此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除文檔信息*文件名稱大超門店退貨、返配流程（西北）*文件編號文件密級機密本版批復信息負責人日期意見*擬制*審批文件版本記錄*生效日期*作者版本變更說明2011-08V3.0根據調整后的架構進行流程編訂2011-02陳小毅V2.0增加特殊退貨商品類別2010-11陳小毅V1.0系統切換流程編訂文件說明*目的規范門店商品退貨、換貨操作，有效控制門店庫存。*適用范圍西北區大超門店非生鮮類商品的退貨、換貨操作。*流程結構流程分為本地退貨、異地退貨、商品返配、配送換貨四個子流程。名詞解釋商品退貨商品從門店或物流部退回供應商處的操作。本地退貨物流模式為直送的商品直接從門店退回供應商，供應商取貨地點為門店。異地退貨物流模式為直通的商品，門店退回物流部，由物流部再退回給供應商，供應商取貨地點為物流部。商品返配物流模式為配送的商品返回物流部存儲。注：*項為必填項流程規則1 退貨的類型：1.1 按退貨的地點分類，退貨分為本地退貨和異地退貨。本地退貨：物流模式為直送的商品直接從門店退回供應商，供應商取貨地點為門店。異地退貨：物流模式為直通的商品，門店退回物流部，由物流部再退回給供應商，供應商取貨地點為物流部。1.2 按退貨的方式分類，退貨分為普通退貨、特殊退貨、清商退貨、特權退貨。普通退貨：門店日常正常的退貨。特殊退貨：門店對易腐爛變質變味商品的退貨，門店按單審核退貨單，實物直接在門店報損銷毀。特殊退貨的商品品類已在系統中設定。清商退貨：因供應商清場造成的退貨，在清場通知單錄入系統后，系統自動生成退貨通知單并下傳門店。 特權退貨：合同不可退或特批不可退商品以及非正常物流模式退貨，門店無法申請退貨，由西北區商品部采購經理在BMS系統制作商品退貨單。1.3 退貨條件：1.3.1 物流模式為“直通”的普通類型商品退貨，需符合以下條件：A 同一單品金額不得低于50元（系統自動生成的退貨通知單除外）；B “高庫存”原因退貨的商品，同一單品數量不得低于3箱或金額不得低于500元；1.3.2 特殊退貨，需符合以下條件：A 必須為可退商品；B 可進行特殊退貨的商品品類： 10大類（冷藏日配）、11大類（速凍食品）、13大類（酒）、14大類（飲料/奶制品）、15大類（糧油米面）、16大類（南北干貨）、17大類（寵物食品）、18大類（調味品）、19大類（方便食品）、20大類（健康食品）、21大類（奶粉）、22大類（餅干糕點）、23大類（休閑食品）、24大類（糖果巧克力）。C 屬于以下任一情況 物流模式為直送，易腐爛、變質、變味，不能在門店長期存放； 物流模式為直通商品，不能返回物流部的食品類商品（僅限系統設置的大類）；2 退貨財務審批：2.1 供應商賬款按照城市進行退貨賬款審核。2.2 系統退貨扣款的批次優先次序：先退正常商品(先進先出原則)、其次促銷商品。2.3 門店退貨申請單上傳后，系統自動判斷該供應商賬款，如供應商帳款大于擬退貨金額，則自動審批通過；如供應商帳款小于擬退貨金額,則系統審批不通過，系統將拒絕退貨的商品記入退貨失敗報表中，失敗原因為“財務否決”。2.4 凍結商品如果退貨失敗，門店按照大超門店異常商品處理規定、大超門店商品削價流程進行操作。3 本地、異地退貨通知單有效期35天，到期后未審核的本地、異地退貨通知單系統自動零審核，異地退貨整理單的有效期60天，到期后未審核的異地退貨整理單，系統自動零審核。4 門店收貨部單據組員工每天16：00后在系統打印本地退貨通知單、打印異地退貨通知單、配送返配通知單查詢模塊打印一式三聯的本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單交收貨部索賠組，索賠組員工將本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單第三聯交門店商品部經理進行備貨。5 門店商品部員工按照本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單進行備貨，并于次日16:00前與收貨部索賠組完成退貨、返配商品的交接工作，對于超時未交接的，收貨部經理/主管及時向商品部經理反饋，商品部經理必須當天16:00前安排完成員工退貨、返配商品的交接。6 門店商品部員工按照本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單進行退貨整理時，如發現退貨數據重復、錯誤等情況，需及時上報部門經理，商品部經理及時聯系收貨部單據組對退貨數據重復、錯誤的單據進行系統零審核。注：退貨重復、錯誤的單據不得長期滯留在系統中，需及時進行系統零審核，以免影響門店在途出庫數據及自動補貨數據的準確性。7 商品退貨成本為批次成本，門店不需進行成本匹配，系統自動進行成本與供應商的匹配。8 單獨的免費貨（零成本）不可進行退貨操作。9 異地退貨商品單品退貨金額小于50元時系統限制不可進行系統退貨申請的錄入，門店需按照大超門店商品削價流程對可銷售的商品進行削價處理，對于不可削價商品按照大超門店商品報損流程進行報損處理。10 系統生成的退貨類型為特殊退貨的退貨通知單，如果退貨總金額小于50元且供應商在退貨通知單出單3天未來門店辦理退貨手續的，門店按公司大超門店商品出清流程進行退貨商品出清操作。11 供應商長期不辦理退貨的情況處理11.1 門店商品部經理負責對本地退貨通知單生成7-13天的處理情況進行跟蹤，催促供應商辦理退貨。11.2 對于超7天前來辦理退貨的供應商，按照公司規定收取倉儲費(退貨金額3%/每日)。因門店原因導致退貨未成功的，對供應商收取倉儲費或做出清操作時，要剔除相應的時間。11.3 每周一門店商品部經理匯總本地退貨通知單生成超過14天（含14天）至21天，且本地退貨通知單總額大于50元的未退單號報西北區商品部采購經理，由西北區商品部采購經理與供應商聯系，確定最終清理退貨時間并于三日內回復門店處理辦法，門店商品部經理按照回復進行進行供應商退貨跟蹤。11.4 系統生成的退貨類型為普通退貨的本地退貨通知單，自本地退貨通知單生成之日起21天仍未退回供應商處，門店單據組在系統中做退貨零審核處理，索賠組將退貨商品返回商品部。11.5 系統生成的退貨類型為普通退貨的異地退貨通知單，自異地退貨通知單生成之日起21天仍未返回物流部，門店單據組在系統中做退貨零審核處理，索賠組將退貨商品返回商品部。12 商品返配、退貨要求：12.1 物流部制訂門店返配日，每家門店每周至少2次，門店返配日如配送車輛未送貨到店，返配日可順延至下次送貨，如果門店返配日物流部送貨人員不接收返配、異地退貨商品，門店收貨部經理立即與物流退貨部聯系，如聯系無果，門店收貨部經理將此問題反饋運營管理部收貨主管。12.2 門店收貨部單據組在每天以郵件通知物流退貨部返配、異地退貨商品總板數，物流部退貨部根據門店退貨量優先滿足返配日及返配順延日門店的退貨需求。12.3 如果各門店每日返配商品合計總板數小于物流退貨部每日退貨處理數量，物流退貨部優先安排返配日門店及返配順延日門店的退貨，當返配日門店及返配順延日門店的退貨數量小于物流退貨部每日退貨處理數量時，物流退貨部可自行安排非返配日有返配需求的商店退貨。12.4 如果各門店每日返配商品合計總板數大于物流退貨部每日退貨處理數量，物流退貨部優先安排返配日門店及返配順延日門店的退貨，如果返配日門店及返配順延日門店的退貨數量超出物流退貨部退貨處理數量，物流退貨部聯系運營管理部收貨主管協調解決。12.5 每日17:30前，物流退貨部將次日可進行退貨商品的門店明細通知各店單據組。12.6 物流發貨部根據退貨部提供的退貨信息在對應門店的配送跟蹤單上標注“拉退貨N板”字樣。13 配送商品的返配由門店商品部經理向品類采購經理提出申請，由采購經理向物流續訂部提出申請，物流續訂部根據采購申請在系統中制作配送返配通知單并下傳門店。14 返配商品要求：14.1 返配回物流部的商品必須為原包裝完整的好貨商品，返配商品件數不得少于3箱或金額不得低于500元。14.2 有保質期要求的返配商品必須保證商品最少還有1/2保質期。15 供應商清場時西北區商品部支持部在系統中維護供應商清場信息，如果供應商為可退，系統自動生成退貨通知單，商品狀態、供應商更改為清理中。16 供應商清場時，此供應商商品門店清理期為60天，物流部清理期為90天，清理期過后清場供應商默認經營商品狀態變為“已清理”，35天未確認退貨通知單系統做自動0審核處理，60天后門店清場供應商所有批次庫存自動生成盤短單并自動審核扣減庫存。17 供應商清品時，清品商品狀態更改為凍結，供應商狀態不變，商品按凍結商品處理。18 商品狀態變為“凍結”時，如果供應商為可退，系統自動生成退貨通知單，門店根據商品實際數量辦理退貨操作。如果供應商為不可退，門店按照大超門店異常商品處理規定進行凍結商品處理。19 商品換貨范圍：19.1 配送、返配差異商品。19.2 采購建議單要求換貨的商品。流程涉及部門及人員職責1 收貨部經理/主管：跟進退貨及返配商品的出貨情況；處理物流部反饋的異地退貨、返配差異情況。 2 門店商品部經理：負責錄入本部門退貨申請單；對于被系統拒絕錄入退貨申請、被財務否決以及其它不可退的商品與西北區商品部采購經理協助處理；檢查員工待退貨商品和待返配商品的整理。3 門店商品部員工：負責需退貨及返配的商品整理并與索賠組員工進行交接。4 防損部員工：負責根據本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單查檢退貨/返配商品，對手續符合要求的商品放行出店。5 索賠組員工：根據本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單接收商品部門轉來的待退貨商品和待返配商品，與供貨商、物流部送貨人員辦理退貨商品交接手續。跟進門店各商品部退貨商品的處理進度。6 單據組員工：在退貨/返配過程中處理本地退貨通知單、異地退貨通知單、配送返配通知單的查詢、打印、錄入、審核、確認及單據存檔等工作。7 西北區商品部采購經理：根據門店需求或在特殊情況下制作特權退貨單，解決門店反饋的逾期退貨單據，催促供應商及時到門店辦理退貨；根據門店需求向物流提出返配申請。8 物流續訂部：根據采購提出的返配申請，制作配送返配通知單并下發門店。9 配送車輛司機：負責與門店收貨部索賠組員工、防損部員工交接異地退貨、返配商品。子流程1-本地退貨操作流程流程描述1 退貨準備1001 門店商品部經理根據系統提供的各種庫存報表，結合商品銷售需求，確認需申請退貨的商品明細。1002 門店商品部員工根據商品部經理整理的需退貨商品明細進行退貨商品整理。2 申請錄入1003 每日15:00前商品部經理根據確定的需退貨商品明細在系統中錄入退貨申請單。錄入完成后退貨申請單自動上傳城市財務。- 門店商品部經理在錄入“申請數量”時，需關注系統提示的“在途出庫量”，對于已有“在途出庫”的單品，需核實是否屬于重復退貨；- 物流模式為“直通”的商品，同一單品退貨金額不得低于50元；- “高庫存”原因退貨，同一單品數量不得低于3箱或金額不得低于500元；- 普通退貨類型：單品金額低于50元的直通商品，不能錄入退貨申請；- 特殊退貨類型：不在公司規定的特殊退貨范圍大類的商品，不能錄入退貨申請；3 退貨審批1004 城市財務部在接收系統上傳的退貨申請單后對商品退貨金額進行審核。- 如果供應商退貨金額小于應付賬款，自動審核通過，系統生成退貨通知單，傳門店并傳供應商VSS供應商服務系統平臺。- 如果供應商退貨金額大于應付賬款，自動審核不通過，轉為財務人工審核，財務審核不通過的，系統將拒絕退貨的商品記入退貨失敗報表（表單1-1）中，失敗原因為“財務否決”。- 系統自動判定退貨申請單中商品的物流模式：- 如果退貨商品的物流模式為直送，系統自動生成門店本地退貨通知單（表單1-2）。- 如果退貨商品的物流模式為直通，系統自動生成門店異地退貨通知單（表單1-3）。4 退貨整理1005 每天下午16：00，收貨部單據組員工登陸系統打印本地退貨通知單模塊查詢當日本地退貨通知單并打印一式三聯交索賠組員工，索賠組員工將本地退貨通知單第三聯交門店商品部經理，將本地退貨通知單第一、二聯存放收貨部指定位置。1006 門店商品部經理將第三聯本地退貨通知單交商品部員工，商品部員工按本地退貨通知單將待退貨商品按單、按供應商裝箱。5 退貨交接1007 次日16:00前，門店商品部員工與索賠組員工依據本地退貨通知單第三聯交接退貨商品實物，索賠組員工將商品實退數量填寫在本地退貨通知單第三聯的“實退數量”欄，商品部員工、索賠組員工共同在本地退貨通知單第三聯簽字確認。注：冷凍、冷藏類退貨商品由商品部自行存放，供應商辦理退貨時，索賠組員工通知商品部員工將退貨商品運至收貨部退貨指定區域。1008 實物交接完成后，索賠員將退貨商品打膜，并將本地退貨通知單第三聯粘貼在已打膜的供應商退貨商品上。 本地退貨通知單粘貼要求：- 一個卡板粘貼一份本地退貨通知單。- 一份本地退貨通知單整理在一個卡板上，粘貼一份本地退貨通知單，不允許跨板整理。- 如果一份本地退貨通知單對應多個卡板時，索賠組員工需復印多張本地退貨通知單進行粘貼，并在每份本地退貨通知單上標注共N板，第X板。1009 索賠組員工將待退貨商品放置在收貨部出貨暫存區，并使用RF槍將退貨商品從銷售區域轉移到出貨暫存區。 6 供應商退貨1010 供應商至門店辦理退貨時，收貨部單據組員工立即通知索賠組員工。1011 索賠組員工持一式二聯本地退貨通知單及退貨商品至收貨部退貨指定區域，索賠組員工、防損部員工、供應商依據本地退貨通知單共同清點待退貨商品。- 防損部員工將實際退貨數量填寫在本地退貨通知單“實退數量”欄（ 實際退貨數量需大寫且不得進行涂改；“實退數量”不得大于“審批數量”）。- 退貨商品清點完成后，收貨部索賠組員工、防損部員工、供應商三方在本地退貨通知單上簽字確認。- 供應商在一式二聯的本地退貨通知單上注明“貨已提清”并簽字。- 索賠組員工、防損部員工在一式二聯的本地退貨通知單上注明“貨已返清”并簽字。- 防損部員工留存本地退貨通知單第二聯，將本地退貨通知單第一聯索賠組員工。- 索賠組員工將本地退貨通知單第一聯交收貨部單據組員工。1012 收貨部單據組員工審核本地退貨通知單上相關人員簽字是否符合要求，無誤后在系統本地退貨單模塊查詢對應本地退貨通知單，將實退數量錄入系統“實退數量”欄并完成系統審核，系統審核完成后門店庫存減少。1013 收貨部單據組員工打印一式兩聯的本地退貨單（表單1-4），并通知供應商領取本地退貨單。1014 供應商持一式一聯的收條（表單1-5）至收貨部單據組領取本地退貨單。- 收貨部單據組員工核對收條中標注的退貨單號與本地退貨單是否一致，無誤后收回供應商收條，在本地退貨單第二聯加蓋“退貨專用章”后將本地退貨單交供應商。- 收貨部單據組員工將收條、本地退貨通知單第一聯與本地退貨單第一聯一并存檔。1015 供應商憑本地退貨單第二聯將退貨商品運出門店。7 表單 1-1 退貨失敗報表（系統單據） 1-2本地退貨通知單（系統單據）1-3異地退貨通知單（系統單據）1-4：本地退貨單（系統單據）1-5：收條（手工單據）子流程2-異地退貨操作流程流程描述1 退貨準備2001 門店商品部經理根據系統提供的各種庫存報表，結合商品銷售需求，確認需申請退貨的商品明細。2002 門店商品部員工根據商品部經理整理的需退貨商品明細進行退貨商品整理。2 申請錄入2003 每日15:00前商品部經理根據確定的需退貨商品明細在系統中錄入退貨申請單。錄入完成后退貨申請單自動上傳城市財務。- 門店商品部經理在錄入“申請數量”時，需關注系統提示的“在途出庫量”，對于已有“在途出庫”的單品，需核實是否屬于重復退貨；- 物流模式為“直通”的商品，同一單品金額不得低于50元；- “高庫存”原因退貨，同一單品數量不得低于3箱或金額不得低于500元；- 普通退貨類型：單品金額低于50元的直通商品，不能錄入退貨申請；- 特殊退貨類型：不在公司規定的特殊退貨范圍大類的商品，不能錄入退貨申請；3 退貨審批2004 城市財務部在接收系統上傳的退貨申請單后對商品退貨金額進行審核。- 如果供應商退貨金額小于應付賬款，自動審核通過，系統生成退貨通知單，傳門店并傳供應商VSS供應商服務系統平臺。- 如果供應商退貨金額大于應付賬款，自動審核不通過，轉為財務人工審核，財務審核不通過的，系統將拒絕退貨的商品記入退貨失敗報表中，失敗原因為“財務否決”。- 系統自動判定退貨申請單中商品的物流模式：- 如果退貨商品的物流模式為直送，系統自動生成門店本地退貨通知單。- 如果退貨商品的物流模式為直通，系統自動生成門店異地退貨通知單。4 退貨整理2005 每天下午16：00，單據組員工登陸系統打印異地退貨通知單模塊查詢當日異地退貨通知單并打印一式三聯交索賠組員工，索賠組員工將異地退貨通知單第三聯交門店商品部經理，將異地退貨通知單第一、二聯存放收貨部指定位置。2006 門店商品部經理將第三聯異地退貨通知單交商品部員工，商品部員工按異地退貨通知單將待退貨商品按單、按供應商裝箱，- 異地退貨商品外箱左上角處粘貼異地退貨商品封箱標簽（表單2-1），并按標簽上要求內容注明相應的商品信息：異地退貨門店、供應商編號、退貨單號、箱號、商品編碼、數量、封箱日期、經手人等信息。- 若同一單品退貨超過1卡板以上，則以卡板為容器粘貼標簽，粘貼位置為發貨容器左上角處。- 不同異地退貨通知單的商品不可以混箱裝箱；不同供應商編碼的商品不可以混箱裝箱。- 同一異地退貨通知單且供應商編碼相同的不同單品不可以混箱裝箱（一個單品一箱，不同單品不允許混箱）。- 異地退貨的殘損商品在進行整理時，可將同一張異地退貨通知單的商品整理在一個裝箱內，并在包裝箱外粘貼殘損退貨商品明細表（表單2-2）。5 門店退貨交接2007 次日16:00前，門店商品部員工與索賠組員工依據異地退貨通知單第三聯交接退貨商品實物，索賠組員工將商品實退數量填寫在異地退貨通知單第三聯的“實退數量”欄，商品部員工、索賠組員工共同在異地退貨通知單第三聯上簽字確認。2008 實物交接完成后，索賠員將退貨商品打膜，并將異地退貨通知單第三聯粘貼在已打膜的供應商退貨商品上。 異地退貨通知單粘貼要求：- 一個卡板粘貼一份異地退貨通知單。- 一份異地退貨通知單整理在一個卡板上，粘貼一份異地退貨通知單，不允許跨板整理。- 如果一份異地退貨通知單對應多個卡板時，索賠組員工需復印多張異地退貨通知單進行粘貼，并在每份本地退貨通知單上標注共N板，第X板。2009 索賠組員工將待退貨商品放置在收貨部出貨暫存區，并使用RF槍將退貨商品從銷售區域轉移到出貨暫存區。 6 物流退貨交接2010 返配日前一天，收貨部索賠組員工持一式二聯異地退貨通知單及退貨商品至收貨部退貨指定區域，索賠組員工與防損部員工共同按照一式二聯異地退貨通知單清點退貨商品，防損部員工將實退數量填寫在異地退貨通知單“實退數量”欄（ 實際退貨數量需大寫且不得進行涂改；“實退數量”不得大于“審批數量”）。防損部員工、索賠組員工共同在一式二聯異地退貨通知單簽字確認，防損部員工留存異地退貨通知單第二聯。2011 索賠組員工依據異地退貨通知單第一聯將整理好的退貨商品拼裝在卡板上，索賠組員工與防損部員工共同對已裝板商品打膜封存。異地退貨商品裝板原則：- 相同供應商有多張異地退貨通知單的盡量裝在一個卡板上。- 不同供應商的多張異地退貨通知單可以裝在一個卡板上。- 同一張異地退貨通知單上商品超過一板的可跨兩個卡板拼裝。2012 索賠組員工將每板的異地退貨通知單整理在一起后交單據組員工。單據組員工根據異地退貨通知單單號在系統異地退貨單模塊查詢對應異地退貨通知單，將實退數量錄入系統“實退數量”欄完成系統審核，單據組員工打印一式一聯的異地退貨單（表單2-3），將異地退貨通知單第一聯與異地退貨單一并裝訂。2013 單據組員工接收到物流車輛到店時間通知后，根據索賠組員工提供的裝板明細在系統異地退貨整理單模塊制作異地退貨整理單（表單2-4）并完成系統審核，審核完成后退貨商品庫存消減。單據組員工打印一式三聯的異地退貨整理單交索賠組員工。索賠組員工將異地退貨整理單第三聯貼在對應卡板上。 異地退貨整理單粘貼要求：- 一個卡板對應一份異地退貨整理單。- 如果一份異地退貨整理單對應多板貨，需打印多聯異地退貨整理單，每板貨上均需附對應的異地退貨整理單，索賠組員工需在異地退貨整理單上注明“共N板，第X板”。2014 配送車到店后，索賠組員工、防損部員工與物流部送貨人員依據異地退貨整理單第一、二聯共同清點退貨商品總板數，無誤后索賠組員工、防損部員工、物流部送貨人員在異地退貨整理單上簽字確認，索賠組員工在物流部提供的配送跟蹤單上登記異地退貨整理單的單號和板數，索賠組員工將異地退貨整理單第一聯交配送司機，將異地退貨整理單第二聯交單據組員工，單據組員工將異地退貨整理單第二聯、對應的異地退貨通知單第一聯、異地退貨單一并裝訂存檔。2015 索賠組員工協助物流部送貨人員進行裝車，防損部員工對車輛加封，將送貨車輛電子封條號或封車條號填寫在配送跟蹤單“封車號”欄。2016 物流部送貨人員持異地退貨整理單第一聯、配送跟蹤單與退貨商品返回物流部。7 差異處理2017 物流部送貨人員將退貨商品運回物流部，物流退貨部在接收到退貨商品48小時內，根據異地退貨整理單進行退貨商品實物接收，根據退貨商品實際數量進行系統接收。如果退貨實際接收數量與門店實際退貨數量之間存在差異，系統自動將差異數據計入系統配送/返配差異報表模塊，物流客服部根據退貨部提供的差異商品明細制作商店返配差異明細并在接收到退貨商品48小時內將商店返配差異明細發郵件至門店收貨部提出申償，如果物流客服部未在接收到退貨商品48小時內向門店收貨部提出申償，門店則認定物流退貨部確認此單退貨無差異，商品差異問題物流部自行負責。2018 單據組在收到商店返配差異明細后，由索賠組員工在24小時內查明原因并回復物流客服部核查結果。如果門店收貨部未在24小時內回復物流客服，物流客服部則認定門店確認此差異，商品差異問題門店自行負責。 2019 差異處理- 如果退貨商品實物小于系統退貨單數據，門店可根據少貨明細將短少的實物返回物流退貨部，或物流退貨部根據少貨明細將此部分差異配送至門店。- 如果退貨商品實物大于系統退貨單數據，物流退貨部根據多貨明細將商品返回門店。8 表單 2-1異地退貨商品封箱標簽（手工單據）2-2 殘損退貨商品明細表（手工單據）殘損退貨商品明細表店號*供應商號 * 異地退貨通知單編號*退貨日期*月*日商品編碼商品品名退貨數量殘損狀態描述*2-3異地退貨單（系統單據）2-4 異地退貨整理單（系統單據） 子流程3-配送返配操作流程流程描述1 返配申請3001 門店商品部經理向品類采購提出返配申請，品類采購審核后向物流續訂部提出返配需求。3002 物流續訂部根據采購需求在系統中制作配送返配通知單并下傳門店。2 整理返配商品3003 每天下午16:00，單據組員工在系統配送返配通知單查詢模塊查詢配送返配通知單（單據類型顯示為返配）并打印出一式三聯交索賠組員工，索賠組員工將配送返配通知單（表單3-1）第三聯交門店商品部經理，將配送返配通知單第一、二聯存放收貨部指定位置。3004 門店商品部經理將配送返配通知單第三聯交商品部員工。3005 門店商品部員工按配送返配通知單將待返配商品按單、按供應商裝箱。3006 次日16:00前，門店商品部員工與索賠組員工依據配送返配通知單交接返配商品，索賠組員工將商品實際返配量填寫在配送返配通知單“實發數量”欄（ 實際退貨數量需大寫且不得進行涂改；“實退數量”不得大于“審批數量”）。索賠組員工、商品部員工實物交接完成后，索賠員將返配商品打膜，并將配送返配通知單第三聯粘貼在已打膜商店返配商品上。 配送返配通知單粘貼要求：- 一個卡板粘貼一份配送返配通知單。- 一份配送返配通知單整理在一個卡板上，粘貼一份配送返配通知單，不允許跨板整理。- 如果一份配送返配通知單對應多個卡板時，索賠組員工需復印多張配送返配通知單進行粘貼，并在每份本地退貨通知單上標注共N板，第X板。3007 索賠組員工將待返配商品放置在收貨部出貨暫存區，并使用RF槍將返配商品從銷售區域轉移到出貨暫存區。 3 系統審核3008 返配日前一天，收貨部索賠組員工持一式二聯配送返配通知單及返配商品至收貨部退貨指定區域，索賠組員工與防損部員工共同按照一式二聯配送返配通知單清點返配商品，防損部員工將實返數量填寫在配送返配通知單“實發數量”欄，防損部員工、索賠組員工共同在一式二聯配送返配通知單簽字確認，防損部員工留存配送返配通知單第二聯。3009 索賠組員工依據配送返配通知單第一聯將整理好的返配商品拼裝在卡板上，索賠組員工與防損部員工共同對已裝板商品打膜封存。返配商品裝板原則如下：- 相同供應商有多張配送返配通知單的盡量裝在一個卡板上。- 不同供應商的多張配送返配通知單可以裝在一個卡板上。- 同一張配送返配通知單上商品超過一板的可跨兩個卡板拼裝。3010 索賠組員工將每板的配送返配通知單整理在一起后交單據組員工。單據組員工根據配送返配通知單單號在系統配送出貨單模塊查詢對應配送返配通知單，將實返數量錄入系統“實發數量”欄完成系統審核，單據組員工打印一式一聯的返配出貨單（表單3-2），單據組員工將配送返配通知單第一聯與返配出貨單一并裝訂。3011 單據組員工接收到物流車輛到店時間通知后，根據索賠組員工提供的裝板明細在系統返配整理單模塊制作返配整理單（表單3-3）并完成系統審核，審核完成后返配商品庫存消減。單據組員工打印一式三聯的返配整理單交索賠組員工，索賠組員工將返配整理單第三聯貼在對應卡板上。 返配整理單粘貼要求：- 一個卡板對應一份返配整理單。- 如果一份返配整理單對應多板貨，需打印多聯返配整理單，每板貨上均需附對應的返配整理單，索賠組員工需在返配整理單上注明“共N板，第X板”。3012 配送車到店后，索賠組員工、防損部員工與物流部送貨人員依據返配整理單第一、二聯共同清點返配商品總板數，無誤后索賠組員工、防損部員工、物流部送貨人員在返配整理單上簽字確認，索賠組員工在物流部提供的配送跟蹤單上登記返配整理單的單號和板數，索賠組員工將返配整理單第一聯交配送司機，將返配整理單第二聯交單據組員工，單據組員工將返配整理單第二聯、對應的配送返配通知單第一聯、返配出貨單一并裝訂存檔。3013 索賠組員工協助物流部送貨人員進行裝車，防損部員工對車輛加封，將送貨車輛電子封條號或封車條號填寫在配送跟蹤單（表單3-4）“封車號”欄。3014 物流部送貨人員持返配整理單第一聯、配送跟蹤單與返配商品返回物流部。4 差異處理3015 配送司機將返配商品運回物流部，物流退貨部在接收到返配商品48小時內，根據返配整理單進行商品接收，根據返配商品實際數量進行系統接收，如果配送實際接收數量與門店實際返配數量之間存在差異，系統自動將差異數據計入系統配送/返配差異報表模塊，物流客服部根據退貨部提供的差異商品明細制作商店返配差異明細并在48小時內將商店返配差異明細發郵件至收貨部索賠組提出申償，如果物流客服部未在48小時內向門店收貨部索賠組提出申償，門店則認定物流退貨部確認此單返配商品無差異，商品差異問題物流部自行負責。3016 索賠組在收到商店返配差異明細后，在24小時內查明原因并回復物流客服部核查結果。如果門店索賠組未在24小時內回復物流客服，物流客服部則認定門店確認此差異，商品差異問題門店自行負責。3017 差異處理- 如果返配商品實物小于系統返配單數據，門店可根據少貨明細將短少的實物返回物流退貨部，或物流退貨部根據少貨明細將此部分差異配送至門店。- 如果返配商品實物大于系統返配單數據，物流退貨部根據多貨明細將商品返回門店。5 表單3-1配送返配通知單（系統單據）3-2 返配出貨單（系統單據）3-3 返配整理單（系統單據）3-4 配送跟蹤單配送跟蹤單日期：NO：0000001車牌號發貨地目的地發貨地簽發欄配送單號配送商品板數籠車其他封條號隨車運載工具新卡板舊卡板籠車物流箱網袋封車時間出庫時間司機簽名發貨人簽名發貨地備貨欄發貨地簽收欄到達時間防損部員工簽名收貨人簽名返回空運載工具新卡板舊卡板籠車物流箱網袋封條號返回商品板數門店發車時間司機簽名發貨人簽名發貨地回簽欄入庫時間到達時間發貨地收貨人簽名單據簽收收貨地備注欄子流程4-配送商品換貨流程流程描述1 換貨準備4001 門店收貨部索賠組整理物流客服部回復可換貨的申償商品明細并制作換貨商品明細表。 注：采購建議單要求門店換貨的商品，需按照此流程執行。2 信息傳遞4002 收貨部索賠組員工匯總換貨商品明細并發郵件將換貨商品明細表傳物流客服部。4003 物流客服部在接收到郵件后2小時內郵件回復門店換貨事宜。3 換貨商品交接4004 收貨部索賠組員工收到物流客服部回復郵件后通知商品部經理安排員工將需換