xx鞋業有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第 1 頁 共 83 頁主題 目 錄版 序 A修改狀態 00.1發布令與任命書- 2 第7.2/7.2.2章 與顧客有關的產品0.2引言- 3 要求的確定和評審控制程序- 430.3公司簡介- 4 第7.2.3章 顧客溝通控制程序- 460.4公司組織機構- 5 第7.3章 設計和開發控制程序- 480.5 質量管理體系職能分配表- 6 第7.4章 采購控制程序- 500.6質量方針- 7 第7.5/7.5.1章 生產和服務提供控制程序-530.7質量目標- 8 第7.5章 生產工作環境控制程序- 57第一章 范圍- 9 第7.5.3章 標識和可追溯性控制程序- 59第二章 引用標準、法律法規- 10 第7.5.4章 顧客財產- 62 第三章 術語和定義- 11 第7.5.5章 產品防護控制程序-63第4/4.1章 質量管理體系/總要求- 12 第7.6章 監視和測量裝置控制程序- 65第4.2/4.2.1章 文件要求/總則- 13 第8/8.1章 測量、分析和改進-67第4.4.2章 質量手冊- 14 第8.2/8.2.1章 監視和測量/顧客滿意度第4.2.3章 文件控制程序- 15 監視和測量控制程序-68第4.2.4章 質量記錄控制程序- 18 第8.2.2章 內部質量管理體系審核 第5/5.1章 管理職責/管理承諾- 20 控制程序-70第5.2章 以顧客為中心- 21 第8.2.3章 過程的監視和測量-73第5.3章 質量方針- 22 第8.2.4章 產品監視和測量控制程序-74第5.4/5.4.1章 策劃/質量目標- 23 第8.3章 不合格品控制程序-76第5.4.2章 質量管理體系策劃- 24 第8.4章 數據分析控制程序-79第5.5/5.5.1章 職責、權限和 第8.5/8.5.1章 改進/持續改進-80 溝通/職責和權限- 26 第8.5.2章 糾正和預防措施控制程序-81第5.5.2章 管理者代表- 29 附錄 程序文件目錄-83第5.5.3章 內部溝通- 30第5.6章 管理評審控制程序- 31第6/6.1章 資源管理/資源的提供- 34第6.2章 人力資源控制程序- 35第6.3章 基礎設施- 37第6.3.1章 設備控制程序- 38第6.4章 工作環境- 40第7/7.1章 產品實現的策劃- 41編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第 2 頁 共 83 頁主題 發布令與任命書版 序 A修改狀態 0規范公司管理，保證產品質量，確保公司信譽，創造經濟效益是公司發展的宗旨。為適應市場經濟及世界貿易發展，公司依據GB/19001-2000 idt ISO9001：2000質量管理體系要求標準，結合公司實際，建立起完整的公司質量管理體系，形成XX鞋業有限公司的質量手冊，于 2000 年12 月18 日發布，12 月 18 日實施。質量手冊明確闡述了公司的質量方針和質量目標，是公司質量形成全過程中過程控制的工作準則和綱領性文件。在公司最高管理者總經理領導下，本公司與質量相關的所有員工，應嚴格遵守執行質量手冊，并持續、有效實施。以取得更好的經濟效益和社會效益，為面對我國加入WTO后的市場機遇和挑戰，提高公司實力與競爭力。經研究，由 擔任管理者代表，除原有工作職責外，還負責：1. 確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持；2. 向總經理匯報質量管理體系的運行情況和任何改進的需求；3. 確保提高本公司員工滿足顧客要求的意識；4. 就本公司質量管理體系的有關事宜外部各方的聯絡工作； 總經理： 日期：編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第3 頁 共 83 頁主題引 言版 序 A修改狀態 0 1本手冊依據為GB/19001-2000 idt ISO9001：2000質量管理體系要求標準。制定本手冊是為貫徹執行ISO9001質量管理體系標準，確定公司質量方針、質量目標、職責權限，建立符合本公司的質量管理體系并確保有效運行。 2本手冊有關質量方面的術語引自GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000。 3本手冊適用于旅游鞋系列產品的設計開發、生產、銷售和服務全過程。 4本手冊是闡明本公司的質量方針，描述質量管理體系的文件。其作用為對外向顧客提供質量保證的證據，對內提供質量管理活動的依據。 5本手冊引用標準： GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000質量管理體系要求 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000質量管理管理基礎和術語 編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業有限公司編 號xx/QM01頁 碼第 4 頁 共83 頁主 題公司簡介版 序A修改狀態0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第 5 頁 共 83 頁主題 公司組織機構版 序 A修改狀態 0編 制審 核 批 準日 期日 期日 期xx鞋業有限公司編 號 xx/QM01 頁 碼第 6 頁 共 83 頁主題 質量管理體系職能分配表版 序 A修改狀態 0注：“”表示責任部門/負責人；“”表示協助部門/協助人；“”表示分管領導。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號 XX/QM01 頁 碼第 7 頁 共83 頁主題 質量方針版 序 A修改狀態 0質量方針以顧客為中心，全員共同追求持續改進1以顧客為中心：1） 公司承諾一切活動的出發點均為充分理解和符合顧客的需求和期望；一切活動的結果必須滿足或超越顧客的需求和期望，增強顧客滿意程度。2） 對顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進。3） 在質量形成過程中，下一過程是上過程的顧客，上過程的工作應以下一過程工作的需求為中心。2全員共同追求持續改進。1） 持續穩定質量以滿足顧客需求。2） 不斷改進質量以超越顧客期望。3） 持續改進質量管理體系，以提高管理的有效性和效率。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號 XX/QM01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 質量目標版 序 A修改狀態 0質 量 目 標根據公司質量方針，本公司的質量總目標。1建立、實施并保持質量管理體系；2產品出廠交貨率100%。3成品一次交檢合格率98%，4出廠產品檢驗合格率100%。5顧客對合同履行的滿意度90%。全體員工務必正確理解、貫徹、實施本公司的質量方針、質量目標。質量目標計算公式產品出廠交貨率=月出廠交貨實際總數/月出廠應交總數成品一次交檢合格率=（月最終檢驗一次合格數+月顧客驗貨一次合格數）/（月最終檢驗次數+月顧客驗貨次數）出廠產品檢驗合格率=月檢驗合格出廠數/月出廠數顧客對合同履行的滿意度=每季經調查滿意的顧客數/每季經調查的顧客總數編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號 XX/QM01 頁 碼第 1 頁 共 1 頁主題 第一章 范圍版 序 A修改狀態 01范圍：11總則：本公司按ISO9001：2000標準要求建立并保持質量管理體系。質量管理體系覆蓋本公司產品旅游鞋等系列產品的設計開發、生產、銷售和服務全過程的控制。使用質量管理體系，既用于證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客要求和適用法律法規要求的產品；又用于通過持續的改進以增強顧客滿意。12應用：本公司產品的特點和經營方式的性質，在建立質量管理體系時，不需對標準的任何條款刪減，以建立滿足標準要求和符合企業實際情況的質量管理體系。編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第二章 引用標準、法律法規版 序A修改狀態02引用標準、法律法規2.1 ISO9000：2000標準2.2 ISO9001：2000標準2.3產品質量法2.4計量法2.5合同法2.6編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第三章 術語和定義版 序A修改狀態03術語和定義本手冊采用GB/T19001-2000給出的術語和定義，本手冊的供應鏈如下：供方公司顧客 本手冊中采用ISO9000：2000術語，如有專用術語則在相應的程序文件中體現。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第4/4.1章 質量管理體系/總要求版 序A修改狀態04質量管理體系41總要求 1公司按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質量管理體系要求建立質量管理體系，對本公司的設計、生產、銷售各過程進行了識別，對這些過程的順序和相互作用都進行了確定，并對每個過程都按標準的要求進行了適合本企業質量管理的規定。2為了確保企業質量管理體系及應用過程的有效運作和得到控制，本公司編寫了相應的程序文件，并有相關的作業指導書、規范等作為支持性文件。3為了支持這些過程的有效運作和對這些過程的監視，企業配備了必要的人力、設施、財務及有關信息等資源。4為了測量、監視和分析本公司質量管理體系運作過程的有效性，企業實施必要的措施以實現這些過程所策劃的結果和持續改進。5針對可能影響本公司產品質量的外協，本公司不但進行了識別，而且要在技術指導、生產管理、生產信息、產品要求的信息加以支持和嚴密的控制，確保生產的順利。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第42/4.2.1章 文件要求/總則版 序A修改狀態042文件要求421總則 本公司根據公司體系覆蓋的產品形成過程和特點建立和保持的質量管理體系的文件，文件包括：1經總經理批準發布的質量方針和質量目標；2公司按ISO9001-2000標準編寫的質量手冊；3按ISO9001-2000質量管理體系要求條款要求和實際需要而編寫的文件控制程序、質量記錄控制程序、內部質量管理體系審核控制程序、不合格品控制程序、糾正和預防措施控制程序等20個程序文件。4為了確保質量管理體系的有效運行和產品質量得到有效控制，企業編寫了相關/支持性文件以支持質量手冊有效運行。5按質量管理體系標準要求建立和產生的質量記錄；6各種與本公司生產經營有關的法律法規和技術標準、規范。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第422章 質量手冊版 序A修改狀態0422質量手冊 1質量手冊是本公司質量管理綱領性和法規性文件，它規定了本公司的質量管理體系的范圍，對刪減的細節和合理性作了描述，本手冊包含了程序文件，并引用了企業的支持性文件。2質量手冊表述了本公司正在運行中的質量管理體系，對質量管理體系所需要的過程組成，過程順序和過程相互作用進行了描述，明確了各過程有效控制的準則和方法，以及監視、測量和分析這些過程而采取改進措施的方法，確保了質量管理體系運行的充分性、有效性和適宜性。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QP01頁 碼第 1 頁 共 3 頁主 題第423章 文件控制程序版 序A修改狀態01.目的 確保需使用文件的部門或人員及時得到其有效文件。2.適用范圍 與質量體系有關的文件（企業內部編制的質量管理文件和外來的受控文件）。3.職責3.1行政部負責編制本公司的文件控制程序，負責培訓并監督該程序的執行。3.2各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規定執行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（當文件出現最新版本時，應及時發放新文件，回收舊文件的文件）。如內部需執行的文件，外部需供方執行的文件。對向顧客提供組織質量管理體系情況證據時的質量手冊，常屬非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分類4.1.1質量手冊：用以說明本公司質量方針、目標及組織權責，描述體系運行原則的基本文件。4.1.2程序文件：描述質量體系運行及要素所涉及到的各個職能部門活動范圍的文件。4.1.3作業指導書：具體指導各個崗位如何操作的作業規范。4.1.4規范：闡明要求的文件，如產品檢驗標準、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4.1.5質量計劃：對特定項目、產品、過程、或合同，規定由誰及何時應使用哪些程序和相關資源的文件。4.1.6表單記錄：記錄質量活動及其結果有關數據的規范的表格形式。4.1.7外來文件：對本企業需執行的旅游鞋國家標準、產品質量法。（當產品質量要求只為顧客要求時，則上述標準可不列入受控文件）。顧客提供的需本企業執行的要求文件。4.1.8各部門內部的管理性文件。4.2文件制定和審批與質量相關的所有文件在發布前，應由以下規定的人員審批其符合性（指符合標準要求和實際操作的需要）、充分性（所有影響因素完全考慮周到）和有效性（在可能的范圍內有效解決質量問題和管理問題），滿足后方可批準實施。421行政部根據各職能部門的程序文件，總經理制定的質量方針和質量目標，匯編成滿足ISO9001標準要求的質量手冊，經管理者代表審核，總經理批準。4.2.2程序文件及其相關的表格由歸口職能部門（依據標準要求職能分配表）負責人編寫，管理者代表批準。并交行政部統稿。4.2.3作業指導書及其相關表格由生產部組織相關人員編寫，生產部門批準。4.2.4規范文件及其相關表格由開發部組織相關人員編制，開發部負責人批準。4.2.5質量計劃的編制職責依據本質量手冊的第7章產品質量策規定執行。4.2.6各部門內部的管理性文件由本部門負責人編寫，管理者代表批準。4.3文件的標識和發放：4.3.1標識范圍：質量手冊和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術要求以外的所有的文件（包括外來文件）均應進行“受控”標識。4.3.2標識內容：4.3.2.1編號標識：每份文件按文件編寫導則設定唯一的文件編號。4.3.2.2受控標識：對發放于內部執行的文件或發放外部（如給供方）執行的文件，應加蓋“受控文件”原色印章；發放外部作證據用的文件（如給顧客），應加蓋“非受控文件”原色印章。XX鞋業有限公司編 號XX/QP01頁 碼第 2 頁 共 3 頁主 題第423章 文件控制程序版 序A修改狀態04.3.2.3分發號標識：每份文件都有不同的分發號。4.3.2.4修改狀態標識：每頁文件應標識修改狀態。4.3.3文件發放：4.3.3.1標識后的文件應由行政部負責發放。質量手冊可整本發放，也可把程序文件獨立發放。每份文件應發放到文件的使用部門。文件發放范圍由行政部負責人填制或審批，發放時由領用人簽名，并填寫“文件發放審批表”。4.3.3.2每批所需特定的技術要求文件則根據生產過程控制程序加以傳遞。4.4文件的管理4.4.1行政部應建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實現文件變更的可追溯性。4.4.2貯存于計算機中或軟盤應注意防病毒和受損，并對所存文件形成清單，標識每份文件的修改狀態及存放地址，以利于識別和使用。4.4.3行政部對加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態，以便識別文件的現行修訂狀態。對發放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負責人，以利于管理本部門的文件。4.5文件領用4.5.1當有新進人員、轉崗人員、或需使用文件的人員未領到文件時，其部門負責人填制“部門聯絡單”，交由行政部按4.3.1相應條款執行發放文件。4.6各部門或人員在使用文件時應注意4.6.1不得隨意借用其他人的文件復印。4.6.2不得使用未加蓋“受控文件”原章標識的復印件，一經發現立即交行政部收回銷毀。4.6.3當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到行政部辦理更換手續，交回破損文件，補發新文件。新文件的分發號仍沿用原文件分發號，行政部將破損文件加蓋“作廢”標識。4.6.4當文件使用人將文件丟失后，應按4.5.1條辦理申請領用手續，但必須在聯絡單中作出說明，必要時應做出檢討或罰款。行政部在補發文件時應給予新的分發號，并注明丟失文件的分發號作廢。必要時將作廢文件的分發號通知各部門，防止誤用。4.6.5當文件使用者離職時，必須將文件交回行政部（納入移交手續中）。4.7文件借閱4.7.1需臨時借閱文件的人員，需經行政部負責人批準可借閱文件。借閱者應在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動收回。歸案文件一律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門/人員，應交行政部按受控文件進行標識和發放管理。4.8.2行政部應確保文件是有效版本。4.8.3當外來文件失效時，行政部應及時收回已發文件，并進行“作廢”標識。4.9文件修改4.9.1文件的編制、審批和執行人員應關注文件執行的有效性和適宜性。應為適應實際情況的變化和提高有效性而適時加以修改。個別文件的更改集中由編寫人申請，原審批人審批；體系文件的全面更改由管理評審會議提出或由管理者代表批準。4.9.2文件更改后的審批應由原審批人進行。若出現機構變動或人員調動，可由原職務的對應職務或人員進行審批。4.9.3更改后的文件經批準后及時按4.3條款發放到相應的場所，并同時收回失效文件，對失效文件標識“作廢”。 對修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統一收回文件進行更改，或由行政部發往相關部門“文件更改通知單”，附于原文件。XX鞋業有限公司編 號XX/QP01頁 碼第 3 頁 共 3 頁主 題第423章 文件控制程序版 序A修改狀態04.10文件的換版和作廢4.10.1文件經多次修改（修改碼從00到09時）或文件需進行大幅度修改時應進行換版。原版次文件作廢，換發新版本；第一版為A版，經修改后需要該版的改為B版，依此類推。4.10.2 所有作廢文件應加蓋“作廢”標識。對任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標識，以免誤用。4.10.3對所有作廢的文件登入“作廢文件清單”中。行政部負責人集中統一銷毀。5.相關文件 生產過程控制程序 生產策劃控制程序 文件編寫導則6.質量記錄 保存地點 保存期6.1文件發放審批表 行政部 長期6.2文件更改通知單 行政部 長期6.3受控文件一覽表 行政部 長期6.4 部門聯絡單 行政部 一年6.5作廢文件清單 行政部 一年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QP02頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第424章 質量記錄控制程序版 序A修改狀態0424質量記錄的控制1.目的 確保質量管理體系中的質量記錄保存完好，并利于快速查尋。2.適用范圍 為質量管理體系有效運行、產品符合規定要求提供證據的記錄。3.職責3.1行政部負責編制本公司的質量記錄控制程序，負責培訓并監督該程序的執行。3.2各部門或人員應認真學習和掌握該程序并按規定執行。4.措施和方法4.1 質量記錄的填寫4.1.1從事質量活動的人員要按發布的質量記錄控制清單及其表格附件中相應的表格格式使用。填制時只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。4.1.2質量記錄在填寫時應有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應實是求是，做到字跡清晰，內容完整，數據真實。生產過程的控制記錄和檢驗記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。4.2質量記錄的標識4.2.1為了保證質量記錄有唯一性標識，對每一份質量記錄都有表式均設有唯一性編號，具體執行文件編寫導則。4.3質量記錄格式的更改4.3.1質量記錄格式的更改應文件控制程序中的4.9條款實施。更改后的格式要在實施前及時調整質量記錄控制清單及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4質量記錄的收集、歸檔4.4.1質量記錄由各部門自行收集及保管，每月應對收集上來的質量記錄進行分類編目和對名稱和時間標識，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質量記錄，也應在文件目錄上或磁盤上按此要求進行標識。并歸案存放，填制“質量記錄歸檔清單”。各部門根據質量管理體系要求本部門填制的質量記錄，形成“質量記錄清單”，以利于質量記錄的管理。4.5質量記錄的保存期與貯存4.5.1各質量記錄的保存期限根據程序文件中質量記錄的保存年限規定執行。根據質量記錄的不同性質作用，將質量記錄的保存期分為長期、一年期。如培訓、考核記錄，在培訓對象在崗時，應為長期保存。4.5.2各類質量記錄應有專人專柜保管，確保質量記錄的完好無損。同時做好防火、防潮、防蟲害等工作。4.5.3存于電腦中的質量記錄，要做好防病毒。如有進行備份，對備份磁盤要做好防潮、光、壓。4.5.4外來質量記錄如顧客投訴或產品檢驗記錄，由各責任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。XX鞋業有限公司編 號XX/QP02頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第424章 質量記錄控制程序版 序A修改狀態04.6質量記錄的借閱4.6.1歸檔的質量記錄必須嚴格保管，借閱時必須經本部門領導批準后借閱，借閱時填寫“質量記錄借閱登記表”，標明歸還時間并及時索回。4.6.2所有質量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經本部門領導審核分管副總批準，并使用復印件。4.7質量記錄的處理 質量記錄達到規定的保存年限后，由各部門統一交行政部并由行政部進行登記，填制“質量記錄銷毀申請單”。經總經理批準后統一由行政部銷毀。5.相關文件 文件控制程序 質量記錄控制清單 文件編寫導則6.質量記錄 保管部門 保管時間6.1質量記錄歸檔清單 行政部 長期6.2質量記錄清單 各部門 長期6.3質量記錄銷毀申請單 行政部 1 年編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第5/5.1章 管理職責/管理承諾版 序A修改狀態05管理職責51管理承諾1.目的明確總經理對建立和執行質量管理體系并保持有效性的承諾。2.范圍 適用于公司各管理層對保證產品質量、滿足顧客和政策法規要求和承諾。3.職責總經理負責批準和發布本公司的質量方針和質量目標；負責向職工傳達滿足顧客和政策法規要求的重要性；負責協調本公司各種資源能滿足產品質量的要求；負責主持管理評審。4.措施和方法4.1總經理承諾本公司各管理層次及各職能部門和人員的管理職責已確定并得到貫徹。4.2總經理為保證產品質量滿足顧客和法律法規的要求，責成行政部負責跟蹤、收集、宣貫法律法規知識。4.3總經理制訂了質量方針和質量目標。體現公司的長遠目標以及顧客期望和要求，并對顧客作出質量的承諾。4.4總經理決定對質量管理體系每年至少評審一次，以確保質量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續改進。4.5總經理承諾在生產、服務過程中，各管理職能協調統一，確保獲得在人才、資金、管理、技術、裝備、信息與環境等資源滿足顧客要求。5.相關文件 質量手冊編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第52章 以顧客為中心版 序A修改狀態052以顧客為中心1.目的 明確以顧客為中心的質量管理指導思想，確保顧客的要求得到確定和滿足。2.范圍 適用于企業與顧客的溝通及滿足顧客的與產品質量有關的要求。3.職責3.1總經理應以實現顧客滿意為目標，確保企業對產品質量的要求能夠滿足顧客的與產品質量有關的要求。3.2業務部具體負責與顧客有關的過程的控制；負責對顧客滿意度的測量并采取措施確保顧客滿意。4.措施和方法4.1總經理應以實現顧客滿意為目標，建立并保持“以顧客為中心”的質量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉化為要求并予以滿足。4.2總經理要認真研究顧客的要求，并據此在企業制定質量方針和質量目標時應得到體現。4.3營銷部要認真研究并明確本企業的產品質量的要求能滿足顧客對產品質量的要求。4.4在明確顧客要求的基礎上，結合本企業的實力，制定滿足顧客要求的產品質量內控標準。若顧客要求不明確時，要按照國家有關技術規范和技術標準的要求來明確產品質量要求。4.5相關部門要按照與顧客有關的過程的控制程序及顧客滿意度的監視和測量控制程序等文件要求開展工作，確保顧客滿意。5.相關文件與顧客有關的過程的控制程序 顧客滿意度的監視和測量控制程序編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第53章 質量方針版 序A修改狀態053質量方針1.目的通過確定本公司質量方針，并對其進行有效管理，使質量管理體系的建立、運作和改進有明確的指導方向和衡量方法。2.范圍適用于本公司質量方針的管理。3.職責3.1總經理負責批準和定期評價質量方針。3.2管理者代表負責組織實施。4.措施和方法4.1確定原則與方法4.1.1質量方針應體現本公司質量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡明扼要，容易被職工理解和支持。4.1.2體現對顧客滿意、體系有效性和持續改進的承諾。4.1.3質量方針應包含提供制定和評審質量目標框架的內容。4.1.4管理者代表提出質量方針的構想、要求，經各部門充分討論并修改和完善，并經高層管理人員審議后由總經理批準發布實施。4.2承諾4.2.1各管理層負責人應對質量方針的實現簽字承諾。4.2.2全公司職工應圍繞以顧客為中心，從產品形成的全過程，從管理的全過程來控制和規范行為，確保生產出滿足或超越顧客要求的產品。4.3組織實施與評價4.3.1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質量方針及內涵，并做好職工培訓。通過制定質量目標并對質量目標進行分解，確定各職能部門的目標，以保證質量方針的實現。4.3.2質量方針應按管理評審程序要求定期評價，當企業內外環境發生重大變化時，應適時對質量方針進行必要的修改。5.相關文件 管理評審程序內部質量管理體系審核控制程序質量管理體系的策劃程序編 制審 核批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 1 頁主 題第54/5.4.1章 策劃/質量目標版 序A修改狀態054策劃541質量目標1.目的通過設定和實施質量目標，使本公司質量方針得以實現。2.范圍適用于本公司各部門質量目標的管理。3.職責3.1總經理是公司質量目標的責任人，總經理責成管理者代表組織各部門討論和確定質量總目標和各職能部門的分目標，由總經理批準發布。3.2管理者代表負責在建立質量管理體系時要求各部門制訂促進質量目標可實現的措施。3.3管理者代表負責定期檢查公司質量目標的完成情況。4.措施和方法4.1公司質量目標由總經理批準建立，質量目標要分解到各相應的部門和各層次上。4.2原則上質量目標每年制定一次。但可根據實際情況進行修改，修改的質量目標由管理者代表提出，組織各部門充分討論后，由總經理批準。4.3每年末管理評審后，管理者代表應組織有關部門策劃下年度的質量目標，經匯總、整理、審核，報總經理批準。4.4質量目標必須能滿足顧客的要求和期望，具有行業的先進性。4.5質量目標必須具備可操作性、可評審性、可測量性，并與公司的質量方針保持一致。4.6各部門的質量目標實施計劃應匯入本公司相應的質量管理體系文件中。4.7管理者代表負責對質量目標的落實、檢查質量目標的實現情況。編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 1 頁 共 2 頁主 題第542章 質量管理體系策劃版 序A修改狀態0542質量管理體系策劃1.目的通過對質量管理體系策劃，使本公司產品和服務質量能滿足顧客的要求，并識別和計劃所需的作業過程與資源，從而實現質量目標，確保質量管理體系的持續改進。2.范圍適用于公司對質量管理體系的策劃全過程。3.職責3.1總經理是質量管理體系策劃的主責人。3.2管理者代表在總經理授權下，組織訓部門提出質量管理體系的文件結構和文件清單，經總經理批準后，由管理者代表組織實施。3.3各相關部門負責質量管理體系策劃結果的實施。4.措施和方法4.1總經理責成管理者代表進行質量管理體系的策劃。管理者代表根據以下有關要求編制質量管理體系計劃，報總經理批準，管理者代表組織實施以達到預期結果；4.2策劃的時機 公司在下列時機應對質量管理體系進行策劃：a 公司決定建立新的質量管理體系之前；b 質量管理體系根據需要進行換版前；c 對質量管理體系的要求出現較大變更，影響到質量管理體系的結構發生變化前；d 質量方針不能滿足公司發展的要求而發生變化，迫使質量管理體系進行變更前；e 公司組織機構發生較大變動，影響到公司的質量管理體系的變更前。4.3策劃的內容a 公司的質量方針、目標；b 組織機構、職責和權限；c 資源的配置；d 質量管理體系的結構模式；e 質量管理體系的其他要求（包括手冊中4.1章的要求）及質量手冊、程序文件和支持性法規等文件內容。5.4質量管理體系策劃的輸入a 運營的宗旨和方向；b 顧客要求的變化及其他經營環境的變化，如組織機構、原料市場、新體系的要求等；c 公司資源的配置情況；d 影響到質量方針、質量目標的重大不合格的原因分析結論；e 業績改進的建議。XX鞋業有限公司編 號XX/QM01頁 碼第 2 頁 共 2 頁主 題第542章 質量管理體系策劃版 序A修改狀態05.5質量管理體系策劃的輸出a 質量管理體系策劃的輸出形成質量管理體系計劃，質量管理體系計劃應明確包含5.3條款的內容的詳細要求，并明確各實施變更階段的時間和具體變更的責任部門/人，并明確相互的接口關系；b 公司應采取有效措施，確保在對質量管理體系計劃實施的同時，保持質量管理體系的完整性；策劃的結果質量管理體系計劃及質量方針、質量目標、其他質量管理體系文件按文件的控制程序執行，相關的質量記錄按質量記錄的控制程序執行。5.相關文件質量記錄的控制程序 文件的控制程序6.質量記錄6.1質量管理體系計劃編 制審 核 批 準日 期日 期日 期XX鞋業有限公司編 號XX/QM01頁 碼第1頁 共3頁主題第55/5.5.1章 職責、權限和溝通/職責和權限版 序A修改狀態055職責、權限和溝通551職責和權限總 經 理： 在本公司內向各層管理人員傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性，并要求各級管理人員向下傳達； 應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并給予滿足； 負責制定質量方針和目標； 確保質量管理體系得到策劃并保持質量管理體系的完整性。 負責確定組織機構、分配職責與權限并批準質量手冊的發布； 確保質量方針和質量目標、各級人員的職責和權限得到得到宣貫； 負責配置資源及相應的環境，確保質量管理體系的有效運行并實現質量方針和目標； 負責委任管理者代表，并委任其對質量管理體系進行策劃； 確保在本公司內建立適當的溝通方式，并確保對質量管理體系的運行有效性情況進行溝通。 負責營造使員工充分參與的工作環境。 負責跟蹤檢查質量方針、目標的實現情況，主持管理評審； 負責執行其它相關標準條款對其所規定的相關要求。管理者代表： 負責對質理管理體系進行策劃； 建立、實施、保持質量體系文件； 負責組織內部質量管理體系審核； 向總經理匯報質量體系運行情況及改進的要求； 確保在公司內提高員工滿足顧客要求的意識； 就質量體系的有關事宜對外聯絡； 負責質量管理體系過程的監視和測量； 負責執行其它相關標準條款對其所規定的相關要求。行 政 部： 負責人力資源管理； 負責文件控制； 負責質量記錄控制； 負責協助管理評審； 負責支持性服務設施的管理； 負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求。副總： 負責執行其它標準條款對本部門所規定的相關要求；XX鞋