供方質量體系調查表調查時間： 供方編號：供方： 地 址： 電 話： 傳 真： xxxx有限公司主導廠是： 此文件通常是供方根據xxxxx有限公司供貨質量改進程序和此調查表提出的要點，進行工廠質量體系調查使用的。此結果將被保密。基本情況完成自查的調查人員：姓名： 職務： 電話： 傳真：1、2、3、工廠概況1、 列出工廠生產的主要產品：2、 列出向（或可能向）xxxxx有限公司供貨的產品：3、 列出主要用戶（占產量的10以上）：4、 總占地面積：5、 人員：員工總數：生產工人數： 生產管理人員數：質量檢驗工人數： 質量管理人員數：6、 列出供方質量體系審核的歷史情況：審核日期： 審核機構： 審核文件號： 有關日期： 一、質量管理1、 采用何種質量保證或質量控制體系來保證質量？ A. 僅進行工序控制操作工控制。 B. 成品檢驗。 C. 兩者都進行。2、 工廠管理層確定何部門或機構對產品質量負有責任？3、 在質量保證和質量改進工作中，工廠最高管理層起何作用？4、 無論何部門，從事質量檢查、控制的人員的一般技能經驗要求達到何種水平？5、 有什么試驗或檢驗的設備用于對原材料和成品進行全面評價？A、化學成分B、性能6、 工廠具有哪些質量工程功能？是 否 A、能力分析 B、統計抽樣 C、工序控制 D、質量計劃 E、質量檢查 F、試驗設計 G、控制圖表 H、（產品）特性分類 I、質量成本分析 J、（質量信息系統） K、失效模式與影響分析 7、是否有產品通過某重要用戶質量認證合格？（即用戶對產品實行免檢） 是 否如有，由誰認證？什么產品？二、質量計劃1、 供方是否編制正規的質量控制計劃？針對：A、生產新產品 是 否B、產品規范的更改(在影響生產,檢驗,試驗方法之處) 是 否C、工藝更改（質量控制之處受影響） 是 否2、 正規的質量控制計劃是否包括了如下方面內容？A、 工序類別 是 否B、 工藝及設備驗證 是 否C、 檢測及試驗方法 是 否D、 檢測及試驗頻次 是 否E、 檢驗記錄的方法 是 否F、 關鍵特性的工序能力測定 是 否G、 關鍵特性的數理統計工序控制頻率 是 否H、 找缺陷活動 是 否三、技術規范及更改控制1、 說明是否有管理體系，來保證所有技術標準、規范對任何指定產品均是現行有效的。2、 質量控制和保證部門在何環節介入更改控制程序？（設計評審、生產能力評審、檢測評審等）3、 描述確保影響到用戶材料或成品的化學成分、功能的工藝更改。4、 描述確保影響到用戶材料或成品的化學成分、功能的設計更改均得到用戶文件認可的管理程序。四、外購物資控制1、 貨源鑒定程序是否包含在質量手冊中。 是 否 如沒有，在何文件中？2、 何部門負責采購件質量？3、 概述進廠物資的質量控制的步驟。4、 是否對進廠物資進行檢查驗收？若進行，說明一般的檢查計劃。5、 質量記錄的保存期多長？A、 檢驗記錄：B、 試驗記錄：C、 鑒定記錄：6、 對于有缺陷或不合格品的貨源、制造日期和數量，有何管理體系確保其可追溯性。7、調查組對下列考查項目的總映象如何：A、 檢測儀器和設備：B、 工作流程：C、 環境：五、生產制造過程的質量控制1、 在制造過程有何部門對質量負責？A、制造部門 B、質量部門 C、其他 2、 制造過程何部門對質量控制負責？A、制造部門 B、質量部門 C、其他 3、 制造過程如何區分、隔離和控制零件，保證零件標識明晰，不合格品被隔離，以防止不合格品混入生產線？4、 為保證工序質量處于受控，何部門負責工序質量審核？5、 在制造過程中如何保持產品的可追溯能力？（生產日期，數量）6、 質量手冊中是否包含有關制造過程的程序和政策文件？ 有 無 如沒有，請予以說明。7、 是否根據規定的和認可的標準進行抽樣檢查？ 是 否8、 是否制定了零缺陷計劃？ 是 否9、 調查組對制造過程下列項目的總印象如何？A、 設備B、 生產線使用的檢測儀器C、 物流D、 環境六、工序能力和數理統計工序控制1、 是否對新設備測定過工序能力？A、 在新設備制造商處測過。 B、 安裝驗收后測過。 2、 工序能力是否定期按計劃進行跟蹤測定？ 是 如是，跟蹤測定的頻率如何？ 否 3、 工序能力測定的記錄是否顯示出足夠的能力儲備？ 是 否4、 采用了何種類型的統計工序控制圖？ A、因果圖 B、均值極差控制圖（X-R） C、中位值極差控制圖（X-R） D、其他（給予說明）：5、 統計工序質量控制圖編制是否正確？所反映的信息是否被利用？查下列內容：A、 定期按規定頻次標注數據 是 否B、 在樣本組中對樣本正確編號 是 否C、 標出所有數據點（中位值方差控制圖） 是 否D、 確定并標出中位值均值 是 否E、 標出離差 是 否F、 畫出控制界線 是 否G、 標出超出控制線的點 是 否H、 記錄糾正措施 是 否I、 標出作圖日期、時間 是 否J、 所有班次均作圖 是 否K、 控制界線定期復查計算 是 否七、成品質量控制1、 對成品進行何種質量鑒定？A、 成品檢查 B、 功能性試驗 C、 符合性試驗 D、 拆檢稽查 E、 發運前稽查 F、 其他 2、 描述如何區分、隔離和控制成品，標識零件狀態，保證不合格品不會混入合格品區？3、 包裝和存放的要求是如何實施的？請予以說明。4、 如何保證成品的可追溯性？5、 對成品區下述項目的質量控制，調查小組的總印象如何？A、 工作流程：B、 環境：C、 檢測儀器和設備：D、 試驗設備：八、不合格品的控制1、 在需要有特別說明或需要辦偏差回用時，不合格品是怎樣控制的？2、 何部門負責管理全廠糾正改進措施計劃？3、 描述不合格品是如何進行鑒定、處置的。誰有不合格品處置的最終批準權？4、 怎樣使糾正措施計劃得以實施，以確保質量問題不再重復出現？5、 質量手冊中包含有不合格品控制的政策和程序文件嗎？ 有 無 如沒有，說明原因。九、檢測和試驗設備的控制1、 是否有對所有檢測設備進行鑒定的程序？ 有 無2、 是否所有用以檢驗產品的，工人手