此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除xx縣xx鎮xx煤礦安全風險分級管控資料目 錄第一章 工作機制3一、安全風險分級管控工作責任體系3二、安全風險分級管控工作制度4三、安全風險管控流程13第二章 安全風險辨識與評估15一、公司危險源概述15二、管理組織及職責15三、危險源矩陣表16四、危險源分布情況17五、危險源分布清單18六、危險源評估30第三章 生產系統安全風險管控措施37一、風險控制領導小組及職責37二、生產系統風險管控措施表37第四章 崗位職責與規范62第五章 保障措施145一、成立安全風險預控管理保障工作小組145二、安全風險預控管理的培訓145三、安全風險預控管理的檢查與考核148四、其他保障措施149第一章 工作機制一、安全風險分級管控工作責任體系1.總體要求：按照“全員參與，領導負責，職責明確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系生產。安全部結合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控模式。2.工作目標：根據煤礦安全生產標準化及評分方法關于安全風險分級管控的要求，開展年度辨識評估和專項辨識評估，并通過建立風險管控體系做到有效遏制生產事故發生，保障全礦員工生產財產安全。3.基本原則：堅持“統一指導、標準先行、分級推進，全面實施、持續改進”的基本原則，充分發揮各部門基層專業技術人員的主導作用，全面落實企業主體責任及三級責任。4.領導機構組 長：副組長：成 員：安全風險分級管控辦公室設在安全部，主任由礦長擔任，安全部負責對分管負責人負責分管范圍內的安全風險分級管控工作監督管理及考核。二、安全風險分級管控工作制度總 則第一條 為落實“安全第一、預防為主、綜合治理”安全生產方針，全面推行安全風險分級評估，提升安全風險管控水平，保障安全生產，制定本制度。第二條 本制度所指的安全風險分級管控，是指xx煤礦內部為保障安全生產自主組織開展的，對生產、管理各環節可能存在或產生的危險、危害因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規要求的由中介機構承擔的各類安全評價活動。第三條 本制度適用于xx煤礦所屬各單位。組織管理第四條 組長負責安全風險分級評估、管控工作的總體組織、協調。安全部是安全風險評估管理工作的牽頭部門，負責組織制訂xx煤礦安全風險分級管控制度和考核標準，定期協調組織相關業務職能部門對各單位安全風險管控工作進行監督檢查和考核。各業務職能部門是安全風險管控工作專業管理部門，負責本專業范圍內安全風險評估、管控工作的組織協調、業務指導和檢查督導。第五條 副組長是本單位安全風險分級評估管理第一責任人，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構，明確各級評估責任，組織制定本單位安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式方法、監督管理及考核獎懲等內容。單位分管負責人對分管范圍內的安全風險管控工作負責，具體組織實施分管范圍內的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。副總工程師及業務科室負責實施專業范圍內的系統安全風險評估管理，區隊負責實施現場開工條件安全風險評估管理，班組負責實施重點工序安全風險評估管理，崗位人員負責實施本崗位的安全風險評估管理。安全風險辨識第六條 單位負責人要組織專家和全體員工，采取有效措施，全方位、全過程辨識生產工藝、設備設施、作業環境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險，做到系統、全面、無遺漏，并持續更新完善。第七條 單位負責人在生產系統、裝備的投運、移交、運行、停運或重啟時，應由單位分管負責人(分管技術負責人)或專業職能部門組織進行安全風險評估。停運或重啟是指下列幾種情況：1.煤礦的工作面、巷道封閉或啟封；2.重要生產設備、裝置的停運或重啟；系統、裝備評估的主要內容包括：1.新系統、新裝備投運的評估內容應包括工程施工和設備安裝質量、安全設施、安全防護、檢測檢驗、規程措施、技術和人員條件、應急設施和預案等；2.系統、裝備移交評估的內容應包括使用環境、運轉情況、安全設施、安全措施、接收單位技術能力等；3.系統、裝備正常運行的評估內容應包括運行狀況、安全保護和安全防護設施等；4.系統、裝備停運或重啟的評估內容應包括可能存在的風險因素、對運行系統的影響、安全隔離措施，技術、措施以及人員準備，啟(停)用后安全管理等。第八條 區隊現場開工條件風險辨識。連續生產作業的現場每班開工前，由區隊跟班或值班領導、安全員、班組長對作業現場環境、設備、安全設施和工程質量等是否具備安全生產條件進行評估。第九條 班組重點工序評估。各作業班組在組織生產、施工、設備安裝、檢維修等作業過程中，由安全負責人組織對重點工序涉及的環境、設備、安全設施、工程質量、人員和安全措施等情況進行安全評估。第十條 崗位評估。作業人員每班上崗前，對自身上崗條件和本崗位職責范圍內的環境、設備、設施、勞動防護進行安全評估。第十一條 檢維修、臨時施工和零星作業評估。檢維修作業、臨時施工和零星作業前，作業負責人會同安全負責人，對施工材料和工具準備，設備和工器具完好，作業環境，電源、高溫、高壓源等危險能量源以及有毒有害物質隔離，重物失穩防控及其他安全防護措施落實，作業人員身體狀況、精神狀態和勞動防護用品佩戴等情況進行評估和確認。作業完畢試運轉前，作業負責人會同安全負責人，對施工質量，材料、工器具回收和人員撤離，安全設施及安全防護以及采取的安保措施(如短路線、電氣接地等)恢復等情況進行評估和確認。第十二條 特殊施工作業評估。特殊施工作業前，由項目負責人組織專業技術人員、施工人員等對作業中可能存在的安全風險因素和可能產生的危害后果等進行分析評估，并根據評估結果確定程序步驟、施工工藝及安全措施。特殊施工作業主要指下列內容：1.涉及高溫、高壓、有毒、有害等易發生泄露、中毒、爆炸危險的作業；2.特大重物起吊或井筒內等特殊地點重物起吊作業、高處作業、受限空間作業、危險區動火作業等特殊條件作業；3.重要設備安裝、撤除、改造、維修等特殊作業；4.其他復雜、特殊施工作業。第十三條 異常狀況評估。正常生產(運行)的系統(裝置)在生產工序、工作流程、技術工藝發生變化以及工作區域的設備、設施、環境發生重大變化或發生事故(包括未遂事故)時，應由專業職能部門組織相關人員對系統安全可靠性重新評估。第十四條 工程項目評估。新建、改建、擴建工程項目，單位負責人應分別在項目立項、現場開工、生產施工、試車試產等各階段組織安全風險評估。1.項目立項時，應對項目存在的危險、危害因素及危害程度、工藝成熟程度、工藝危險因素和控制難度、現有控制防范措施、管理主體的技術能力和安全管理水平等進行綜合分析評估。2.項目開工前，應組織有關部門專業人員會同監理人員對施工單位安全資質、總體施工組織設計、安全和技術管理人員配備、作業人員資質、施工所需工器具和特種設備檢測、檢驗等開工安全條件進行綜合分析評估。3.項目施工期間，生產單位應會同監理人員、施工單位對施工現場安全措施是否落實到位，危險因素分析排查、安全隱患治理是否按規定執行等情況進行動態安全評估。4.項目試車試產前，應組織有關專業人員，對系統、設備、設施施工質量，安全設施及安全防護，試車試產方案、安全技術措施及應急預案，人員、物資、外部環境等情況是否具備試車試產條件進行綜合分析評估。試車試產過程中，涉及安全的工藝、參數、控制等需要變更時，必須重新評估。第十五條 “四新”試驗評估。新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，應對其安全性能、環境適應性、存在的危險因素、可能造成的危害及應對措施、人員技術能力等是否具備安全試驗或推廣應用條件進行綜合評估。第十六條 其他評估。1.設備、物資購置及出入庫。涉及安全生產的設備、物資購置前，要對設備、物資是否適應本單位安全生產要求進行安全、技術選型論證，并按規定程序報批。設備、物資入庫前，應對其完好情況、技術參數、安全性能等進行評估驗收，符合要求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前，使用單位(人員)應對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全要求方可投入運行。 2.作業人員。新招聘和長期(一年)中斷作業的員工上崗前，應對其身體健康狀況、職業禁忌情況、崗位所需技術業務知識和技能、規程措施和有關規章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。單位負責人應利用班前會、入井檢身等環節對作業人員上崗前的精神狀態、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態評估。3.重大災害。單位負責人應定期對本單位可能發生的重大災害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。方法及要求第十七條 單位負責人要按照系統、場所、設備設施、作業類型等不同類別，結合專業、崗位特點和評估內容復雜、重要程度，按照“科學、實用、簡明、高效”的原則，合理選擇安全風險評估的方式、方法(常用評估方式方法見附件2)。簡單系統、車間、班組、工序、檢維修和崗位作業可采用安全評估表法；非煤生產系統、工藝裝置可選擇危險與可操作性分析(HAZOP)法；煤礦復雜生產系統、“四新”試驗、工程項目等可選擇集體檢查分析或專家綜合評估法；車間、班組應選擇“三位一體”評估法；崗位應選擇“五步”評估法。第十八條 安全評估表制作要結合安全管理經驗和生產實際，盡可能完整列舉危險危害因素，按照危險因素對人員、系統、裝備危害程度不同，分成重大風險、較大風險、一般風險和低風險四種類型，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。重大風險：可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。較大風險：可能造成人員傷害，但不會降低系統性能或損壞的。一般風險：不可能造成人員傷害，但會降低系統性能或損壞的。低風險：不會造成人員傷害和系統損壞的。第十九條 采用評估表評估時，要逐項檢查確認，評估人員簽署評估結論和姓名，并牌板公示或告知作業人員評估情況。第二十條 采用危險與可操作性分析、集體檢查分析或專家綜合評估方式評估時，必須編寫評估報告書，明確評估內容、范圍、條件、環境、結論、建議等內容，參與評估人員簽名。評估報告書必須報上一級業務管理機構審查，不得直接按照評估報告結論進行生產作業。第二十一條 崗位評估采用評估表方法時，可以采用評估卡片或評估活頁表，必須將涉及到的班組、工序和本崗位的評估結論和要求記入記錄中，被通知崗位整改作業的必須經班組長簽名復查確認。第二十二條 單位負責人對現場評估出現的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置程序。經評估存在不可控風險的，必須立即停止作業或停止運行，發出預警，撤出危險區域人員，并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的，必須通知崗位人員，同時明確整改措施、落實復查驗收責任；存在可控風險的，采取預防性措施直接“手指口述”進行作業。第二十三條 對安全風險的控制應遵循消除、減弱、隔離、聯鎖、警示、個體防護的先后順序原則，優先考慮和采取可靠的控制措施。第二十四條 各級評估得出的結論及存在的安全風險因素能現場公示的應在明顯位置予以公示，不能公示的應及時告知相關人員。第二十五條 各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業有關標準、規范和上級規定制度要求。第二十六條 確定安全風險評估方式方法和編制規程措施時，應充分聽取基層單位員工的意見和建議，確保作業方法的可操作性、安全風險評估的全面性和防范控制措施的針對性。第二十七條 單位負責人應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監控措施的實際運行效果進行分析和評價，并根據上級新要求和實際需要進行調整和修訂。第二十八條 單位負責人應建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據實際需要確定保存期限，存檔備查。第二十九條 單位負責人應每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓。檢查考核第三十條 各單位負責人應建立安全風險評估考核獎懲機制，對各級安全風險評估執行情況進行動態檢查督導，定期檢查考核。第三十一條 xx煤礦每季度對各單位安全風險評估工作進行一次檢查考核(考核標準見附件1)。平均得分低于90 分的定為不合格單位，對各單位按照xx煤礦安全績效考核辦法進行考核兌現。附件 1：安全風險評估檢查考核評分標準檢查項目及標準標準分評分標準扣分實得分基礎保障1.建立風險評估制度。2.各級安全風險評估職責清晰。3.明確各類評估的方式方法。4.建立定期考核獎懲機制。5.建立完備的信息流通渠道。6.明確各類風險等級標準。301.無制度扣5分，制度不完善扣2分。2.責任不明確扣2分。3.評估方式方法不明確一處扣1分。4.信息傳遞不暢通扣2分。5.風險等級劃分不合理扣2分。現場執行1.員工掌握風險評估相關規定要求和評估方法。2.各專業、各場所、各崗位嚴格按規定執行所要求的安全風險評估。3.現場無中等及以上安全風險。4.現場風險評估表格、記錄等填寫內容齊全，表述準確。5.評估出的安全風險按照規定程序進行處置。6.考核期內無因安全風險評估不到位造成的責任事故。501.現場員工對本崗位工種風險評估不熟悉一人次扣0.5分。2.現場未按規定開展安全風險評估一處扣2分，有遺漏的一次扣1分。3.現場存在中等以上風險的一處扣2分。4.現場表格、記錄等資料填寫不合格一處扣0.5分。5.評估出的風險未進行處置的每處扣2分，未形成閉環的每處扣0.5分。6.發生安全風險評估責任事故的一次扣5分。資資料管理1.建立安全風險評估專項檔案。2.明確專人負責評估資料的收集、整理、保管。3.不同類別評估資料明確相應的保存期限。4.評估資料齊全，無丟失。5.各類評估報告、表格、記錄等資料內容填寫符合要求，表述準確。201.未建立安全風險評估專項檔案的扣3分。2.無專人管理的扣2分。3.評估資料存檔期限不合理扣2分。4.存檔不及時、不齊全的扣1分。5.表格、記錄等資料填寫不合格一處扣0.5分。此文檔僅供學習與交流附件 2：常用安全風險評估方式方法一、定性評估法。也稱經驗評估法，是按生產系統或生產工藝過程，對系統中存在的各種危險危害因素進行定性的分析、研究、評估，得出定性評估結論的評估方法。本方法通常采用安全評估表，根據經驗將需要檢查評估的內容以列表的方式逐項列出，現場逐條對應評估。安全評估表內容還可根據項目危險程度，將評估項目內容劃分為安全否決項（不可控危險）和可控項（中等或可控危險）兩部分，存在否決項時，停止評估，向上一級管理層報告；不存在否決項時，對可控項進行賦值，得分不低于規定的臨界值，定性為具備安全生產條件；可控項得分低于臨界值，停止作業，制定措施進行整改，整改完畢后再進行重新評估。本方法適用于簡單系統、大型裝備，工作條件和環境相對穩定的區隊開工和崗位的評估。二、專家評估法。是指集體檢查分析、專家綜合評估或兩者相結合的評估方式，依據現場條件、檢測結果、臨界指標，運用類比分析等方法，對系統運行環境、設備設施、工藝和人員技術能力、安全措施、制度、管理水平等方面進行評估的方法。本方法適用于復雜的系統、工藝、裝置以及“四新”試驗應用等方面的評估。三、危險與可操作性分析(HAZOP)法。是通過分析生產運行過程中工藝狀態參數的變動和操作控制中可能出現的偏差，以及這些變動與偏差對系統的影響及可能導致的后果，找出出現變動及偏差的原因，明確裝置或系統內及生產過程中存在的主要危險、危害因素，并針對變動與偏差產生的后果提出應對安全措施的評估方法。本方法主要分析步驟是：1.建立研究組，確定任務、研究對象。一是建立一個有多方面專家組成的研究組，研究組的人員應包括設計、管理、使用和監察等各方面人員。二是明確研究組的任務，如研究的最終目的是解決系統安全問題，還是產品問題、環境問題，或者是綜合問題。三是充分了解分析對象，準備有關資料。2.劃分單元，明確功能。將分析對象劃分為若干單元，明確各單元的功能，說明其運行狀態和過程。在連續過程中單元應以管道為主，在間歇過程中單元應以設備為主。3.定義關鍵詞表，按關鍵詞，逐一分析每個單元可能產生的偏差。4.分析發生偏差的原因及后果。5.制定對策。本方法適用于地面生產及工藝作業線、化工工藝裝置等評估。四、預先危險分析（PHA）法。是在危險物質和裝置設計、施工和生產前，對系統中存在的危險性類別、出現條件、導致事故的后果進行分析評估的方法。本方法主要步驟：1.危害辨識通過經驗判斷、技術診斷等方法，查找系統中存在的危險、有害因素。2.確定可能事故類型根據過去的經驗教訓，分析危險、有害因素對系統的影響，分析事故的可能類型。3.針對已確定的危險、有害因素，制定預先危險性分析表。4.確定危險、有害因素的危害等級，按危害等級排定次序，以便按計劃處理。5.制定預防事故發生的安全對策措施。本方法適用于固有系統中采取新的方法，接觸新的物料、設備和設施的危險性評估。五、故障假設分析法（WI）。是由熟悉工藝的人員對系統工藝過程或操作過程，通過提問（故障假設）的方式來發現可能的潛在的事故隱患（實際上是假想系統中一旦發生嚴重的事故，找出促成事故的潛在因素，在最壞的條件下，這些因素導致事故的可能性）的分析評估法。本方法適用于工程項目的各個階段的評估。六、“五步”評估法。是作業人員按照“停、想、評、定、做”五個步驟，對本崗位職責范圍內的環境、設備、設施和自身上崗條件進行安全評估的方法。本方法中的“停”即停止作業，實施評估；“想”即辨識、排查危險危害因素；“評”即評估危險程度，及時匯報；“定”即制定安全措施，消除或管控危險；“做”即按照規程、措施和“手指口述”進行作業。本方法適用于各崗位作業人員上崗作業前的安全評估。七、“三位一體”評估法。是區隊（車間）的跟班人員（值班人員）、班組長、安全員三人進行現場安全生產條件評估的方法。煤礦單位一般由跟班區隊長、安全員、班組長負責，地面生產經營單位由本單位規定的人員負責，通常采用安全評估表，對作業現場環境、設備、安全設施和工程質量等逐項進行評估。本方法適用于崗位作業人員上崗作業前的評估。三、安全風險管控流程按照煤礦安全風險預控管理體系規范要求，結合我礦安全生產實際，形成“危險源辨識與評估生產系統控制和崗位行為控制培訓、檢查及考核提升”的閉環模式，是我礦落實和執行安全風險預控管理的具體操作規范。安全風險預控管理流程圖如下：安全風險辨識與評估風險管控措施保障措施持續改進與提升措施保障工作組通風部調度室安全部培訓科機電部生產技術部地測防治水科風險控制工作組礦長、副礦長、各部室隊各操作崗位風險管控工作組礦井生產系統安全全評價安全評價安全風險評估安全風險辨識劃分生產系統管理要素制定管理標準制定防范措施落實控制措施制定崗位責任制落實崗位流程規范培訓檢查生產系統控制職責行為控制安全風險辨識與評估工作組考核第二章 安全風險辨識與評估一、煤礦危險源概述運用工作任務分析法及事故機理分析法，對全礦生產系統工作任務進行了安全風險辨識及危險源分級分類。全礦共排查出危險源共有404項，利用“矩陣法”從“人機環管”四個方面對危險源進行辨識，其中重大危險源36項、中等危險源219項、一般危險源136項；低等危險源18項（見附表）。并將所有危險源根據評估級別和類型，分別制訂針對性的控制措施，并分解落實到礦領導，管理部門、生產區隊和從業人員等各個崗位。按照上述方法，xx煤礦安全風險預控管理形成了“危險源辨識與評估管控措施、崗位職責及行為規范培訓、檢查及考核提升”的閉環管理模式。 二、管理組織及職責在我礦安全風險預控管理領導小組的領導下，成立危險源辨識與評估工作組：組 長：林繼軍 李海東副組長：楊書明 董清旺 王業梅 孫士俊 唐廣斌 常慶利成 員：周長和 王仁杰 張 波 畢成業 梁 毅 劉鵬飛 彭福元 趙 軍 危險源辨識與評估工作組職責：1.負責組織各單位對生產過程中的危險源進行全面辨識評估、分級分類；2.負責組織對辨識出的危險源、管理標準和管理措施進行審核；3.負責組織各單位對危險源辨識和評估相關知識培訓；4.負責對危險源的增減和升降級進行動態管理和更新。三、危險源矩陣表四、危險源分布情況危險源分布情況表序號系統類別重大危險源中等危險源一般危險源低等危險源合計1通風系統11111142瓦斯系統241073防塵系統1531104防滅火系統120035通風安全監控系統043076掘進系統538252707爆破系統131058地測系統0551119防治水系統33931810供電系統3271344711運輸提升8413818812壓風系統2210513綜合類0262445414總計2717112417339經危險源辨識與評估工作組確認，我礦共辨識出通風系統、瓦斯系統、防塵系統等13類共339項危險源。其中重大危險源27項，中等危險源171項，一般危險源124項，低危險源17項。危險源分布情況如下五、危險源分布清單（一）通風系統危險源清單（共計14項，其中重大1項，中等11項，一般1項，低等1項）序號任務名稱危險源值所屬等級1主通風機運行操作20重大2局部通風機突然停電停風16中等3有害氣體的檢查15中等4采空區密閉檢查12中等5風門安裝維護12中等6風機安裝12中等7風筒的敷設維護12中等8氣體分析12中等9通風設施驗收12中等10通風設施施工10中等11通風系統管理10中等12測風8中等13井下工人采集氣體6一般14主通風機運行2低（二）瓦斯系統危險源清單（共計7項，其中重大2項，中等4項，一般1項）序號任務名稱危險源值所屬等級1瓦斯災害防治24重大2局部地點瓦斯超限處理20重大 3瓦檢員空班、脫崗、假檢、漏檢及記錄不完善15中等4排放瓦斯12中等5臨時停風地點瓦斯排放12中等6掘進工作面瓦斯超限處理10中等7排放瓦斯管理6一般（三）防塵系統危險源清單（共計10項，其中重大1項，中等5項，一般3項，低等1項）序號任務名稱危險源值所屬等級1煤塵的控制及事故預防18重大 2風、水管的拆除安裝12中等3煤層注水12中等4隔爆水袋的安裝、拆除12中等5便攜儀的調校、發放12中等6粉塵測定15中等7沖洗巷道6一般8防塵管路安裝、拆卸6一般9辦公區上下水管路檢修8一般10清掃樓房、街道和巷道2低（四）防滅火系統危險源清單（共計3項，其中重大1項，中等2項）序號任務名稱危險源值所屬等級1煤層自燃發火控制處理20重大 2消防安全管理16中等3連接管路12中等（五）通風安全監控系統危險源清單（共計7項，其中中等4項，一般3項）序號任務名稱危險源值所屬等級1安全監測監控系統安裝16中等2井下安全監測監控系統調試維護12中等3監測微機操作12中等4井下安全監測監控系統安裝維護10中等5井下通訊系統的維護6一般6地面通訊系統的維護6一般7計算機網絡系統的維護8一般（六）掘進系統危險源清單（共計70項，其中重大5項，中等38項，一般25項，低等2項）序號任務名稱危險源值所屬等級1掘進工作面頂板管理20重大 2冒頂處理18重大 3工作面過老巷18重大 4工作面迎頭安全自檢18重大 5掘進工作面生產過程中的安全檢查18重大 6敲幫問頂12中等7三機檢修16中等8巷道的維護16中等9處理工作面迎頭及溜道內大塊煤12中等10更換刮板運輸機刮板鏈9中等11更換運輸機減速箱及電機9中等12更換運輸機機頭鏈輪12中等13拉膠帶輸送機機尾12中等14檢修刮板機12中等15更換工作面輸送機電機及驅動部13中等16開機前的準備工作15中等17更換轉載機驅動部18中等18處理網下漏渣、冒頂12中等19啟動刮板輸送機12中等20刮板輸送機的檢修10中等21現場交接班12中等22巖巷打眼作業10中等23巖巷工作面臨時支護16中等24煤巷架棚臨時支護16中等25刮板輸送機出渣12中等26煤巷架棚支護12中等27錨網支護12中等28噴漿16中等29刮板輸送機延伸10中等序號任務名稱危險源值所屬等級30更換刮板運輸機壓鏈器9中等31更換刮板運輸機機頭、機尾壓柱9中等32采掘工作面探煤厚工作12中等33鋼筋裝卸、切割、綁扎等操作12中等34井巷工程施工隱患排查15中等35采掘工程設計16中等36采掘面現場技術指導和安全監督12中等37安全預報的下發16中等38組織開工檢查16中等39組織作業規程的會審16中等40作業規程進行復查15中等41掘進工作面施工前的安全檢查12中等42礦壓監測管理制度及施工措施的編制12中等43季度采掘接續計劃的編制12中等44煤巷打眼作業8一般45文明生產5一般46浮煤、淤泥清理6一般47刮板機的安裝與回收6一般48更換運輸機機頭分鏈器6一般49更換刮板6一般50巷道維修前加固4一般51人工拆U型鋼支架6一般52架設U型鋼支架6一般53道工施工維修中的操作8一般54小冒頂事故6一般55掘進工作面檢修過程中的安全檢查4一般56組織巷道的停工驗收8一般57編制采掘作業規程管理制度6一般58上下兩巷初撐力的監測4一般59掘進工作面錨網索錨固力監測4一般60礦壓管理8一般序號任務名稱危險源值所屬等級61支護用品的維修4一般62編制支護用品的年度計劃4一般63采掘交換圖繪制6一般64回采工作面篩分取樣4一般65月度生產計劃的編制3一般66季度生產計劃的編制3一般67年度生產計劃的編制3一般68井下裝飾6一般69道工施工檢修完畢后操作1低70編制礦井進度報表1低（七）爆破系統危險源清單（共計5項，其中重大1項，中等3項，一般1項）序號任務名稱危險源值所屬等級1火工品的安全管理20重大 2火工品的使用12中等3保管、發放火工品12中等4爆破作業15中等5火工管理員上崗前的準備工作8一般（八）地測系統危險源清單（共計11項，其中中等5項，一般5項，低等1項）序號任務名稱危險源值所屬等級1探煤厚12中等2測量儀器的校驗12中等3貫通通知書發放12中等4資源儲量及回采率管理10中等5采掘工作面地質資料收集工作12中等6施工巷道測量施放中腰線6一般7地質“三書”編制6一般8井巷工程地質素描、剖面繪制6一般9小型地質、水文補充勘查設計、資料收集9一般10礦井地質、水文地質、測量圖紙繪制8一般11旬月度測量驗收報表編制2低（九）防治水系統危險源清單（共計18項，其中重大3項，中等3項，一般9項，低等3項）序號任務名稱危險源值所屬等級1水文地質災害預防24重大 2老空水處理20重大 3探水鉆施工18重大 4水質化驗15中等5檢修水泵15中等6水情水害分析與總結16中等7水泵運行4一般8水泵檢修5一般9開泵前的準備8一般10停泵關閉閘門6一般11檢修水泵6一般12探放水工程設計6一般13探放水工程監督6一般14井下水文調查，涌水量觀測6一般15操作水泵運轉5一般16水池清淤2低17大氣降雨的觀測1低18礦井水、地下水、飲用水水質送檢2低（十）供電系統危險源清單（共計47項，其中重大3項，中等27項，一般13項，低等4項）序號任務名稱危險源值所屬等級1井下電氣設備的安裝18重大 2變電所送電18重大 3電氣焊加工、檢修18重大 4更換電纜16中等5處理電纜漏電12中等6電器設備的檢修9中等7中小型電機檢修12中等序號任務名稱危險源值所屬等級8電氣試驗10中等9檢修線路10中等10變電所停電12中等11高低壓電氣設備連接12中等12高低壓電纜拆線與回收12中等13檢修井下電氣設備12中等14電氣實驗9中等15更換照明燈管12中等16檢修井下電氣設備12中等17充電工的操作10中等18電鉗工維修作業16中等19電器設備維修12中等20井下變電所檢修12中等21地面變電所停、送電操作10中等22電纜的敷設與回收12中等23外線電工作業12中等24更換主副井巷道照明燈管15中等25電工的維修前的準備工作10中等26檢修電器設備12中等27檢測井下電氣設備9中等28變壓器檢修10中等29礦井供電12中等30各種開關檢修12中等31電焊作業6一般32變電所檢修8一般33高低壓電纜敷設5一般34更換皮帶巷照明燈泡6一般35膠帶輸送機運行中檢查6一般36變電所檢查6一般37電鉗工維修前的準備工作3一般序號任務名稱危險源值所屬等級38電鉗工維修中的工作8一般39設備電路檢查5一般40路燈檢查6一般41巡線作業8一般42變壓器的管理8一般43停送電操作8一般44充電工充電完畢后的操作1低45電鉗工操作后的工作2低46充電工充電前的準備工作2低47電工維修后的操作2低（十一）運輸提升系統危險源清單（共計88項，其中重大8項，中等41項，一般38項，低等1項）序號任務名稱危險源值所屬等級1斜巷絞車運行20重大 2信號把鉤工的操作20重大 3小絞車運行中的操作20重大 4小絞車提升20重大 5轉載機進料口處理大塊矸石18重大 6膠帶輸送機運行18重大 7信號把鉤工操作中的工作18重大 8操作膠帶輸送機運行20重大 9車輛運送貨物12中等10更換轉載機機尾鏈輪16中等11監護刮板機運行16中等12用絞車提升物料16中等13拉回柱絞車16中等14上順槽小絞車牽引運輸物料16中等15處理工作面斷鏈16中等16用工作面膠帶輸送機運輸物料12中等17膠帶輸送機檢修12中等序號任務名稱危險源值所屬等級18更換電纜夾子12中等19檢修變電所電器設備15中等20用膠帶輸送機退物料9中等21水泵有無異響和振動10中等22軌道鋪設15中等23皮帶安裝9中等24機加工12中等25壓風機安裝12中等26操作膠帶輸送機12中等27更換滾筒9中等28系統各滾筒及電機注油10中等29絞車工開車操作16中等30液力偶合器檢修10中等31更換托輥10中等32調整皮帶跑偏10中等33更換皮帶傳動滾筒9中等34更換膠帶輸送機電動機10中等35信號把鉤工操作完畢后工作10中等36絞車運行與檢修16中等37檢修滾軸篩16中等38檢修鏟車15中等39鉆機運輸12中等40鉆孔施工前的準備工作12中等41巡檢放水12中等42更換輸送機電動機16中等43裝卸物料9中等44機電設備檢查12中等45更換皮帶傳動滾筒16中等46更換皮帶架上拖輥16中等47調整皮帶跑偏12中等序號任務名稱危險源值所屬等級48車輛（裝載機、汽車）運行12中等49設備檢修12中等50臨時軌道拆、安裝8一般51更換運輸機機頭鏈輪8一般52更換轉載機刮板鏈8一般53啟動膠帶運輸機8一般54膠帶輸送機的檢修8一般55叉車操作6一般56絞車檢修4一般57氣割作業6一般58管路安裝（以供水管路為例）6一般59皮帶接頭皮帶訂扣6一般60更換皮帶架托輥6一般61處理皮帶打滑6一般62更換皮帶機電機8一般63更換液力偶合器6一般64回收皮帶6一般65信號把鉤工操作完畢后的工作4一般66小絞車停車時的操作6一般67小絞車操作前的準備6一般68小絞車停車6一般69充電工充電作業6一般70運搬工運搬中的工作6一般71小絞車操作前的檢修8一般72運搬工生產前的準備3一般73機械設備維修8一般74皮帶機的安裝與回收8一般75機電設備管理8一般76煤廠廣場和裝煤查看5一般77裝載機的維護8一般序號任務名稱危險源值所屬等級78煤廠各轉載點查看4一般79推礦車6一般80操作滾軸篩運轉6一般81氣割作業6一般82氧氣、乙炔瓶的管理4一般83拉運材料6一般84檢修電鋸4一般85開鋸前的準備工作4一般86加工木料5一般87氧氣、乙炔的使用6一般88道工工作前的準備2低（十二）壓風系統危險源清單（共計5項，其中重大2項，中等2項，一般1項）序號任務名稱危險源值所屬等級1壓風機操作與檢修20重大 2壓風機運行18重大 3開壓風機前的準備工作12中等4壓風機運行管理10中等5停壓風機操作5一般（十三）綜合系統危險源清單（共計54項，其中中等26項，一般24項，低等4項）序號任務名稱危險源值所屬等級1開班前會15中等2入井前準備12中等3多人配合作業12中等4手動葫蘆操作16中等5登高作業9中等6井下行走9中等7控制臺操作16中等8起吊作業16中等9生產前的準備工作15中等序號任務名稱危險源值所屬等級10膠帶件、水管的拆除12中等11人員通過過橋12中等12油脂使用、存放12中等13管路回收（以供水管路為例）12中等14作業規程及安全技術措施簽批16中等15年度采掘接續計劃的編報12中等16月度采掘接續計劃的編制16中等17矸石的排放16中等18化學危險品的使用10中等19職工培訓安全管理10中等20安全通知書發放10中等21木器加工及工程模版支護12中等22氧氣、乙炔的使用12中等23設備庫管理15中等24外委修理12中等25對一線監督員的管理10中等26安全生產效能監察員的管理12中等27油品管理6一般28氧氣、乙炔瓶的運輸及存放8一般29油脂的運輸存放5一般30生產調度8一般31生產統計5一般32檢查掘進工作面作業規程執行情況8一般33制定全礦勞保用品管理制度4一般34上報每月支護報表6一般35下井調查支護用品的使用情況8一般36油脂的管理6一般37上下班交通8一般38人事調配管理8一般39勞動定額管理8一般序號任務名稱危險源值所屬等級40施工管理3一般41合同管理3一般42專項資金管理3一般43上報各類統計報表3一般44深入現場進行工程及設備驗收8一般45浴池管理3一般46使用電動工具8一般47下井調查支護用品的使用情況8一般48食堂的管理4一般49上報計劃4一般50折裝輪胎6一般51辦公室日常辦公2低52勞動工資管理1低53各類社會統籌保險管理及積金管理1低54職業病防治工作1低六、危險源評估瓦斯事故危險源評估1.事故危害： 瓦斯爆炸時產生的瞬時溫度在18502650之間，不僅會燒傷人員、燒壞設備、造成財產損失等還可能引起火災。瓦斯爆炸產生的高溫，會使氣體突然膨脹而引起空氣壓力的驟然增大，再加上爆炸波的疊加作用或瓦斯連續爆炸，爆炸產生的沖擊壓力會越來越高。在高溫高壓的作用下，瓦斯爆炸產生正向沖擊和反向沖擊，可能引起火災和二次爆炸。瓦斯爆炸后，產生大量的有毒有害氣體，尤其是爆炸后產生的高濃度一氧化碳直接導致井下人員傷亡。瓦斯爆炸可能引發煤塵爆炸事故。2.事故原因分析：發生瓦斯事故必須同時具備三個條件：瓦斯濃度達到爆炸界限5%16%；氧氣濃度不低于12%；有650750的引爆火源存在。在這三個條件中，氧氣無法進行控制，所以瓦斯事故發生的原因提取為：瓦斯濃度達到爆炸界限，遇到引爆火源產生劇烈的化學反應。事故易發生的場所：采掘工作面、采空區、盲巷、高冒區、采煤工作面上隅角。水災事故危險源評估1.事故危害：水災發生導致人員傷亡或設備損壞；水災發生后會導致瓦斯積聚、有毒有害氣體進入；水災導致頂板垮落。嚴重的水災會導致