泓域咨詢MACRO/ 滴眼液項目簡介及立項備案申請滴眼液項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景在國家醫療保障體系逐漸完善和市場經濟的雙向拉動下，我國眼科用藥市場將有較大的發展空間。隨著人口的增長、現代化工具的普及和老齡化社會的到來，感覺器官藥品市場有了長足邁進，眼科用藥市場份額的快速攀升，已引起了制藥廠商的進一步關注。在新釋藥技術和復方制劑技術的帶動下，眼科用藥市場結構有了全面的改觀，已屬于利潤率較高的保健、治療雙跨品種。雖然眼科藥物在浩瀚的市場中所占比例很小，卻在感覺器官藥品市場上占據了70%以上的份額。在新制劑的帶動下，2008年全球眼科用藥市場達到130多億美元的規模。進入新世紀后，我國眼科用藥市場有了快速發展。在國家醫療保障體系逐漸完善以及市場經濟不斷深化的雙向拉動下，我國眼科用藥市場將有較大的發展空間。我國醫院中用量最大的滴眼劑是抗感染、抗炎類藥物，目前，臨床所用的藥物約有60多只，占據了眼科藥物的40%。從近兩年總體趨勢分析，抗感染、抗炎類眼科用藥的金額占據了眼科藥物市場的半壁江山。抗生素、糖皮質激素和喹諾酮類是主要品種，其中氧氟沙星、左氧氟沙星滴眼劑兩只品種已占據了眼科用藥市場份額的四分之一。眼科是一個在醫學中自然形成的獨立體系，臨床治療藥物具有一定的特征，在劑型方面，基礎性藥物由滴眼液和眼膏劑構成。隨著社會的發展，眼科用藥市場中抗感染、抗干眼癥、抗青光眼、抗白內障四大類藥物已逐漸主導了這一市場。眼科藥物在20世紀70年代還作為企業的附屬小產品，自國內外市場接軌后，隨著競爭的加劇和產業結構的細化，眼科用藥已形成一個獨特的體系，眼科藥物生產廠已獨樹一幟，形成了一個專業化的產業集團。近年來，中藥類眼保健藥水發展較快，珍珠明目滴眼液、四味珍層冰硼滴眼液（珍視明滴眼液）、雙黃連滴眼劑、熊膽眼藥水、熊膽黃芩滴眼液、麝珠明目滴眼液、珍珠八寶眼藥等已是市場上的主要品種，在OTC類滴眼液市場占據了較大的份額。在中藥類滴眼液中，銷量最大的品牌首推珍珠明目滴眼液和珍視明滴眼液，其年銷售額始終保持在一定水平。在市場巨大潛力的推動下，中藥類滴眼液在今后將有廣闊的市場前景。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項目負責人石xx（三）項目承辦單位簡介公司通過了GB/ISO9001-2008質量體系、GB/24001-2004環境管理體系、GB/T28001-2011職業健康安全管理體系和信息安全管理體系認證，并獲得CCIA信息系統業務安全服務資質證書以及計算機信息系統集成三級資質。 公司建立完整的質量控制體系，貫穿于公司采購、研發、生產、倉儲、銷售等各環節，并制定了產品開發控制程序、產品審核程序、產品檢測控制程序、等質量控制制度。公司建立了產品開發控制程序、研發部績效管理細則等一系列制度，對研發項目立項、評審、研發經費核算、研發人員績效考核等進行規范化管理，確保了良好的研發工作運行環境。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx經濟合作區。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積22491.24平方米（折合約33.72畝），其中：凈用地面積22491.24平方米（紅線范圍折合約33.72畝）。項目規劃總建筑面積29013.70平方米，其中：規劃建設主體工程17761.74平方米，計容建筑面積29013.70平方米；預計建筑工程投資2392.46萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設地擁有多支具備相應資質的勘測隊伍、設計隊伍和專業化建設工程隊伍，擁有一大批高素質的產業工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設地商貿流通行業發達，與國內260多個大中城市開設了貨運直達業務。該項目擬選址在項目建設地，所選區域土地資源充裕，而且地理位置優越、地形平坦、土地平整、交通運輸條件便利、配套設施齊全，符合項目選址要求。建設項目平面布置符合產品制造行業、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規定標準，達到工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）文件規定的具體要求。四、主要建設內容和規模（一）產品方案項目主要產品為滴眼液，根據市場情況，預計年產值16985.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資6405.45(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2392.462866.95189.966405.451.1工程費用萬元2392.462866.9513005.531.1.1建筑工程費用萬元2392.462392.4627.82%1.1.2設備購置及安裝費萬元2866.952866.9533.34%1.2工程建設其他費用萬元1146.041146.0413.33%1.2.1無形資產萬元469.04469.041.3預備費萬元677.00677.001.3.1基本預備費萬元368.49368.491.3.2漲價預備費萬元308.51308.512建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元6405.456405.452、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金2193.16萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元13005.536810.308697.6413005.5313005.5313005.531.1應收賬款萬元3901.662536.082926.243901.663901.663901.661.2存貨萬元5852.493804.124389.375852.495852.495852.491.2.1原輔材料萬元1755.751141.241316.811755.751755.751755.751.2.2燃料動力萬元87.7957.0665.8487.7987.7987.791.2.3在產品萬元2692.151749.892019.112692.152692.152692.151.2.4產成品萬元1316.81855.93987.611316.811316.811316.811.3現金萬元3251.382113.402438.543251.383251.383251.382流動負債萬元10812.377028.048109.2810812.3710812.3710812.372.1應付賬款萬元10812.377028.048109.2810812.3710812.3710812.373流動資金萬元2193.161425.551644.872193.162193.162193.164鋪底流動資金萬元731.05475.18548.29731.05731.05731.053、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資8598.61萬元，其中：固定資產投資6405.45萬元，占項目總投資的74.49%；流動資金2193.16萬元，占項目總投資的25.51%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2392.46萬元，占項目總投資的27.82%；設備購置費2866.95萬元，占項目總投資的33.34%；其它投資1146.04萬元，占項目總投資的13.33%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=6405.45+2193.16=8598.61（萬元）。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8598.61134.24%134.24%100.00%2項目建設投資萬元6405.45100.00%100.00%74.49%2.1工程費用萬元5259.4182.11%82.11%61.17%2.1.1建筑工程費萬元2392.4637.35%37.35%27.82%2.1.2設備購置及安裝費萬元2866.9544.76%44.76%33.34%2.2工程建設其他費用萬元469.047.32%7.32%5.45%2.2.1無形資產萬元469.047.32%7.32%5.45%2.3預備費萬元677.0010.57%10.57%7.87%2.3.1基本預備費萬元368.495.75%5.75%4.29%2.3.2漲價預備費萬元308.514.82%4.82%3.59%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元6405.45100.00%100.00%74.49%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2193.1634.24%34.24%25.51%7鋪底流動資金萬元731.0511.41%11.41%8.50%（三）土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數76.19%，建筑容積率1.29，建設區域綠化覆蓋率5.65%，固定資產投資強度189.96萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程12115.2112115.2117761.7417761.741611.091.1主要生產車間7269.137269.1310657.0410657.04998.881.2輔助生產車間3876.873876.875683.765683.76515.551.3其他生產車間969.22969.221030.181030.1896.672倉儲工程2570.412570.417313.777313.77482.472.1成品貯存642.60642.601828.441828.44120.622.2原料倉儲1336.611336.613803.163803.16250.882.3輔助材料倉庫591.19591.191682.171682.17110.973供配電工程137.09137.09137.09137.0910.173.1供配電室137.09137.09137.09137.0910.174給排水工程157.65157.65157.65157.659.104.1給排水157.65157.65157.65157.659.105服務性工程1627.931627.931627.931627.93107.395.1辦公用房699.46699.46699.46699.4663.625.2生活服務928.47928.47928.47928.4752.456消防及環保工程459.25459.25459.25459.2534.086.1消防環保工程459.25459.25459.25459.2534.087項目總圖工程68.5468.5468.5468.5468.717.1場地及道路硬化4576.42706.91706.917.2場區圍墻706.914576.424576.427.3安全保衛室68.5468.5468.5468.548綠化工程1984.3669.45合計17136.0829013.7029013.702392.46（四）設備方案項目計劃購置設備共計62臺（套），設備購置費2866.95萬元。五、節能與環保1、項目年用電量753367.79千瓦時，折合92.59噸標準煤。2、項目年總用水量11485.79立方米，折合0.98噸標準煤。3、“滴眼液項目投資建設項目”，年用電量753367.79千瓦時，年總用水量11485.79立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）93.57噸標準煤/年。達產年綜合節能量24.87噸標準煤/年，項目總節能率20.38%，能源利用效果良好。4、項目符合xx經濟合作區發展規劃，符合xx經濟合作區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業發展政策符合性由xxx有限公司承辦的“滴眼液項目”主要從事滴眼液項目投資經營，其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規劃相容性滴眼液項目選址于xx經濟合作區，項目所占用地為規劃工業用地，符合用地規劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區域環境功能區劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx經濟合作區環境保護規劃要求。因此，建