此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除附件4一、整理、整頓、清潔序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注1辦公室物 品和文件資料(4分)1.1辦公室物品實(shí)行定置管理辦公室應(yīng)設(shè)定置圖,定置圖應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一，圖物相符，無人為不規(guī)范隔離辦公區(qū)1分0.5分1.2辦公室門牌標(biāo)識整潔規(guī)范辦公室應(yīng)有門牌標(biāo)識，且門牌符合本單位規(guī)定，完好清潔1分1分1.3辦公室門窗地面墻壁整潔室內(nèi)環(huán)境清潔衛(wèi)生辦公室門窗應(yīng)完好、清潔；地面平整干凈；墻壁、天花板完好、清潔；清潔用具定位合理擺放；裝飾物規(guī)范合理有序擺放；張貼、懸掛物規(guī)范合理有序1分0.5分1.4文件資料分類合理擺放有序辦公室文件資料柜內(nèi)物品實(shí)行定置管理，定置圖規(guī)范統(tǒng)一，柜內(nèi)文件資料分類擺放、整齊有序；資料柜應(yīng)完好、清潔，文件資料柜頂部、底部和后面不得擺放任何物品1分0.5分1.5文件盒標(biāo)識規(guī)范目錄清楚文件盒（夾）應(yīng)整潔、統(tǒng)一；標(biāo)識規(guī)范統(tǒng)一；文件較多時(shí)應(yīng)有目錄1分0.5分1.6辦公電器定位擺放、布線規(guī)范美觀辦公電器完好、清潔；接線符合安全要求；計(jì)算機(jī)內(nèi)文件分類存放；導(dǎo)線集束、美觀；計(jì)算機(jī)內(nèi)無與工作無關(guān)的個(gè)人信息；主機(jī)應(yīng)合理擺放（不能直接落地）1分0.5分1.7 個(gè)人物品擺放有序辦公室應(yīng)無與工作無關(guān)的個(gè)人物品；與工作有關(guān)的個(gè)人物品應(yīng)擺放有序1分0.5分1.8 辦公設(shè)施完好辦公家具、照明設(shè)施、管路管線、電扇空調(diào)等完好、清潔1分0.5分辦公桌面不夠整潔1.9 辦公自動化廣泛實(shí)現(xiàn)辦公自動化，如網(wǎng)絡(luò)化辦公等此項(xiàng)為加分項(xiàng)0.5分序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注2辦公區(qū)通道、門窗、地面、墻壁(4分)2.1辦公區(qū)門廳、通道、地面平整、干凈、通暢辦公區(qū)門廳清潔、無雜物；樓道應(yīng)明亮、暢通；樓梯完好無損；地面平整清潔1分1分2.2門窗、墻壁天花板、照明設(shè)施完好清潔辦公區(qū)門窗應(yīng)完好、清潔；墻壁、天花板應(yīng)完好、清潔；照明設(shè)施應(yīng)完好、清潔1分0.5分2.3 室內(nèi)明亮空氣清新溫度適宜室內(nèi)照度、空氣及溫度適宜工作環(huán)境1分1分2.4 室內(nèi)張貼懸掛物和諧統(tǒng)一辦公區(qū)的張貼物和懸掛物應(yīng)能反映時(shí)代特色和企業(yè)文化，整潔規(guī)范0.5分0.25分2.5 管路按要求達(dá)標(biāo)管線清潔無銹蝕辦公區(qū)各類管路應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；保持整潔、無銹蝕0.5分0.5分序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注3作業(yè)現(xiàn)場設(shè)備、儀器、工裝和物料(4分)3.1作業(yè)現(xiàn)場實(shí)行定置管理作業(yè)現(xiàn)場必須徹底整理，清除不必要物品，全面整頓，建立標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施定置管理定置率的計(jì)算公式：定置率=現(xiàn)場實(shí)際定置物品（件）/現(xiàn)場應(yīng)定置物品（件）100%；定置圖繪制、張貼應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一；現(xiàn)場定置區(qū)內(nèi)物品應(yīng)與定置圖標(biāo)示相符；定置區(qū)域明確，標(biāo)識清楚，規(guī)范統(tǒng)一1分0.5分3.2設(shè)備、儀器、工裝、工具和物料分類合理有序擺放破舊不堪報(bào)廢的設(shè)備、儀器、工裝、工具應(yīng)徹底整理出現(xiàn)場；工裝、工具等檢查校準(zhǔn)及時(shí)；工裝擺放整齊，表面無雜物、油污、銹蝕；工裝無直接落地放置現(xiàn)象；現(xiàn)場設(shè)備完好整潔，維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)到位；設(shè)備附件合理分類，整潔有序，定置放置，標(biāo)識清楚，無銹蝕無雜物；現(xiàn)場儀器完好整潔，檢查校準(zhǔn)及時(shí)，維護(hù)保養(yǎng)到位；現(xiàn)場儀器完好整潔，檢查校準(zhǔn)及時(shí)，維護(hù)保養(yǎng)到位；工具箱定置圖應(yīng)規(guī)范張貼，整潔無損壞；工具箱上物品應(yīng)規(guī)范擺放，整潔有序；工具箱（柜）內(nèi)工具、物品等，合理分類，整潔有序，帳物相符；定量、定置擺放；積極推進(jìn)實(shí)施可視化管理（如形跡管理等）1分0.5分3.3作業(yè)現(xiàn)場沒有無用或長久不用的物料現(xiàn)場不應(yīng)存放長期不用（超過一個(gè)月）的物料；不應(yīng)擺放短期不用（超過半個(gè)月）物料；不應(yīng)放置超期（超過一周）物料；物料實(shí)行定置管理，區(qū)域明確整潔；物料擺放整齊有序，標(biāo)識規(guī)范清楚1分0.5分3.4作業(yè)現(xiàn)場設(shè)備油、液的跑、冒、滴、漏、飛濺、粉塵、飛屑、噴霧等得到有效控制，有效保持現(xiàn)場整潔設(shè)備、設(shè)施基本應(yīng)完好，無跑、冒、滴、漏、飛濺、粉塵、飛屑、噴霧現(xiàn)象；設(shè)備、設(shè)施的跑、冒、滴、漏、飛濺、粉塵、飛屑、噴霧等污染源，確因客觀原因不能根除，則應(yīng)有控制治理措施，且得到有效落實(shí)，保持現(xiàn)場整潔1分0.5分此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注4作業(yè)現(xiàn)場的通道和地面劃線(4分)4.1作業(yè)區(qū)地面劃線清楚，功能分區(qū)明確，并標(biāo)示出可移動設(shè)備(含托架、托車、推車、廢物桶、垃圾桶、滅火瓶等)的定置擺放位置，且劃線顏色、規(guī)格統(tǒng)一作業(yè)區(qū)地面功能分區(qū)明確，地面各類劃線標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 ；定置區(qū)域劃線完好整潔；可移動設(shè)備(含托架、托車、推車、廢物桶、垃圾桶、滅火瓶等)實(shí)施定置管理，擺放整齊；可移動設(shè)備保潔責(zé)任明確，落實(shí)到位，設(shè)施干凈整潔；可移動設(shè)備定置區(qū)域劃線顏色、規(guī)格統(tǒng)一，完好整潔；可移動設(shè)備區(qū)域標(biāo)識明確清楚，規(guī)范統(tǒng)一2分1分4.2主通道線用黃實(shí)線，線寬80150 ，次通道線用黃實(shí)線，線寬5080 ，功能分區(qū)和定置線可用黃色實(shí)線，線寬5080 通道地面整潔，無油污、水漬、煙蒂、切屑等雜物；作業(yè)區(qū)通道劃線顏色規(guī)范、規(guī)格統(tǒng)一；作業(yè)區(qū)通道劃線清晰，完好整潔；安全通道不得占用堵塞；通道通暢平整，無障礙物和絆腳物；任何物品不得超出通道線擺放。（個(gè)別物品確需超出非安全通道線擺放，應(yīng)設(shè)置警示牌）。占道率低于5占道率的計(jì)算公式：a)占道率= 占道長度（m）/現(xiàn)場通道總長度（m）100%2分1分序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注5作業(yè)區(qū)地面、門窗和墻壁(4分)5.1作業(yè)區(qū)地面平整、干凈作業(yè)現(xiàn)場地面應(yīng)平整；干凈，無雜物（油、水、煙蒂、紙屑、金屬屑、痰跡或其它）1分0.5分5.2門窗、墻壁完好潔凈門窗潔凈，無破損；墻壁平整、干凈，無灰塵、污漬；墻壁、天花板等部位表面無多余廢棄物（釘子、不規(guī)范標(biāo)識等）；墻面涂料無開裂、起皮、脫落現(xiàn)象；天花板平整、干凈，無開裂、起皮、脫落現(xiàn)象1分0.5分5.3墻面懸掛張貼物規(guī)范統(tǒng)一車行道、人行道上方懸掛物高度符合標(biāo)準(zhǔn)，且牢固可靠；陳舊過期、破損、模糊不清的懸掛張貼物，應(yīng)及時(shí)清除或更換；懸掛/張貼物張貼懸掛應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一；懸掛/張貼物應(yīng)整潔完好，表面無灰塵、污漬1分1分5.4各類管線、線路布置合理，整潔廢棄管線應(yīng)及時(shí)清除；管線無銹蝕、臟污、布置凌亂現(xiàn)象；無違章拉設(shè)臨時(shí)線路1分0.5分序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注6作業(yè)現(xiàn)場產(chǎn)品(4分)6.1作業(yè)現(xiàn)場的產(chǎn)品工位器具齊全、完好、有效，規(guī)格統(tǒng)一現(xiàn)場產(chǎn)品應(yīng)按照相關(guān)規(guī)范要求，使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)格統(tǒng)一的工位器具；在制品不得隨意落地放置；在制品不得隨意疊放、堆放；工藝文件允許零組件疊放，應(yīng)明確防護(hù)措施、疊放高度等，規(guī)范放置；工位器具應(yīng)保持完好、有效、整潔1分0.5分6.2產(chǎn)品定置區(qū)域標(biāo)識、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識清楚，不合格品采取規(guī)范管理，并標(biāo)識明確產(chǎn)品定置區(qū)域、狀態(tài)等標(biāo)識應(yīng)明確，規(guī)范統(tǒng)一；不合格品應(yīng)有明確標(biāo)識，并與合格品規(guī)范隔離；廢品應(yīng)規(guī)范管理，明確標(biāo)識，嚴(yán)格隔離，帳、物相符1分0.5分6.3產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、貯放過程管理規(guī)范產(chǎn)品貯放應(yīng)實(shí)行定置管理，擺放整齊；產(chǎn)品周轉(zhuǎn)貯存過程，應(yīng)有必要的、合適的工位器具，擺放整齊；產(chǎn)品周轉(zhuǎn)貯存過程，應(yīng)有必要的、合適的工位器具，擺放整齊；產(chǎn)品不得有多余物；產(chǎn)品定置區(qū)域應(yīng)整潔，不得有雜物1分0.5分6.4多余物控制措施有效應(yīng)有可靠有效的多余物控制措施，多余物控制關(guān)鍵部位（如總裝、部裝等現(xiàn)場），現(xiàn)場不允許有多余物1分0.5分序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注7作業(yè)現(xiàn)場的文件、記錄(4分)7.1作業(yè)現(xiàn)場的文件為適用版本作業(yè)現(xiàn)場的文件必須為適用版本；適用版本文件放置定置區(qū)（位）不得混放不適用版本文件；2分2分7.2作業(yè)現(xiàn)場的文件和記錄保管擺放適當(dāng)，采取適當(dāng)保護(hù)措施保持完好、潔凈作業(yè)現(xiàn)場的文件和記錄保管擺放要規(guī)范適當(dāng)；現(xiàn)場使用的文件、記錄要有適當(dāng)、規(guī)范、統(tǒng)一的保護(hù)措施；現(xiàn)場使用的文件、記錄應(yīng)完好潔凈；不得存在臟污破損現(xiàn)象；記錄填寫規(guī)范、完整、清楚2分1分8庫房和儲物間(4分)8.1實(shí)施定置管理，物品合理分類，整齊擺放庫房（區(qū)）整理整頓后，全面實(shí)行定置管理，有關(guān)管理制度明示；一庫(室)一圖，圖物相符；各類物品合理分類；明確標(biāo)識，擺放整齊；定置區(qū)域明確，通道、區(qū)域線規(guī)范統(tǒng)一，清晰整潔；積極推進(jìn)實(shí)施信息化管理、可視化管理等先進(jìn)科學(xué)管理1分0.5分8.2環(huán)境整潔，通道暢通庫房（區(qū)）地面應(yīng)平整清潔，無雜物；門窗、墻壁等整潔完好；安全通道平整暢通；不得占用堵塞；非安全通道平整，無隨意占道現(xiàn)象。（個(gè)別物品確需超出非安全通道線擺放，應(yīng)設(shè)置警示牌），占道率低于5占道率的計(jì)算公式：a)占道率= 占道長度（m）/現(xiàn)場通道總長度（m）100%；日常保潔制度健全，責(zé)任落實(shí)，環(huán)境整潔1分0.5分8.3不合格品規(guī)范隔離，標(biāo)識清楚庫房（區(qū)）內(nèi)確需存放不合格品，應(yīng)標(biāo)識清楚，規(guī)范隔離；不得有帳外物、多余物0.5分0.5分8庫房和儲物間(4分)8.4 庫房帳物卡相符，標(biāo)識清楚庫房（區(qū)）庫管物資應(yīng)帳、物、卡三相符；定置區(qū)域標(biāo)識規(guī)范統(tǒng)一明確；庫管物資的狀態(tài)標(biāo)識、物資標(biāo)識、齊全、規(guī)范、統(tǒng)一；四號定位（庫號、架號、區(qū)號、位號）標(biāo)識應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一；0.5分0.5分8.5 庫房各種防護(hù)措施、溫濕度控制措施有效落實(shí)庫房（區(qū)）的各類物品的防護(hù)措施有效且落實(shí)；溫濕度記錄應(yīng)完整，填寫規(guī)范；溫濕度控制措施有效；貴重金屬、貴重物品應(yīng)按規(guī)范保管存放0.5分0.25分8.6 儲物間環(huán)境整潔，實(shí)行定置管理，物品合理分類，標(biāo)識清楚，擺放有序儲物間應(yīng)實(shí)行定置管理，規(guī)范繪制、張貼定置圖；不得存放應(yīng)庫管物資（如材料、產(chǎn)品、危化品等）；各類設(shè)施應(yīng)完好潔凈；儲物間內(nèi)物品擺放應(yīng)合理分類，整潔有序0.5分0.5分序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注9公共設(shè)施（洗手間、衛(wèi)生間、浴室、開水房、垃圾箱等）(4分)9.1 公共設(shè)施應(yīng)保持完好公共設(shè)施（洗手間、 衛(wèi)生間 、浴室、 開水房等）門窗、地面、墻壁、天花板應(yīng)完好無損；開水房、浴室應(yīng)設(shè)安全警示標(biāo)識1分1分9.2 環(huán)境衛(wèi)生有專人負(fù)責(zé)隨時(shí)清理消毒并保持室內(nèi)干凈無異味公共設(shè)施應(yīng)制定保潔標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)規(guī)定，保潔應(yīng)有專人負(fù)責(zé)、定期保潔；保潔應(yīng)做到認(rèn)真及時(shí)；衛(wèi)生間、洗手間應(yīng)無異味；清潔用具統(tǒng)一擺放，整潔有序1分0.5分9.3 衛(wèi)生潔具使用節(jié)水節(jié)電裝置衛(wèi)生潔具應(yīng)完好、清潔；廣泛使用節(jié)水節(jié)電裝置；定期保潔1分1分9.4 垃圾分類收集及時(shí)清理垃圾箱應(yīng)完好、垃圾箱及周圍應(yīng)保持清潔；垃圾應(yīng)分類收集、及時(shí)清理；垃圾箱應(yīng)定期消毒0.5分0.5分9.5 管路管線符合規(guī)范要求警示標(biāo)識醒目公共設(shè)施各類管路管線應(yīng)保持清潔；符合相關(guān)規(guī)定和安全要求0.5分0.5分10建筑物和物料(4分)10.1建筑物色彩協(xié)調(diào)并符合集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定建筑物及相關(guān)設(shè)施（如門、窗、玻璃等）無破損；建筑物外部整潔；陳舊建筑物進(jìn)行了適當(dāng)粉刷，色調(diào)協(xié)調(diào)并符合集團(tuán)公司要求；1分0.5分10.2無違章堆放物非垃圾存放地?zé)o工業(yè)垃圾、建筑垃圾；無違章露天堆放物料；臨時(shí)堆放物有批準(zhǔn)手續(xù)、時(shí)間、相應(yīng)標(biāo)識等1分0.5分10.3無違規(guī)搭建棚庫無違章建筑物；在建工地有隔離圍墻并有項(xiàng)目標(biāo)識，墻外整潔無垃圾2分1.5分11廠(所)區(qū)道路和車輛(4分)11.1廠區(qū)道路符合安全要求雙向主干道寬度不小于5m，單向主干道寬度不小于3m，廠區(qū)路面排水良好，坡度適當(dāng)，井蓋完整牢固；廠區(qū)雙向主干道道路應(yīng)有明顯的人、車分隔線；廠區(qū)門口、危險(xiǎn)路段設(shè)置限速限高標(biāo)牌和警示標(biāo)牌；主干道不得占道堆放任何物品；照明燈布局合理，無照明盲區(qū)，廠區(qū)主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，照明燈具完好率達(dá)100；道路施工圍擋設(shè)置規(guī)范、有警示標(biāo)識、施工物料放置有序2分2分11.2各類車輛停放符合要求廠區(qū)各類車輛存放應(yīng)在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)停放，車輛停放整齊有序；機(jī)動車停車位區(qū)域劃線應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一；停車棚完好無損；標(biāo)識牌齊全規(guī)范，懸掛整齊潔凈；停車棚內(nèi)無長期存放且已損壞不用的破舊車輛，干凈無雜物1分0.5分11.3機(jī)動車輛車況良好,保持整潔,行駛中遵守交通法規(guī)廠內(nèi)機(jī)動車輛檔案資料齊全，定檢合格率達(dá)100%；廠內(nèi)機(jī)動車輛動力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，線路、管路無漏電、漏水、漏油現(xiàn)象；廠內(nèi)機(jī)動車輛燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好；駕駛員持證駕駛廠內(nèi)機(jī)動車，行駛中無違章行駛現(xiàn)象1分1分序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注12綠化和衛(wèi)生(4分)12.1綠化統(tǒng)一規(guī)劃，效果美觀、協(xié)調(diào)可綠化面積實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)；建筑物周圍及道路兩側(cè)均進(jìn)行了較好綠化；綠化布局有層次2分2分12.2花草樹木養(yǎng)護(hù)良好草木養(yǎng)護(hù)良好，無枯死、枯萎現(xiàn)象；綠地內(nèi)無枯枝敗葉、棄物、雜草等1分0.5分12.3道路和綠地干凈整齊，無衛(wèi)生死角衛(wèi)生狀況保持良好，無死角；綠地邊沿完好；道路上無遺撒物；所有垃圾都能入箱（臺）且分類保存，周圍干凈1分1分13標(biāo)識系統(tǒng)(4分)13.1 落實(shí)集團(tuán)公司標(biāo)識要求和文化要素“六統(tǒng)一”各種標(biāo)識符合集團(tuán)公司要求；制定了本單位的視覺識別系統(tǒng)并符合集團(tuán)公司要求；認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司文化要素“六統(tǒng)一”規(guī)定2分2分13.2 標(biāo)識物美觀、大方廠（所）區(qū)和科研生產(chǎn)現(xiàn)場的文化宣傳標(biāo)識布局合理、準(zhǔn)確、規(guī)范；文化宣傳有本單位特色1分1分13.3 標(biāo)識系統(tǒng)納入企業(yè)形象宣傳和營銷策略之中標(biāo)識系統(tǒng)納入單位形象宣傳、市場營銷、產(chǎn)品商標(biāo)和包裝之中1分1分序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注14文化宣傳(4分)14.1 宣傳、張貼懸掛體現(xiàn)集團(tuán)公司宗旨和理念的標(biāo)語、口號，布局合理有集團(tuán)公司統(tǒng)一文化理念宣傳載體，并能較好發(fā)揮效能；廠（所）區(qū)主要大門或標(biāo)志性建筑上有宗旨、理念的宣傳物且符合集團(tuán)相關(guān)規(guī)定；有結(jié)合本單位實(shí)際的文化理念、警句等；形象化宣傳載體如標(biāo)語牌等布局合理，規(guī)范，保持完好2分2分14.2宣傳形式多樣、內(nèi)容豐富，效果好員工對集團(tuán)和本單位理念了解、理解并貫徹執(zhí)行；認(rèn)真做好集團(tuán)和本單位各種文化理念的宣傳；相關(guān)記錄完整2分0.5分二、規(guī)范序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注156S管理規(guī)范(4分)15.1 組織機(jī)構(gòu)健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)工作部門健全，作用發(fā)揮好；6S業(yè)務(wù)部門與本單位職能部門分工明確，工作協(xié)調(diào)2分1.5分15.2 規(guī)章制度完善,落實(shí)到人各類規(guī)章制度健全，準(zhǔn)確、完善，并能及時(shí)更新；員工對規(guī)章制度執(zhí)行到位；有日常管理考核辦法，并能認(rèn)真執(zhí)行1分0.5分15.3 各種資料齊全15.3.1 廠（所）及基層各項(xiàng)原始資料完整齊全、完善，格式一致，具有可追溯性1分1分166S管理培訓(xùn)(4分)16.1培訓(xùn)計(jì)劃制度完善將6S培訓(xùn)計(jì)劃納入單位兩級培訓(xùn)計(jì)劃之中；認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃，做到了分層次進(jìn)行培訓(xùn)；2分2分16.2貫徹執(zhí)行有效干部員工能較好的掌握理解6S管理基礎(chǔ)知識；有新員工的培訓(xùn)計(jì)劃安排，并能認(rèn)真執(zhí)行；各項(xiàng)培訓(xùn)記錄齊全完整2分1.5分17保密管理(4分)17.1 保密工作責(zé)任制落實(shí)到位成立保密管理委員會或保密領(lǐng)導(dǎo)小組；保密工作應(yīng)有年度工作計(jì)劃；保密工作應(yīng)分工負(fù)責(zé)，責(zé)任落實(shí)0.5分0.25分17.2 保密工作組織機(jī)構(gòu)健全人員配置合理經(jīng)費(fèi)落實(shí)保密工作應(yīng)設(shè)專職機(jī)構(gòu)或部門；保密工作應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)；保密工作應(yīng)設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；單位保密負(fù)責(zé)人員應(yīng)經(jīng)過保密教育和培訓(xùn)0.5分0.25分17.3 保密規(guī)章制度健全單位應(yīng)建立保密規(guī)章制度；單位保密規(guī)章制度應(yīng)健全；單位應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行保密規(guī)章制度0.5分0.5分17.4 保密技防措施完善可靠單位應(yīng)建立保密技防措施；單位保密技防措施應(yīng)完善可靠；單位技防措施應(yīng)有定期檢查制度0.5分0.25分17保密管理(4分)17.5 涉密人員涉密要害部門涉密計(jì)算機(jī)管理符合要求單位應(yīng)界定涉密人員；對涉密人員進(jìn)行保密培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄；單位與涉密人員簽訂保密協(xié)議書；建立和實(shí)施保密補(bǔ)貼制度0.5分0分17.6 重大涉密活動和涉及保密工作措施得力重大涉密活動應(yīng)有專人負(fù)責(zé)；建立和實(shí)施保密補(bǔ)貼制度；應(yīng)編制技防措施；專職保密人員應(yīng)到場進(jìn)行監(jiān)督管理0.5分0分17.7 保密隱患整改及時(shí)單位應(yīng)明確本單位保密要害部位和部門；保密要害部位及部門應(yīng)有完善有效的保密預(yù)防管理措施；單位對國家秘密載體應(yīng)有相關(guān)管理規(guī)定；國家秘密載體應(yīng)有完善的管理措施；涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)有技防措施和警告標(biāo)識；保密文件柜應(yīng)有技防措施1分0.5分17.8保密工作檔案管理符合相關(guān)規(guī)定單位應(yīng)建立完善保密檔案管理措施；保密檔案應(yīng)建立完善的管理制度；保密檔案應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)妥善保管1分1分18安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范(4分)18.1建立健全安全管理體系管理機(jī)構(gòu)：職工數(shù)300人單位設(shè)專兼職技安員；職工數(shù)300人單位，設(shè)有以安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)為主、獨(dú)立執(zhí)法、直接向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的安全機(jī)構(gòu)；按規(guī)定配備足夠的專職安全管理人員；建立安全生產(chǎn)委員，定期召開會議并有會議記錄；建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)；各職能部門、各車間均設(shè)有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員；主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員經(jīng)過專門安全生產(chǎn)管理知識培訓(xùn)并取得資格證書1分0.5分18.2建立安全生產(chǎn)制度,落實(shí)責(zé)任制建立各級、各類人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制；建立健全22項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度；規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方政府部門的有關(guān)要求1分1分18.3建立健全安全生產(chǎn)操作規(guī)程崗位安全操作規(guī)程齊全有效；崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1分1分18.4保證安全投入,消除事故隱患保證安全生產(chǎn)的資金投入，做到建設(shè)項(xiàng)目的安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施齊全，特殊作業(yè)場所和職業(yè)病危害作業(yè)點(diǎn)等安全條件滿足國家和行業(yè)有關(guān)安全技術(shù)要求；安全教育和安全管理資金投入到位；安全隱患整改和應(yīng)急措施資金投入到位0.5分0.5分18.5建立職業(yè)健康安全管理體系或安全標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證建立職業(yè)健康安全管理體系并通過認(rèn)證；通過安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化一、二級企業(yè)驗(yàn)收0.5分0分三、素養(yǎng)序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注19行為規(guī)范(4分)19.1有符合本單位特點(diǎn)的員工行為規(guī)范要求，并能自覺遵守制定了符合本單位特點(diǎn)的各種行為規(guī)范；隨機(jī)抽查與素養(yǎng)有關(guān)的各方面執(zhí)行情況；員工遵守生產(chǎn)現(xiàn)場的各項(xiàng)規(guī)定；接聽電話使用文明用語；會議期間手機(jī)處于無聲狀態(tài)，并不得在會場上接、打電話；執(zhí)行本單位吸煙管理規(guī)定；考勤相關(guān)規(guī)章制度健全；能認(rèn)真執(zhí)行考勤規(guī)定；單位著裝要求符合集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定；員工能按單位要求著裝；員工有較好的儀容儀表；胸卡佩戴符合本單位要求2分1.5分19.2 工作中堅(jiān)持誠實(shí)守信精益求精，樹立用戶至上觀念有對客戶意見有效管理的相關(guān)工作規(guī)范；對客戶提出的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)信息能及時(shí)處理解決，及時(shí)進(jìn)行反饋2分2分20團(tuán)隊(duì)精神(4分)20.1注重培養(yǎng)員工的團(tuán)隊(duì)意識本單位重視培養(yǎng)員工的團(tuán)隊(duì)意識，工作中取得了實(shí)際效果2分1.5分20.2員工參與管理有實(shí)效群眾性合理化建議、QC小組活動和技術(shù)攻關(guān)活動的日常組織管理完善，效果明顯；重視班組建設(shè)，有相應(yīng)管理辦法，且取得了實(shí)際效果2分1.5分21日常6S活動與創(chuàng)新(4分)21.1 6S管理活動有序，建立了長效機(jī)制有兩級6S管理工作計(jì)劃并能夠認(rèn)真執(zhí)行，責(zé)任落實(shí)；廠（所）及基層6S日常管理有序，流程規(guī)范，工作順暢；2分0.5分21.2 堅(jiān)持6S管理不斷創(chuàng)新有6S管理創(chuàng)新活動的要求和安排；對6S管理創(chuàng)新及時(shí)總結(jié)，取得了一定實(shí)效；能把6S活動與其它現(xiàn)代管理辦法相結(jié)合，并取得較好效果2分0.5分四、安全序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注22生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備、設(shè)施(4分)22.1企業(yè)明確設(shè)備設(shè)施的管理職責(zé)有負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的管理機(jī)構(gòu)和設(shè)備設(shè)備設(shè)施的管理人員；建立各類設(shè)備設(shè)施臺帳，帳物相符，標(biāo)識明確，對特種設(shè)備、射線裝置等應(yīng)有登記證或使用證；強(qiáng)檢及定期檢測、試驗(yàn)的設(shè)備設(shè)施與工具，其檢測試驗(yàn)報(bào)告或記錄應(yīng)真實(shí)齊全，至少保存一個(gè)檢測周期2分0.5分22.2做到在用設(shè)備設(shè)施符合安全要求（見附件5：設(shè)備、設(shè)施安全檢查表）各類設(shè)備、設(shè)施的安全防護(hù)裝置及報(bào)警裝置齊全有效；重點(diǎn)設(shè)備（如：特種設(shè)備、供電設(shè)備設(shè)施、熱工和表面處理設(shè)備、動力設(shè)備）符合有關(guān)安全要求；現(xiàn)場各類工業(yè)管線平面布置圖完整，管道完好，色標(biāo)符合管道的識別色、符號和安全標(biāo)識（GB7231-2003）標(biāo)準(zhǔn)要求；工業(yè)梯臺（直梯、斜梯、活動輕金屬梯、輪式移動平臺、走臺、平臺）完好并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；電網(wǎng)接地系統(tǒng)完好并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；防雷接地系統(tǒng)完好并符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求2分0.5分序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注23重大危險(xiǎn)源與危險(xiǎn)點(diǎn)(4分)23.1對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識和有效管理根據(jù)重大危險(xiǎn)源辨識(GB18218-2000)標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(國家安監(jiān)局 200456),開展了重大危險(xiǎn)源辨識工作；對有重大危險(xiǎn)源的單位，按安全生產(chǎn)法規(guī)定，定期開展重大危險(xiǎn)源的安全評價(jià)工作，并報(bào)上級主管部門、當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案1分1分23.2對危險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施有效控制與管理根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，制定本單位危險(xiǎn)點(diǎn)控制管理辦法，對危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級管理；對、級危險(xiǎn)點(diǎn)的管理符合安全檢查規(guī)范1分1分23.3對危險(xiǎn)化學(xué)品的管理符合國家有關(guān)規(guī)定按危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例，制定本單位危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法，特別是劇毒品的安全管理符合國家、地方和集團(tuán)公司的要求；危險(xiǎn)化學(xué)品庫、油庫、車間小油庫、液化氣站、火工品庫等重點(diǎn)部位，符合國家標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)公司有關(guān)安全要求；針對重點(diǎn)部位，制訂專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案，定期對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練2分1分序號檢查項(xiàng)目考評要求考 評 內(nèi) 容單項(xiàng)分值考評得分備注24作業(yè)環(huán)境與職業(yè)衛(wèi)生(4分)24.1 工作現(xiàn)場布局符合安全標(biāo)準(zhǔn)車間設(shè)備設(shè)施布局：設(shè)備設(shè)施與墻、柱間以及設(shè)備設(shè)施之間應(yīng)留有足夠的距離，或安全隔離；各種操作部位、觀察部位應(yīng)符合人機(jī)工程的距離要求；車間通道：車行道（廠內(nèi)叉車等）、人行道寬度符合標(biāo)準(zhǔn)，且通道線明顯清晰；路面平坦，無積油積水，無絆腳物；車行道、人行道上方懸掛物高度符合標(biāo)準(zhǔn)，且牢固可靠；車間采光：生產(chǎn)作業(yè)點(diǎn)、工作臺面和安全通道普通采光照度符合標(biāo)準(zhǔn)；照明燈具完好率達(dá)100；車間通風(fēng)設(shè)備設(shè)施完好無損，符合安全規(guī)范；車間消防設(shè)施：按規(guī)定配備消防器材，且靈敏可靠，有周檢記錄；消防器材和防火部位均設(shè)置明顯標(biāo)志；物品擺放：工位器具、料箱擺放整齊、平穩(wěn)，高度合適，沿人行通道兩邊不得有突出或銳邊物品；露天作業(yè)場所符合安全要求1分0.5分24.2工作現(xiàn)場的危險(xiǎn)有害因素控制