2018 全縣非煤礦山企業落實安全生產主體責任巡查工作要點 主要主要 內容內容 巡巡查查要點要點工作工作標標準準巡巡查查方式方式 存在的存在的問題隱問題隱患及患及 整改要求整改要求 一 一 主要負責人認 真履職情況 1 1 主要負責人要切實履行 安全生產法 規定的七項職責 建立 建立 健全本單位安全生產責任制 組織制定本單位安全生產規章制健全本單位安全生產責任制 組織制定本單位安全生產規章制 度和操作規程 組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計度和操作規程 組織制定并實施本單位安全生產教育和培訓計 劃 保證本單位安全生產投入的有效實施 督促 檢查本單位劃 保證本單位安全生產投入的有效實施 督促 檢查本單位 的安全生產工作 及時消除生產安全事故隱患 組織制定并實的安全生產工作 及時消除生產安全事故隱患 組織制定并實 施本單位的生產安全事故應急救援預案 及時 如實報告生產施本單位的生產安全事故應急救援預案 及時 如實報告生產 安全事故安全事故 2 2 及時貫徹上級安全生產工作部署 如重大節假日安全檢查 部 門專項整治 安全生產月活動等 3 3 至少每個季度 可查議事規則 組織召開安委會 安全領導小 組 會議 研究 協調和解決安全生產工作和問題 4 4 定期 查職責 率隊開展安全大檢查或者隱患排查 個人談話 查閱會議紀 要 文件規 定 審簽文 件 二 二 建立和落實安 全生產責任制情況 1 1 建立全員安全生產責任制花名冊 2 2 有界定和劃分的所有崗位清單 3 3 制定 全員 所有崗位安全職責范圍和標準 明確考核標準 4 4 對全員落實安全職責情況進行年度考核和獎懲 查閱文件 臺帳和資料 一 安一 安 全生全生產產 管理管理責責 任落任落實實 情況情況 三 三 依法設置安全 生產管理機構或配 備安全生產管理人 員情況 1 1 礦山企業應當按 安全生產法 規定 設置安全生產管理機構 或者配備專職安全生產管理人員 機構設置要有單位文件 專職 安全管理人員必須取得管理資格證 并且有任命文件 2 2 安全生產管理機構及安全管理人員要切實履行 安全生產法 規定的七項職責 組織或者參與擬訂本單位安全生產規章制度 組織或者參與擬訂本單位安全生產規章制度 操作規程和生產安全事故應急救援預案 組織或者參與本單位操作規程和生產安全事故應急救援預案 組織或者參與本單位 查閱文件 證書 從業人員 50 人以下的 配備至少 1 名專職安全員 50 人以上的 設置安全生 產管理機構 按從業人員 2 配備專職安全員 但不 安全生產教育和培訓 如實記錄安全生產教育和培訓情況 督安全生產教育和培訓 如實記錄安全生產教育和培訓情況 督 促落實本單位重大危險源的安全管理措施 組織或者參與本單促落實本單位重大危險源的安全管理措施 組織或者參與本單 位應急救援演練 檢查本單位的安全生產狀況 及時排查生產位應急救援演練 檢查本單位的安全生產狀況 及時排查生產 安全事故隱患 提出改進安全生產管理的建議 制止和糾正違安全事故隱患 提出改進安全生產管理的建議 制止和糾正違 章指揮 強令冒險作業 違反操作規程的行為 督促落實本單章指揮 強令冒險作業 違反操作規程的行為 督促落實本單 位安全生產整改措施 位安全生產整改措施 少于 2 人 機構 人員組成 職責描 述 議事要求 文件公布 調整通知 配備注安師 四 四 保障安全投入 情況 1 新建和改擴建項目安全設施 職業病防護設施 三同時 執 行情況 2 制定企業安全費用提取和使用制度情況 3 每年初是否有主要負責人審定的安全費用提取和使用計劃 4 提取額及使用范圍符合財政部 安全監管總局 企業安全生 產費用提取和使用管理辦法 財企 2012 16 號 要求 5 有近 3 年安全費用提取使用證明或者總結 查制度 文 件 資料 票據 勞保用品配備與更新 安全設施 設備工藝更新和維護 風險辨識 評估和標準化建設 宣傳 教育 培訓 安全技術措施施工工程建設 危險源監控和事故隱患整改 設備 檢測 咨詢評價 應急物資裝備配 備及演練 責任險 一 一 開展安全生產 標準化建設情況 1 1 未開展的企業 有啟動安全生產標準化的計劃文件 但必須符 合自治區有關部門最遲完成建設的期限 2 2 已開展的企業 有相應的證明 有年度工作開展情況 有年度 標準化工作總結 查閱文件 證書 資料 二 安二 安 全生全生產產 管理制管理制 度建立度建立 和和執執行行 情況情況 二 二 實施安全生產 管理 1 1 制定有最基本的安全管理制度 如 安委會 安全工作領導小 組 議事制度 會議制度 安全證照管理制度 建設項目安全設施 與職業衛生 三同時 制度 安全條件評估 論證與保障制度 安 全標準化制度 工傷保險制度 安全責任險管理制度 安全檢查制 度 培訓制度 宣傳制度 設備設施安全管理制度 隱患排查治理 制度 安全投入保障制度 應急預案制定 管理與演練制度 職業 危害防治制度 職工勞動防護管理制度 企業 安全 標準管理制 查閱文件 資料 臺帳 度 安全檔案管理制度 重大危險源登記 評估 監控制度 新技 術 新工藝 新設備應用制度 領導帶班制度 防雷電與火災制度 事故報告和救援制度 考核 獎罰 辦法等 2 2 制度必須以企業的名義發布 有簽發令 發布令或者文號 有 主送對象及日期等 3 3 制度結合實際 符合國家安全生產法規政策要求 可操作 4 4 有落實上述制度的臺帳及記錄 三 三 安全生產操作 技能 設備設施和作 業現場制度化 標準 化 規范化情況 1 1 制定了崗位工作制度化 標準化和規范化文件 2 2 制定設備設施安全操作制度化 標準化和規范化文件 3 3 制定了生產作業標準化指導文件及標準 查閱文件 資料 四 四 礦山企業主要 負責人和安全管理 人員安全生產知識 與管理能力考核合 格情況 1 1 主要負責人和安全管理人員取得安全生產知識與管理能力考 核合格資格證 2 2 主要負責人和安全管理人員具有相應的安全生產業務知識 熟悉安全生產法律法規政策 個人談話 查閱證書 二 安二 安 全生全生產產 管理制管理制 度建立度建立 和和執執行行 情況情況 五 五 從業人員安全 培訓和持證上崗制 度落實情況 1 1 建立全員花名冊 詳細記錄員工從進入到目前三級培訓教育 和考核 年度培訓教育和考核情況 2 2 查 2018 年培訓計劃 是否含蓋所有員工 培訓內容 時間及 考核是否符合國家規定 負責人和安全員初訓不少 48 每年再訓 不少 16 從業新上崗不少 72 每年再訓不少 20 學時 3 3 建立企業特種作業人員花名冊 所在特種作業人員取證 證書 在有效期內 查閱文件 資料 臺帳 六 六 新建 改建 擴 建項目依法履行安 全設施與職業病防 護設施 三同時 制度 情況 1 1 新建 改建 擴建項目依法履行安全設施 三同時 工作 設計審查需批復 2 2 新建 改建 擴建項目依法履行職業病防護設施 三同時 工作 設計 施工 驗收 3 3 歷史遺留的企業 按照部門的要求 補辦有關評估及評價手續 查閱文件 資料 專家 評審簽字 一 一 安全生產重要 設施 裝備完好狀況 1 1 羅列有安全生產重要設施 裝備清單 2 2 重要設施 裝備有檢測檢驗合格證明 3 3 有安全生產重要設施 裝備完好率記錄 查閱資料 臺帳 二 二 安全生產重要 設施 裝備日常管理 維護情況 1 1 制定有安全生產重要設施 裝備日常維護制度 2 2 有日常檢查維護記錄及臺帳 查閱文件 資料 臺帳 三 三 開展安全風險 辨識 評估情況 1 1 制定有開展安全風險辨識 評估標準及制度 2 2 按制度開展安全風險辨識 評估的證明材料 查閱文件 資料 臺帳 四 四 安全風險分級 管理情況 1 1 制定有安全風險分級管理制度 2 2 實施安全風險分級管理記錄 查閱制度 記錄 五 五 安全風險公告 情況 1 1 安全風險公告文件 網絡截圖 查文件 資 料 三 安三 安 全全風險風險 管控情管控情 況況 六 六 對存在較大危 險因素的生產經營 場所和重大危險源 1 1 較大危險因素的生產經營場所和重大危險源評估及辨識論證 材料 2 2 較大危險因素的生產經營場所和重大危險源登記表 查材料 登 登記建檔情況 記表 七 七 對存在較大危 險因素的生產經營 場所和重大危險源 制定管控措施情況 1 1 較大危險因素的生產經營場所和重大危險源管控制度及方案 查制度 方 案 八 八 對存在較大危 險因素的生產經營 場所和重大危險源 落實管控措施情況 1 1 按照制度和方案 落實較大危險因素的生產經營場所和重大 危險源落實管控措施證明材料 查材料 一 一 建立事故隱患 排查治理制度情況 1 1 按照國家安全監管總局令 16 號 制定的事故隱患排查治理制 度 2 2 制度結合實際 操作性強 查制度 二 二 開展隱患自查 自改自報情況 1 1 2017 年以來每個季度組織開展以專業技術人員為主的隱患排 查通知文件 2 2 2017 年以來每個季度組織開展的隱患排查自查情況通報及問 題隱患清單 3 3 2017 年以來每個季度排查出的隱患自改材料 4 4 2017 年以來排查出的重大隱患向當地監管部門報告情況 查通知 清 單 材料 文件及報告 三 三 實行隱患整改 閉環管理情況 1 1 近兩年來 企業排查出的隱患清單 2 2 近兩年來 企業排查出的隱患落實整改措施 責任 資金 時 限和預案并進行整改驗收情況 查清單 材 料 四 四 隱隱 患排患排查查 治理情治理情 況況 四 四 2017 年以來 地方各級政府及有 關部門日常監管執 法和安全巡查 檢查 1 1 2017 年以來地方各級政府及有關部門檢查督查發現的問題與 隱患清單 2 2 2017 年以來地方各級政府及有關部門檢查督查問題與隱患整 改落實證明材料 查清單 材料 督查 明查暗訪等發 現的問題與隱患整 改落實情況 五 五 汛期安全防范 和隱患整改責任措 施落實情況 1 1 2018 年汛期安全防范部署情況 2 2 2018 年汛期安全防范和隱患整改責任措施落實情況 查通知 方 案 一 一 應急組織體系 建設情況 1 1 企業應急體系建立說明 2 2 編制預案前的風險評估 重大危險辯識材料及專家意見 查材料 二 二 建立專 兼 職 應急救援隊伍情況 1 1 建立專 兼 職應急救援隊伍文件 職責 2 2 專 兼 職應急救援隊伍人員名單 3 3 日常訓練相關的材料 查文件 材 料 名單 三 三 與相關應急救 援隊伍簽訂協議情 況 1 1 近三年與相關應急救援隊伍簽訂協議文件 2 2 近三年救援演練材料 查協議 材 料 五 五 應應 急管理急管理 情況情況 四 四 編制應急預案 和現場處置方案情 況 1 1 編制應急預案和現場處置方案 基本要求 一是按 生產安全 事故應急預案管理辦法 國家安全監管總局令第 88 號 要求編 寫 二是內容要符合企業實際 三是操作性強 注意事項 預案要明確事前 事發 事中 事后的各個過程 中相關部門和有關人員的職責 生產規模小 危險因素少的 生產經營單位 綜合應急預案和專項應急預案可以合并編 寫 2 2 預案修改記錄 查方案 五 五 組織應急演練 情況 1 1 有近 3 年的演練計劃 每年按實際編制的預案組織演練記