唐山市工人醫院2018年部門預算信息公開按照預算法、地方預決算公開操作規程和河北省省級預算公開辦法規定，現將2018年部門預算公開如下：一、部門職責 部門職責：唐山市工人醫院是自收自支事業單位。 1、堅持以醫療為中心，依靠科技教育，動員全社會參與，為人民健康服務，為社會主義現代化建設服務”的衛生工作方針。正確處理好社會效益和經濟效益的關系，把社會效益放在首位2、認真完成好綜合管理“醫療、教學、科研、預防保健、康復”的主要任務。不斷提高醫療隊伍業務水平，不斷提高全員道德素質，實現綜合醫院“為人民身體健康提高醫療與護理保健服務”的宗旨。3、堅持非營利性衛生事業性質，不以營利為目的，嚴格執行國家規定的醫療服務價格，承擔好社會福利職能，樹立和體現政府對公民施行一定福利政策而舉辦的非營利性公立醫院的行業形象。4、建立適應現代醫院管理制度的選人、用人機制，推進醫院人事制度改革和收入分配制度改革。5、推進醫院管理體制和運行機制改革，建立法人治理結構和現代醫院管理制度。6、承擔醫院國有資產保值增效的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運行效益。7、負責組織醫院相關部門貫徹落實有關法律、法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬訂，組織制定醫院發展規劃并組織實施。 9、醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務質量管理，加強行風建設、優化服務流程、規范服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故。10、推進醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、應用。11、負責醫院依法承擔公共衛生服務和突發公共衛生事件的醫療救護。12、負責醫院的黨群、對外宣傳、精神文明建設和安全穩定工作。 13、承辦市政府及市衛計委交辦的其他事項。二、部門預算安排的總體情況按照預算管理有關規定，目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映的預算中。河北省及所屬事業單位的收支包含在部門預算中。1、收入說明 反映本部門當年全部收入，2018年預算收入182937萬元，其中：事業收入182337萬元，其他收入600萬元。2、 支出說明 收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映唐山市工人醫院年度部門預算中支出預算的總體情況。2018年部門支出預算為182937萬元，其中基本支出65693.78萬元，包括人員經費5150和日常公用經費14193.27萬元；項目支出117243.20.51萬元萬元，全部為本級支出。3、 比上年增減情況 2018年部門預算較2017年增長21145.73萬元，其中：基本支出增長14132.76萬元，主要是由于兼并唐山市鐵路中心醫院增加人員經費；項目支出增長7012.97萬元，主要是由于兼并唐山市鐵路中心醫院增加基建修繕項目支出。三、日常運行經費安排情況日常運行經費共計安排14193.27萬元，主要用于保證醫院正常運轉的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業管理費、公務車運行維護費等支出。四、“三公”經費預算情況及增減變化原因2018年， “三公”經費預算安排121.54萬元，其中：公務用車購置及運維費240萬元（其中：公務用車運行費100萬元)；公務接待費21.54萬元?！叭苯涃M比上年減少58.22萬元，主要是縮減公務用車運行費50萬元, 公務接待費8.22萬元.五、績效預算信息總體績效目標：1、認真貫徹落實黨的十九大精神，不斷完善行風建設長效機制，打造富有特色的醫院文化，努力創建科學發展示范醫院。積極開展了科學發展觀“回頭看”活動，完善了“二四五”行風建設和治理商業賄賂“五條鏈”長效機制。2、深化三項改革，改善后勤運營機制。前幾年，我們完成了人事制度改革和分配制度改革，建立了競爭上崗和績效管理制度，去年，我們又重點推進了后勤社會化改革，實現了保潔、洗滌、食堂、停車場的社會化管理，降低了運營成本，提高了后勤服務效率。3、推行模塊式管理，不斷完善現代醫院管理制度。-繼續加強醫療管理體系建設，實現醫療質量持續改進。強化三基技能，嚴格控制床位使用率、平均住院日、藥品比例、抗生素比例等指標；規范病歷書寫，加強病歷的全覆蓋式檢查；開展臨床審計工作，對科室的學科線、工作流程、質量與安全、公益性、效率、效益和發展潛力等方面進行審計，將全面監管的觸角延伸到醫療科室。處理突發公共衛生事件方面。在汶川地震、手足口病及甲型H1N1等突發公共衛生事件中我院醫護人員日夜奮戰，在大災、疫情面前不畏艱險，無私奉獻，表現突出，多次獲得國家、省、市榮譽。-繼續強化護理質控工作，實現護理質量持續改進。規范護理三基培訓，增強責任意識；加強護理安全管理，充分發揮護理質量管理委員會和護理專家組的作用，加強護理質控工作。繼續實施科教興院戰略，提升我院整體綜合水平。兩年來，在原有863重大專項課題的基礎上，醫院又爭取到國家“973”合作項目2項、國家科技部合作項目2項，河北省自然科學基金項目1項，省級項目2項，市級項目62項。獲得省科技進步二等獎1項、市級獎勵19項。發表核心期刊和引文數據庫論文122篇，被SCI收錄2篇，其中1篇發表在美國血液雜志，影響因子達10以上。-社區衛生服務水平不斷提高。2009年社區衛生服務總量20多萬人次；雙向轉診2600人次,建立慢病居民健康檔案1.3萬多份，為“四高”人群、老年人、低保戶、殘疾人等免費查體2500多人次。舉行健康教育講座近百次。-數字化醫院建設。醫院HIS、PACS、LIS、OA、INTERNET互聯網系統全面啟用并不斷完善，開通了門診醫生站、醫卡通、智能化排隊呼叫和網上預約掛號系統。實現了與全市各縣區醫保及集團二級醫院的醫保聯網。建立安全生產三級網絡，對重點部門人員進行定期崗位培訓，安保人員全天24小時對全院進行巡視巡查。成立了消防檢查組，完善消防火險方案，制定科學有效的消防演練預案，確保消防安全。4、托管二級醫院，探索集團化管理模式。先后托管了八院、康復醫院、九院和鐵路醫院等四家二級醫院，以整體移植科室和派出技術管理骨干的模式，向二級醫院推廣本部管理經驗，提高二級醫院的醫療技術水平，增強了病人收治能力，盤活了醫療資源，實現了整個集團的優勢互補。5、優化財務管理，深化財務控制。在財務管理方面，我院執行了如下管理制度：-經濟管理委員會集體理財制度，由院領導和中層干部組成經濟管理委員會，按月召開會議，討論醫院的經營分析和預算，找出問題，總結經驗，不僅提高了財務收支的透明度，也增強了經濟決策的科學性和公正性；-實施滾動預算制度，加強資金管理，杜絕不合理支出；-加強財政專項資金、基金的使用，確保財政資金?？顚Ｓ?；-加強資產管理，建立固定資產、存貨等實物資產的收支領用和定期盤點制度，保證了國有資產的安全與完整；-依據國家的財經法律制度和衛生事業單位會計制度，制定和完善了我院的財務管理制度，確保各項經濟行為都有法可依、有法必依，嚴格執行審批流程；-實行內部審計監督制度，保證經濟行為的合規、合法性，監審部對醫院的財務、采購、工程建設以及臨床業務進行滾動審計，對醫院經濟運行實施有效監督。六、政府采購預算情況 2018年，安排政府采購預算10999.84萬元萬元。具體內容見下表。部門政府采購預算單位：萬元功能分類科目編碼預算支出項目經費來源合計一般公共預算撥款安排政府性基金預算撥款安排國有資本經營預算撥款安排其他來源收入安排2100201GE高端彩超儀280.00280.002100201醫用低溫保存箱13.5013.502100201法國聲科高高端彩超儀330.00330.002100201飛利浦高端彩超儀310.00310.002100201監護儀35.0035.002100201攤烤片一體機1.001.002100201醫用制冰機2.002.002100201儲片柜3.793.792100201磁力架2.002.002100201血管造影機1600.001600.002100201全自動雜交儀20.0020.002100201混勻器3.003.002100201YAG眼科激光10.0010.002100201便攜式睡眠檢測儀15.0015.002100201大容量高速冷凍離心機40.0040.002100201多導睡眠檢測儀35.0035.002100201耳鼻喉科手術智能激光設備40.0040.002100201多功能熒光定量PCR儀180.00180.002100201耳石復位儀80.0080.002100201直線加速器計劃系統220.00220.002100201自動核酸純化儀55.0055.002100201直線加速器升級400.00400.002100201能量平臺50.0050.002100201纖維膽道鏡18.0018.002100201人工心肺機280.00280.002100201病理取材照相系統0.750.752100201定性PCR儀10.0010.002100201基因芯片分析儀60.0060.002100201雙目顯微鏡22.0022.002100201單人單面超凈工作臺1.501.502100201冷鏈監測點8.408.402100201雜交手術室頭架40.0040.002100201小型臺式冷凍離心機32.0032.002100201全自動細菌鑒定藥敏分析儀65.0065.002100201全自動血培養儀32.0032.002100201全自動熒光免疫分析儀35.0035.002100201尿液分析儀85.0085.002100201樣品混合器（反復式）1.601.602100201全自動血液分析流水線365.00365.002100201麻醉機120.00120.002100201雙人生物安全柜10.0010.002100201M-TURBO便攜式彩色超聲診斷系統120.00120.002100201經皮腎鏡系統72.0072.002100201生物芯片識儀10.0010.002100201EMS碎石航母280.00280.002100201迷你離心機4.204.202100201酶標儀10.0010.002100201光學相干斷層掃描儀85.0085.002100201呼吸睡眠監測系統35.0035.002100201足病診療椅6.006.002100201熱化療灌注機100.00100.002100201傷口超聲清創系統12.0012.002100201雙人單面超凈工作臺2.002.002100201周圍神經病變檢查系統8.008.002100201足底壓力檢測儀40.0040.002100201冰凍切片全自動染色機11.0011.002100201冰毯降溫系統10.0010.002100201電子皮膚鏡30.0030.002100201激光生發儀30.0030.002100201中央監控系統（一拖十）40.0040.002100201毛囊鏡20.0020.002100201皮膚分析系統20.0020.002100201全波長讀數儀20.0020.002100201深層水氧清膚治療儀0.500.502100201實時熒光定量PCR儀120.00120.002100201手動移液器2.002.002100201單人生物安全柜20.0020.002100201無創呼吸機152.00152.002100201咳痰機76.0076.002100201彩超機（心臟）600.00600.002100201CEA成套器械25.0025.002100201病理取材臺3.003.002100201床旁血液凈化系統40.0040.002100201電動移液器0.500.502100201多通道生理監護儀40.0040.002100201監護床72.0072.002100201精密金屬浴6.006.002100201開顱動力系統（升級）18.0018.002100201腦立體定向系統56.0056.002100201腦溫腦氧顱內壓監護儀60.0060.002100201臺式手術顯微鏡25.0025.002100201雙能X線骨密度儀60.0060.002100201小型超純水機20.0020.002100201體成分分析儀35.0035.002100201影像管理一體機20.0020.002100201頭部固定牽開系統50.0050.002100201尿液生化分析儀18.0018.002100201彩色超聲儀100.00100.002100201間歇脈沖加壓抗栓系統19.0019.002100201床旁康復設備50.0050.002100201便攜纖維支氣管鏡8.008.002100201全自動封片機4.004.002100201生物安全柜11.0011.002100201血培養儀65.0065.002100201自動染片機35.0035.002100201內鏡存儲柜3.603.602100201內鏡清洗工作站52.0052.002100201氬氣工作站89.0089.002100201移動平車6.306.302100201血管內超聲系統148.00148.002100201運動踏車實驗系統64.0064.002100201直立傾斜實驗系統50.0050.002100201主動脈內球囊反博泵145.00145.002100201光學生物測量儀55.0055.002100201全景超聲生物顯微鏡40.0040.002100201除顫儀20.0020.002100201床旁血液凈化設備80.0080.002100201電子控溫毯20.0020.002100201排痰機60.0060.002100201無創血流動力學監測設備50.0050.002100201血氣分析設備20.0020.002100201運轉呼吸機20.0020.002100201服務器210.00210.002100201存儲陣列200.00200.002100201計算機36.0036.002100201筆記本電腦4.904.902100201核心交換機120.00120.002100201服務器匯聚交換機24.0024.002100201服務器虛擬化交換機8.008.002100201存儲光纖交換機18.0018.002100201單模萬兆光纖模塊9.609.602100201多模萬兆光纖模塊3.203.202100201路由器6.006.002100201威脅發現13.0013.002100201入侵檢測（IDS）18.0018.002100201上網行為管理16.0016.002100201高性能防火墻30.0030.002100201網絡防火墻14.0014.002100201WEB防火墻13.0013.002100201漏洞掃描19.0019.002100201堡壘機15.0015.002100201數據備份平臺40.0040.002100201運維管理系統50.0050.002100201虛擬化軟件站點96.0096.002100201激光打印機7.207.202100201針打打印機5.205.202100201彩噴打印機2.002.002100201條碼打印機3.603.602100201一體機2.502.502100201高拍儀2.002.002100201掃描槍3.003.002100201血庫管理系統13.5013.502100201供應室系統13.5013.502100201等保評測及整改17.0017.002100201病房無線接入系統15.0015.002100201移動醫療軟硬件（PDA）17.0017.002100201機房搬遷配套光纖改造50.0050.002100201機房室內裝修40.0040.002100201機房空調新風110.00110.002100201機房配電（含UPS及電池）、防雷160.00160.002100201機房綜合布線32.0032.002100201機房環境監控26.0026.002100201分級診療、遠程會診系統600.00600.002100201交換機8.008.002100201投影儀1.201.202100201UPS電源3.203.202100201電池25.6025.602100201標本自動接種儀83.0083.002100201教學科研管理系統35.0035.002100201中央空調維修保養150.00150.00七、專項項目預算情況項目支出預算617009唐山市工人醫院單位：萬元項目名稱功能分類科目編碼項目類型資金來源大類小類合計一般公共預算撥款安排政府性基金預算撥款安排國有資本經營預算撥款安排其他來源收入安排 專項項目經費6141.386141.38唐山市工人醫院6號樓裝修改造工程210020101-基建0103 大型修繕1700.001700.00唐山市工人醫院核醫學樓裝修改造工程210020101-基建0103 大型修繕246.50246.50唐山市工人醫院PCR潔凈實驗室改造工程210020101-基建0103 大型修繕202.60202.60唐山市工人醫院綜合庫房改造工程210020101-基建0103 大型修繕368.38368.38唐山市工人醫院外網及路面改造工程210020101-基建0103 大型修繕643.90643.90唐山市工人醫院產科病房改造工程210020101-基建0103 大型修繕300.00300.00唐山工人醫院5號樓裝修改造工程210020101-基建0103 大型修繕300.00300.006號病房樓及核醫學樓病房設備帶安裝工程210020101-基建0103 大型修繕180.00180.00唐山市工人醫院新建立體停車樓項目210020101-基建0102 房屋建筑物購建(業務用房)1500.001500.00唐山市工人醫院西院區病房及門診裝修改造項目210020101-基建0103 大型修繕700.00700.00專項項目安排說明一、唐山市工人醫院6號住院樓裝修改造項目我院6#住院樓始建于1992年，經過20多年的連續高頻次使用，管路、電線已嚴重老化，其醫療使用功能、消防使用功能、環境設施使用功能等已不能滿足如今“三甲”醫院的要求，且存在較大的安全隱患，一定程度上已經影響到其醫療職能的充分發揮，亟需進行提升改造拓展其使用功能，以滿足如今醫療的需求。本次裝修改造范圍為二至九層所有病房、走廊、電梯前室、醫辦、護辦室等，改造建筑面積11367.70；改造內容包括強弱電、給排水、暖通、墻地面、門窗、吊頂、衛浴及消防空調監控系統安裝等。工程造價為1700萬元。資金來源為單位自籌。預計通過本次裝修改造后，不論從使用功能、患者就醫環境和“三甲”醫院要求均能滿足和改善。二、唐山市工人醫院核醫學樓裝修改造項目我院核醫學樓于1983年震后重建，經過30多年的連續高頻次使用，管路、電線已嚴重老化，其醫療使用功能、消防使用功能、環境設施使用功能等已不能滿足如今“三甲”醫院的要求，且存在較大的安全隱患，一定程度上已經影響到其醫療職能的充分發揮，亟需進行提升改造拓展其使用功能，以滿足如今醫療的需求。此次為二、三層裝修改造，總面積為1900平方米，裝修內容為：門窗、頂、墻面、消防、給排水、暖等內容，另增加電梯一部以供輪椅及平車上下。裝修完后設置床位70張。工程造價為246.5萬元。項目資金來源為單位自籌。預計通過本次裝修改造后，不論從使用功能、患者就醫環境和“三甲”醫院要求均能滿足和改善。三、 唐山市工人醫院PCR潔凈實驗室改造項目PCR潔凈實驗室改造工程是我院為打造唐山市臨床基因檢測技術應用示范單位創造條件的項目。當今分子診斷已日益發展成為精準醫學模式的重要支撐。而滿足各種新技術與平臺的實驗室建設是推動醫院診療模式轉變、新技術引進、創新與應用的關鍵要素與基石。PCR實驗室改造項目能全面滿足PCR、芯片、測序等分子（基因）診斷技術平臺的要求，對基因檢測新技術與新項目的技術引進與創新、基因檢測質量體系控制以及臨床基因檢測項目的應用提供基礎性支撐，助力醫院診療模式的升級與轉型。該項目改造內容包括:原中心實驗室內所有原有裝飾墻面、吊頂、地磚、門窗、土建隔斷墻體及各類安裝管線及設備全部拆除重新裝修，拆除原有實驗邊臺及其相關實驗室器械。新裝修內容包括十萬級PCR實驗室及緩沖間部分、萬級細胞實驗室部分、普通公共實驗室部分、走廊更衣及冰箱區域輔助用房部分，總面積300平方米。項目造價202.6萬元，項目資金來源為單位自籌。本次改造完成后將全面提高遺傳性疾病、腫瘤、心腦血管病、感染性疾病等重大疾病的診療與防治水平。四、 唐山市工人醫院綜合庫房改造項目隨著我院服務人口的不斷增長，醫療輔助用房不足的矛盾也日益突出，而受限于現有場地非常狹窄，無法再“見縫插針”，故此提出利用租賃的唐山熱力學院學生公寓樓的地下車庫部分改建為綜合庫房。本次計劃將該樓局部地下車庫改造為綜合庫房，改造面積3194.75m，建筑層高4.20m，結構形式為框架，耐火等級一級，庫房火災危險性分類為丙類，建筑工程等級三級，設計使用年限30年，抗震設防烈度：八度。改造內容包括原車庫屋頂采光窗局部封堵，車庫南側增加一個坡道出入口和兩部樓梯間（增加面積188.51m。)，地上增加柴油發電機房，以及地下庫房所需的消防、照明、動力、配電室等設施。項目造價為368.38萬元。資金來源為單位自籌。預計通過本次改造，徹底解決我院輔助用房嚴重不足的問題。五、唐山市工人醫院外網及路面改造項目我院1983年震后重建，經過30余年的使用，室外管網管道老化、腐蝕嚴重，存在眾多安全隱患，跑水泄漏事件頻發，局部維修不能從根本上解決問題，且浪費大量的人力、物力、財力；2016年我院年門診量為102.3萬人，年住院人數5.6萬人，如此大的人流量促使我院新建建筑的增加，原有建筑內空調系統容量的調增，造成現有管網使用功能無法滿足要求，另外醫院的場區道路多處破損不堪，經常造成患者絆倒現象，故急需對現有管網及路面進行改造；具體施工內容包括道路改造、廣場改造，停車場改造、圍墻及醫院大門和院區綠化改造，對老舊管道拆除重新鋪設。整個項目改造工程涉及面積約3.7萬平方米，其中硬化廣場面積為0.1萬平方米，道路面積為0.8萬平方米，停車場面積為1.8萬平方米。其它為庭院及綠化面積。項目造價643萬元。資金來源為單位自籌。預計通過本次改造能夠徹底消除我院消防管網和給排水等管網存在的安全隱患，道路整潔平整。六、唐山市工人醫院產科病房改造項目由于我院科室用房的嚴重不足，導致許多患者存在住院難的問題，但是，受醫院本身占地面積的影響，已無法進行新建。為了緩解該問題，決定利用我院產科位置對其進行接建改造。計劃將產科東部一層接建至6層，設計采用鋼結構形式，每層面積為460平方米，共計2800平方米。項目造價為300萬元。資金來源為單位自籌。預計通過本次接建改造，能緩解我院部分臨床科室用房不足問題。七、唐山市工人醫院5號住院樓裝修改造項目我院5號住院樓始建于1983年，是我院最早建設的唯一綜合住院樓，樓層共計9層。經過30多年的連續高頻次使用，管路、電線已嚴重老化，其醫療使用功能、消防使用功能、環境設施使用功能等已不能滿足如今“三甲”醫院的要求，且存在較大的安全隱患，一定程度上已經影響到其醫療職能的充分發揮，亟需進行提升改造拓展其使用功能，以滿足如今醫療的需求。本次主要對所有病房、走廊、電梯前室、醫辦、護辦室等局部范圍進行改造。改造內容包括各科室局部強弱電、給排水、暖通、墻地面、門窗、吊頂、衛浴及消防空調監控系統安裝等。工程造價為300萬元。資金來源為單位自籌。預計通過本次裝修改造后，能徹底改善就醫患者的住院環境。八、唐山市工人醫院6號住院樓及核醫學樓設備帶安裝項目我院6號住院樓及核醫學樓的整體改造，所有臨床科室的醫用氣體設備帶需從新設計安裝。主要包括醫用氣體管道及配套系統包括：醫用氣體管道系統（氧氣、吸引）、傳呼對講系統、醫用設備治療帶系統、醫用床頭插座及照明系統、輸液天軌等內容。共設計11個臨床科室。項目造價180元。資金來源為單位自籌。預計安裝完成后，全面實現了電氣