并頒布, 公司質量環(huán)境目標見0.5章節(jié)。a) a) 質量環(huán)境目標應是可量度的，并與質量環(huán)境方針保持一致性；b) b) 質量環(huán)境目標的設定是不斷改進提高質量環(huán)境，使顧客滿意；c) 質量環(huán)境目標分解到有關的職能部門中。5.4.2環(huán)境因素建立并保持環(huán)境因素的識別與評價程序，對活動、產品服務中的環(huán)境因素進行識別評價，確定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應的控制措施。5.4.3 法律法規(guī)和其它要求建立并保持法律法規(guī)和其他要求控制程序，以獲取對活動、產品、服務相關的法律、法規(guī)和其他要求的渠道，及時獲取與確定適用與本公司活動、產品和服務中有關的環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)和其他要求，確認其使用性并及時更新，確保最新狀態(tài)。5.4.4質量、環(huán)境管理體系管理目標和指標依據質量、環(huán)境方針，建立并保持目標、指標和方案控制程序，為了實施有效的質量、環(huán)境管理，確定本公司的質量、環(huán)境目標、指標，這些目標和指標的制定，確保質量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。總經理確保質量、環(huán)境目標傳達到公司各部門。目標應是可測的即量化的，與方針和對持續(xù)改進的承諾保持協(xié)調一致。目標應包括為滿足產品和或服務的要求所需要的條件。目標應于每年的管理評審會議上評審，以確保質量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進。5.4.5管理方案依據質量、環(huán)境方針、目標和指標，制定重大出環(huán)境因素、重大環(huán)境因素的識別與評價程序及執(zhí)行目標、指標和方案控制程序。環(huán)境管理方案由管理者代表組織編制，報總經理批準后生效。環(huán)境管理方案均以受控文件的形式發(fā)至各相關職能部門具體實施。管理方案主要包括以下內容：依據的環(huán)境或職業(yè)安全健康目標與指標；b) 方法措施、技術手段；c) 執(zhí)行部門與負責人；d) 預算經費；e) 啟動日期與完成期限等。5.4.2 質量環(huán)境管理體系策劃為實現質量環(huán)境方針、質量環(huán)境目標，公司應對質量環(huán)境管理體系的過程，所需的資源及質量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進進行策劃。質量環(huán)境管理體系的總體策劃體現在質量環(huán)境及相應的質量環(huán)境程序中。策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經理確定，以確保質量環(huán)境管理體系的完整性得到保持。5.5職責、權限和溝通5.5.1 職責和權限a) 公司質量環(huán)境管理體系組織機構見0.6章節(jié)。b) 職責和權限見0.7章節(jié)。5.5.2 管理者代表總經理指定管理層中的成員作為管理者代表,見0.3章節(jié)，并授以明確職責,：a) 確保按ISO9001:2000和ISO14001：2004標準的要求建立、保持質量環(huán)境管理體系；b) 向總經理報告有關質量環(huán)境管理體系的實施情況，包括改進需要；c) 確保公司及時獲得并理解相關法律、法規(guī)的實施要求，并了解顧客的要求；d) 就公司質量環(huán)境管理體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡工作。5.5.3信息交流規(guī)定質量環(huán)境管理體系實施過程中在各部門之間的內部交流活動，以及公司就質量與環(huán)境信息與外部交流的活動實施，具體參照溝通管理控制程序執(zhí)行。5.6管理評審5.6.1制定管理評審控制程序?？偨浝砻磕曛辽僬匍_一次管理評審會議對質量環(huán)境管理體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審對質量環(huán)境方針和目標的實現程度進行評價并審議，是否需要對公司質量環(huán)境管理體系進行修訂或改進。5.6.2 評審輸入管理評審的輸入包括目前體系運行情況和改進的需要：a) 質量環(huán)境管理體系審核結果；b) 顧客的反饋意見；c) 過程執(zhí)行狀況和產品的符合性分析；d) 預防和糾正措施的狀況；e) 上一次管理評審措施的跟蹤；f) 可能影響質量環(huán)境管理體系的變化。g) 法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識別、評價和控制結果。5.6.3 評審輸出管理評審的輸出包括與以下活動有關的措施：a) 質量環(huán)境管理體系的改進；b) 公司提供產品過程的改進以適應法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。c) 所需的資源。d) 法規(guī)及其它要求符合性報告。對環(huán)境因素進行識別、評價和控制總結報告。5.6.4 管理評審期間處理的事項及決議均應形成文件。由管理者代表保存。管理者代表負責對管理評審會議決定中，所確定的糾正和預防措施的有效性進行跟蹤，并予以記錄。 相關及支持性文件FT-QEP-03環(huán)境因素的識別與評價程序FT-QEP-04法律法規(guī)和其他要求控制程序FT-QEP-05目標、指標和方案控制程序FT-QEP-管理評審控制程序FT-QEP-23溝通管理控制程序6 資源管理6.1 資源的提供公司及時地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a) 質量環(huán)境管理體系過程的實施與改進；b) 法律、法規(guī)及顧客滿意和保護環(huán)境、員工環(huán)保意識的形成。6.2 人力資源6.2.1人員配置公司根據人員的學歷、培訓、技能和資歷，委派在質量環(huán)境管理體系中承擔規(guī)定職責的人員，確保能勝任其工作。6.2.2 意識、能力和培訓公司應：a) 鑒別從事影響質量環(huán)境的活動的人員的能力需求；b) 提供培訓，以滿足所確定的需求；c) 對所提供培訓的有效性進行評價；d) 確保所有員工知道他們的活動的關聯(lián)性、重要性和保護環(huán)境和員工環(huán)保意識的形成，以及如何通過自己的努力來達到質量環(huán)境目標。e) 保存有關學歷、培訓、技能和資歷適宜的記錄。6.3 基礎設施公司設施主要包括生產、檢驗及搬運設施。詳見基礎設施和工作環(huán)境控制程序及監(jiān)視和測量裝置的控制程序。6.4 工作環(huán)境公司識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實現產品的符合性。詳見基礎設施和工作環(huán)境控制程序。相關及支持性文件FT-QEP-07人力資源控制程序FT-QEP-08基礎設施和工作環(huán)境控制程序7 產品的實現7.1實現過程的策劃7.1.1本章編制的質量環(huán)境程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產品所需的過程順序及其接口關系和環(huán)境因素的識別、評價控制。7.1.2公司在新產品開發(fā)時，對其實現過程進行策劃，并形成質量計劃（包括產品實現規(guī)范）。7.1.3產品實現過程的策劃與質量環(huán)境管理體系的其他要求保持一致性。產品質量策劃包括以下幾方面的內容：a) 產品的質量目標；重大環(huán)境因素的識別、評價控制;b) 建立所需的過程文件，并提供特定的資源；c) 驗證和確認的各項活動的結果，并制定接受準則；d) 為過程和產品的結果的符合性提供需要的相關記錄。7.2與顧客有關的過程為確保公司生產的產品符合顧客及相關方的要求，公司制訂并保持與顧客有關的過程控制程序。7.2.1 顧客要求的識別 明確顧客對公司提供產品的各項要求。a) 顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)要求。b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途必須的產品要求。c) 可用性、交付、支持服務、價格等要求。d) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。7.2.2 產品要求的評審在向顧客承諾提供產品前，對合同進行評審以確保：a) 明確顧客的具體需求；b) 合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經解決；c) 公司有能力滿足已明確的要求；必要時，應進行質量策劃。7.2.3 顧客溝通公司保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產品及服務。與顧客的交流涉及：a) 產品質量、環(huán)境信息；b) 聽取和接受顧客對公司工作的意見,包括顧客投訴；c) 合同定單處理。7.3 設計和開發(fā)為確保設計質量、環(huán)境滿足規(guī)定要求，如：合同要求、相關標準及法律法規(guī)要求、本公司特制定設計開發(fā)控制程序對公司設計全過程進行控制。7.3.1 設計和開發(fā)策劃a) a) 根據市場調研、新產品合同、技術協(xié)議，公司領導決策立項。b) b) 組建項目設計組，制訂項目實施計劃：明確任務的來源、質量目標、人員職責、技術要求、進度安排、經費預算和必要的資源保障等。7.3.2 設計輸入a) a) 設計輸入包括顧客/合同要求、技術/性能/功能說明、獲得的市場信息、有關法律法規(guī)要求以及合同評審的有關結果。b) b) 負責產品設計開發(fā)的部門組織有關人員審查設計輸入，對設計要求是否明確和合適進行評審。對不完備的，不明確的要求加以研究解決。7.3.3 設計輸出a) a) 設計輸出是提供采購、生產、檢驗和試驗以及服務用的技術文件，通常包括：圖紙、工藝文件、驗收標準等。文件發(fā)放前由負責產品設計開發(fā)的部門組織相關人員評審，確保設計輸出滿足設計輸入要求及有關法律法規(guī)要求。b) b) 設計輸出文件發(fā)放前，項目負責人組織校對、審核，以確保設計輸出文件的完整、準確、統(tǒng)一和清晰。7.3.4 設計評審在設計的適當階段，負責產品設計開發(fā)的部門組織有關人員對設計過程和結果進行評審，評審內容包括：設計方案認證、重要部件設計評審、定型前的技術評審。根據設計存在問題實施改進或糾正措施，評審的結果應于文件化，并妥善保存。7.3.5 設計驗證在設計的適當階段，負責產品設計開發(fā)的部門根據質量管理部門出具的檢測報告，組織有關人員對設計進行驗證。綜合所有驗證結果，判定設計輸出是否設計輸入要求。設計驗證的方法和結果應于文件化，并妥善保管。7.3.6 設計確認a) a) 在產品交付前，公司證實將要提交的產品能夠滿足預期的使用要求，應對新產品在使用條件下進行檢驗和試驗。b) b) 需要時，采取相應的跟蹤和改進措施，通知有關部門執(zhí)行，確保產品滿足顧客要求。c) c) 產品確認的結果及跟蹤和改進措施應予以記錄。7.3.7 設計更改提出設計更改的部門填寫設計更改申請，項目負責人組織復審，評審應考慮更改對交付產品及其組成部分的影響，經批準后方可實施，并對這些更改進行適當的驗證和確認。7.4 采購為確保公司采購回來的物資符合公司采購要求及相關方要求，公司制訂并實施采購控制程序。7.4.1 采購過程控制公司對物資和服務的采購進行控制，以確保采購的產品符合要求。控制的方式和程度根據采購的物資和服務對公司提供產品的實際影響而定。根據供方提供產品的能力來評價并選擇合格供方；選擇和定期評定的準則；評定的結果及跟蹤措施予以記錄.7.4.2 采購信息采購文件（含采購合同）應包括擬采購產品的信息；適當時可包括：a) 對供方的產品、程序、過程/人員提出有關批準資格或鑒定要求。b) 質量環(huán)境管理體系要求。采購訂單在發(fā)放前，對訂單中所列要求的充分性進行審批。7.4.3 采購產品的驗證 公司確定并實施對采購產品進行驗證所必需的活動。當公司或顧客提出在供方資源處進行驗證時，公司在采購文件中規(guī)定預期的驗證安排和產品的放行方法。7.5 生產和服務提供為確保生產順利進行，控制生產進度和質量，以滿足顧客及相關方要求，公司制訂并實施生產控制程序。7.5.1 生產和服務提供的控制公司對產品生產和服務過程的提供進行控制，保證產品質量環(huán)境。運作控制應通過：a) 制定產品生產的過程計劃；b) 使用和維護適合的生產設備設施，保持預防性維修，確保設施正常運轉；c) 具備并使用監(jiān)視和測量設施；d) 必要的作業(yè)指導書；e) 實施監(jiān)視活動；f) 嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序。7.5.2過程確認公司對生產的特殊過程由負責產品設計開發(fā)的部門負責確定，并得到以下控制。a) a) 過程能力鑒定；b) b) 操作人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) c) 規(guī)定適當的設備,并定期維護和鑒定，設定合理工藝參數，編制必要的作業(yè)指導書；d) d) 充分的標識和記錄；e) e) 需要時再確認。7.5.3 標識和可追溯性公司規(guī)定并實施產品標識的方法及標識內容，包括檢測前后的狀態(tài)標識。當有可追溯性要求時公司控制并記錄產品的唯一性標識。7.5.4顧客財產公司制訂并實施與顧客有關的過程控制程序，要求相關部門妥善保管顧客提供的財產,對其進行標識、驗證、防護和維護。如發(fā)現顧客的財產丟失、損壞或不適用時，記錄并報告顧客。7.5.5產品的防護為保證公司的產品自生產直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產品進行有效的防護，對采購物資和產品的標識、搬運、包裝、貯存和保護（對危險物品的特別管理）進行控制。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制對要進行的測量作業(yè)做出規(guī)定，同時要規(guī)定用于證實產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設備。并控制監(jiān)視和測量設施以保證測量能力與測量要求保持一致。對監(jiān)視和測量設施應：a) 進行周期檢定或在使用前進行調校。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，規(guī)定并記錄校準的基準，其基礎應可溯源至國際或國家標準；b) 在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；c) 給予合適的狀態(tài)標識并保留檢定記錄；d) 當失準時，應重新評估先前測量結果的有效性，并采取糾正措施；對用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量軟件，在使用前應予以確認。具體參照監(jiān)視和測量裝置控制程序實施。7.7 環(huán)境運行控制7.7.1 建立并保持運行控制程序，使所有與重大環(huán)境因素有關的需要采取控制措施的運行與活動得到有效控制，以防止環(huán)境污染、安全事故的發(fā)生，保持方針、目標、指標的要求，以實現其績效的改進。7.7.2 與相關方有關的活動公司制定并執(zhí)行相關方施加影響控制程序。7.8 應急準備和響應建立并保持應急準備和響應控制程序，管理體系運行中潛在的環(huán)境、事故或緊急情況制定應急措施并迅速做出反應，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響。詳見應急準備和響應控制程序。相關及支持性文件：FT-QEP-09與顧客有關的過程控制程序FT-QEP-10設計開發(fā)控制程序FT-QEP-11采購控制程序FT-QEP-12生產控制程序FT-QEP-13監(jiān)視和測量裝置控制程序FT-QEP-14運行控制程序FT-QEP-15相關方施加影響控制程序FT-QEP-16應急準備和響應控制程序8 測量、分析和改進8.1 策劃為確定產品的符合性和質量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，制定計劃，實施監(jiān)視和測量，包括確定是否需要和使用統(tǒng)計技術。8.2監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意度收集有關顧客對公司工作滿意和/或不滿意的信息，作為質量環(huán)境管理體系成效的一種測量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法