南召蓮花溫泉旅游集團2011年度績效考核實施方案（討論稿）1.目的： 為加強績效管理，嚴控成本費用開支，充分調動各級員工各方面的積極性和責任感，形成科學合理、與薪酬掛鉤的績效考核機制，從而提升全員管理意識和經營理念，圓滿完成公司各年度目標任務，特制定并實施此績效考核方案。2.原則：2.1公平、公正、公開2.2定量考核為主，突出營業收入，成本或費用考核；2.3定性考核為輔，突出領導作用和專業考核；2.4制度統一，分級管理。3、依據3.1董事長2011年度工作報告；3.2總經理2011年蓮花溫泉旅游集團工作構想與計劃；3.3集團財務中心分月制定分解的各公司、部門經營及費用控制指標；3.4各公司、部門月度工作計劃完成及七項考評實施情況。3.5各公司、部門日常經營管理及質檢日常檢查結果4、考核機構4.1公司績效考核由總經理及班子成員組成考核委員會，并在質量管理部設辦公室，其具體組成如下：主 任：總經理副主任：公司領導班子其他成員成 員：質量管理部總監（經理）、行政人事部經理、財務核算部經理、財務資產部經理績效考核委員會下設辦公室，辦公室設在質量管理部辦公室主任：質量管理部總監（經理） 5、考核對象：5.1考核委員會的直接考核對象為各公司、部門；5.2總經理直接考核對象為各景區總經理、各分管副總經理、總會計師；5.3景區總經理、分管副總經理直接考核對象為分管部門及部門直屬負責人；5.4部門首席負責人的直接考核對象為其下屬副職和員工；6、考核方式6.1全員實行崗位工資，薪隨崗移；6.2員工工資分為基本工資和績效工資兩部分：集團總監以上人員（含總監）崗薪的40%為基本工資，60%為績效工資；總監以下（含各公司總監）主管以上人員50%為基本工資，50%為績效工資。主管（含主管）以下人員60%為基本工資，40%為績效工資。6.3考核以月度考核為主。7、績效薪酬的計算方法7.1根據目前實際，績效考核重點暫定財務和行政管理兩大方面指標；7.1.1財務指標方面：7.1.1.1營業收入。有經營任務的部門以財務中心下達月度營業收入指標作為考核指標，完成與否考核工資乘以完成率再乘以該項任務權重。無經營任務的部門以公司整體營業收入指標作為考核指標，完成與否考核工資乘以完成率再乘以該項任務權重。7.1.1.2成本控制。暫定各公司、部門辦公用品消耗指標、通訊費用指標、人工成本、能耗費用、維修費用等財務可量化的成本費用形成的由財務中心所定的各部門成控指標作為考核指標。由財務中心月底報各部門成本費用使用情況，成本費用使用率乘以權重再乘以考核工資。7.1.1.3客房入住率、餐飲、康樂毛利率以財務中心為各部門下達的入住率、毛利率指標為依據，由財務中心月底報各部門當月入住、毛利率情況，完成與否考核工資乘以完成率乘以權重。7.2行政管理指標7.2.1工作計劃。月度工作計劃完成情況做為考核的另一項重要內容。計劃由各公司、部門每月25日前制定完成，經每月27-29日總經理辦公會審核確定，次月27日由質量管理部完成考核結果。完成情況乘以該項部門權重。7.2.2七項考評。各公司、部門嚴格按照目前執行的“七項考評制度”認真落實。特別是加強逐級考評管理，即上級對下級考評，一級對一級負責。每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%，直至扣完為止。考評結果由質量管理部檢查并做出考評意見，并乘以各公司部門相應系數。7.2.3客戶滿意度。客戶包括來我集團消費的客人及公司內部員工兩大群體。每出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/處罰一項贈/扣0.1%。考核結果以公司質量管理部檢查結果為依據，7.2.4員工專業培訓。員工專業培訓包括部門三項禮儀、崗位實操、專業技能、工作流程等有關提升服務意識和服務質量方面的培訓。各部門每月組織員工培訓不少于四次，每少一次扣1%，以部門培訓記錄和行政人事部、質量管理部檢查結果為依據，考評結果乘以系數再乘以考評工資。7.2.5部門作風戰斗執行力、消防/安全/衛生、制度建設、臨時任務方面，以公司質量管理部檢查結果為依據。考評結果乘以系數再乘以考評工資。8、附各公司、部門績效考核評價表。南召蓮花溫泉旅游集團溫泉中心績效考核評價表 年 月 日項 目指 標分值系數評價標準得分財務指標營業收入40%優質低耗高效完成月度營業收入。每升降1%，獎罰部門考評工資1%成本控制20%成本費用控制在定額之內。每升降1%，獎罰部門考評工資1%行政管理指標工作計劃10%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數七項考評5%根據集團公司按七項考評制度管理規范考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%，直至扣完為止。結果得分乘以部門整體工資客戶滿意度5%出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/處罰一項贈/扣0.1%員工專業培訓學習5%組織本部員工每月不少于四次培訓，每少一次扣1%部門作風、戰斗執行力5%部門內部團結，密切合作，戰斗力、執行力強，能夠按時優質完成工作任務獎1%；否則出現一次罰1%消防/安全/衛生5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查處罰一次扣1%制度建議3%部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或修訂的扣1%，未按制度規定開展工作，每項扣1%臨時任務2%按照公司各種會議或公司領導臨時布置重點工作由質管部督導每發現一次不按時按質完成扣罰0.1%。南召蓮花溫泉旅游集團房務中心績效考核評價表 年 月 日項 目指 標分值系數評價標準得分財務指標營業收入30%優質低耗高效完成月度營業收入。每升降1%，獎罰部門考評工資1%成本控制20%成本費用控制在定額之內。每升降1%，獎罰部門考評工資1%客房入住率10%客房入住率每升降1%，獎罰部門考評工資0.5%。行政管理指標工作計劃10%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數七項考評5%根據集團公司按七項考評制度管理規范考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%，直至扣完為止。結果得分乘以部門整體工資客戶滿意度5%出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/處罰一項贈/扣0.1%員工專業培訓學習5%組織本部員工每月不少于四次培訓，每少一次扣1%、部門作風、戰斗執行力5%部門內部團結，密切合作，戰斗力、執行力強，能夠按時優質完成工作任務獎1%；否則出現一次罰1%消防/安全/衛生5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查處罰扣1%制度建議3%部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或修訂的扣1%，未按制度規定開展工作，每項扣1%臨時任務2%按照公司各種會議或公司領導臨時布置重點工作由質管部督導每發現一次不按時按質完成扣罰0.1%。南召蓮花溫泉旅游集團餐飲中心績效考核評價表 年 月 日項 目指 標分值系數評價標準得分財務指標營業收入40%優質低耗高效完成月度營業收入。每升降1%，獎罰部門考評工資1%成本控制20%成本費用控制在定額之內。每升降1%，獎罰部門考評工資1%餐飲毛利率10%餐飲毛利率每升降1%，獎罰部門考評工資0.5%。行政管理指標工作計劃10%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數七項考評5%根據集團公司按七項考評制度管理規范考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%，直至扣完為止。結果得分乘以部門整體工資按七項考評結果得分乘以部門整體工資客戶滿意度5%出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/處罰一項贈/扣0.1% 員工專業培訓學習5%組織本部員工每月不少于四次培訓，每少一次扣1%、 部門作風、戰斗執行力5%部門內部團結，密切合作，戰斗力、執行力強，能夠按時優質完成工作任務獎1%；否則出現一次罰1%消防/安全/衛生5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查處罰扣1%制度建議3%部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或修訂的扣1%，未按制度規定開展工作，每項扣1%臨時任務2%按照公司各種會議或公司領導臨時布置重點工作由質管部督導每發現一次不按時按質完成扣罰0.1%。南召蓮花溫泉旅游集團康樂中心績效考核評價表 年 月 日項 目指 標分值系數評價標準得 分財務指標營業收入30%優質低耗高效完成月度營業收入。每升降1%，獎罰部門考評工資1%成本控制20%成本費用控制在定額之內。每升降1%，獎罰部門考評工資1%康樂毛利率10%康樂毛利率每升降1%，獎罰部門考評工資0.5%。行政管理指標工作計劃10%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數七項考評5%根據集團公司按七項考評制度管理規范考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%，直至扣完為止。結果得分乘以部門整體工資按七項考評結果得分乘以部門整體工資客戶滿意度5%出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/處罰一項贈/扣0.1%出現一次客人投訴扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查處罰一項扣0.5%員工專業培訓學習5%組織本部員工每月不少于四次培訓，每少一次扣1%部門作風、戰斗執行力5%部門內部團結，密切合作，戰斗力、執行力強，能夠按時優質完成工作任務獎1%；否則出現一次罰1%消防/安全/衛生5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查處罰扣1%制度建議3%部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或修訂的扣1%，未按制度規定開展工作，每項扣1%臨時任務2%按照公司各種會議或公司領導臨時布置重點工作由質管部督導每發現一次不按時按質完成扣罰0.1%。南召蓮花溫泉旅游集團營銷中心績效考核評價表 年 月 日項 目指 標分值系數評價標準得 分財務指標營業收入60%優質低耗高效完成月度營業收入。每升降1%，獎罰部門考評工資1%成本控制5%成本費用控制在定額之內。每升降1%，獎罰部門考評工資1%行政管理指標工作計劃5%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數七項考評5%根據集團公司按七項考評制度管理規范考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%，直至扣完為止。結果得分乘以部門整體工資按七項考評結果得分乘以部門整體工資客戶滿意度10%出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/處罰一項贈/扣0.1%員工專業培訓學習5%組織本部員工每月不少于四次培訓，每少一次扣1%、部門作風、戰斗執行力5%部門內部團結，密切合作，戰斗力、執行力強，能夠按時優質完成工作任務獎1%；否則出現一次罰1%制度建議3%部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或修訂的扣1%，未按制度規定開展工作，每項扣1%臨時任務2%按照公司各種會議或公司領導臨時布置重點工作由質管部督導每發現一次不按時按質完成扣罰0.1%。南召蓮花溫泉旅游集團財務中心績效考核評價表 年 月 日項 目指 標分值系數評價標準得分財務指標營業收入20%優質低耗高效完成月度營業收入。每升降1%，獎罰部門考評工資1%成本控制20%成本費用控制在定額之內。每升降1%，獎罰部門考評工資1%行政管理指標工作計劃20%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數七項考評5%根據集團公司按七項考評制度管理規范考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%，直至扣完為止。結果得分乘以部門整體工資按七項考評結果得分乘以部門整體工資客戶滿意度5%出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/處罰一項贈/扣0.1%員工專業培訓學習5%組織本部員工每月不少于四次培訓，每少一次扣1%、部門作風、戰斗執行力5%部門內部團結，密切合作，戰斗力、執行力強，能夠按時優質完成工作任務獎1%；否則出現一次罰1%消防/安全/衛生5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查處罰扣1%制度建議10%部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或修訂的扣1%，未按制度規定開展工作，每項扣1%臨時任務5%按照公司各種會議或公司領導臨時布置重點工作由質管部督導每發現一次不按時按質完成扣罰0.1%。南召蓮花溫泉旅游集團行政人事部績效考核評價表 年 月 日項 目指 標分值系數評價標準得 分財務指標營業收入10%優質低耗高效完成月度營業收入。每升降1%，獎罰部門考評工資1%成本控制20%成本費用、人工成本控制在定額之內。每升降1%，獎罰部門考評工資1%行政管理指標工作計劃15%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數七項考評10%根據集團公司按七項考評制度管理規范考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%，直至扣完為止。結果得分乘以部門整體工資按七項考評結果得分乘以部門整體工資客戶滿意度5%出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/處罰一項贈/扣0.1%員工專業培訓學習10%組織本部員工每月不少于四次培訓，每少一次扣1%、部門作風、戰斗執行力10%部門內部團結，密切合作，戰斗力、執行力強，能夠按時優質完成工作任務獎1%；否則出現一次罰1%消防/安全/衛生5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查處罰扣1%制度建議10%部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或修訂的扣1%，未按制度規定開展工作，每項扣1%臨時任務5%按照公司各種會議或公司領導臨時布置重點工作由質管部督導每發現一次不按時按質完成扣罰0.1%。南召蓮花溫泉旅游集團采供中心績效考核評價表 年 月 日項 目指 標分值系數評價標準得 分財務指標營業收入20%優質低耗高效完成月度營業收入。每升降1%，獎罰部門考評工資1%成本控20%采購成本、費用控制在定額之內。每升降1%，獎罰部門考評工資1%行政管理指標工作計劃15%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數七項考評5%根據集團公司按七項考評制度管理規范考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%，直至扣完為止。結果得分乘以部門整體工資按七項考評結果得分乘以部門整體工資客戶滿意度5%出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/處罰一項贈/扣0.1%員工專業培訓學習5%組織本部員工每月不少于四次培訓，每少一次扣1%、部門作風、戰斗執行力5%部門內部團結，密切合作，戰斗力、執行力強，能夠按時優質完成工作任務獎1%；否則出現一次罰1%消防/安全/衛生5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查處罰扣1%制度建議5%部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或修訂的扣1%，未按制度規定開展工作，每項扣1%臨時任務15%按照公司各種會議或公司領導臨時布置重點工作由質管部督導每發現一次不按時按質完成扣罰0.1%。南召蓮花溫泉旅游集團質量管理部績效考核評價表 年 月 日項 目指 標分值系數評價標準得 分財務指標營業收入10%優質低耗高效完成月度營業收入。每升降1%，獎罰部門考評工資1%成本控制20%成本費用控制在定額之內。每升降1%，獎罰部門考評工資1%行政管理指標工作計劃20%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數七項考評5%根據集團公司按七項考評制度管理規范考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%，直至扣完為止。結果得分乘以部門整體工資按七項考評結果得分乘以部門整體工資客戶滿意度5%出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/處罰一項贈/扣0.1%員工專業培訓學習5%組織本部員工每月不少于四次培訓，每少一次扣1%、部門作風、戰斗執行力10%部門內部團結，密切合作，戰斗力、執行力強，能夠按時優質完成工作任務獎1%；否則出現一次罰1%消防/安全/衛生5%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查處罰扣1%制度建設10%部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或修訂的扣1%，未按制度規定開展工作，每項扣1%臨時任務10%按照公司各種會議或公司領導臨時布置重點工作由質管部督導每發現一次不按時按質完成扣罰0.1%。南召蓮花溫泉旅游集團維護部績效考核評價表 年 月 日項 目指 標分值系數評價標準得 分財務指標營業收入20%優質低耗高效完成月度營業收入。每升降1%，獎罰部門考評工資1%成本控制20%成本維修費用能耗控制在定額之內。每升降1%，獎罰部門考評工資1%行政管理指標工作計劃10%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數七項考評5%根據集團公司按七項考評制度管理規范考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%，直至扣完為止。結果得分乘以部門整體工資按七項考評結果得分乘以部門整體工資客戶滿意度5%出現一次客人表揚/投訴贈/扣1%；內部員工投訴扣0.1%；質管檢查表揚/處罰一項贈/扣0.1%員工專業培訓學習5%組織本部員工每月不少于四次培訓，每少一次扣1%、部門作風、戰斗執行力10%部門內部團結，密切合作，戰斗力、執行力強，能夠按時優質完成工作任務獎1%；否則出現一次罰1%消防/安全/衛生10%部門出現一次消防/安全事故及衛生檢查處罰扣1%制度建設5%部門工作制度不完備，又未能按計劃制定或修訂的扣1%，未按制度規定開展工作，每項扣1%臨時任務10%按照公司各種會議或公司領導臨時布置重點工作由質管部督導每發現一次不按時按質完成扣罰0.1%。南召蓮花溫泉旅游集團消防保衛部績效考核評價表 年 月 日項 目指 標分值系數評價標準得 分財務指標營業收入10%優質低耗高效完成月度營業收入。每升降1%，獎罰部門考評工資1%成本控制20%成本費用控制在定額之內。每升降1%，獎罰部門考評工資1%行政管理指標工作計劃10%工作計劃執行百分制，最終得分乘以分值系數七項考評5%根據集團公司按七項考評制度管理規范考核，每發現一人次一項不規范填寫扣罰0.01%，直至扣完為止。結果得分乘以部門整體工資按七項考評結果得分乘以部門整體工資客戶滿意度5%出