太原親情乳制品連鎖有限公司太原親情乳制品連鎖有限公司物流配送管理手冊二零零五年三月日流程管理細則一、 總則二、 采購流程1、 采購流程2、 商品組織表3、 采購文本資料4、 收費標準5、 定價流程6、 變價流程7、 新品分貨流程8、 直入管理（同門店）9、 商品質量管理說明（同配送、門店）10、 市調管理11、 商品陳列管理（商品配置圖）12、 反賄賂協議（同防損）13、 合同管理（供應商合作）（同財務）三、 配送中心流程1、 定貨流程2、 收貨流程3、 配送流程4、 退貨流程5、 搭贈品管理（同財務）6、 轉貨管理流程（同門店）7、 商品質量管理說明（同采購）8、 報損流程管理（同財務）9、 車輛管理（同行政）四、 門店銷售管理1、 直入管理2、 缺貨管理3、 補貨流程4、 陳列管理（同采購）5、 收貨管理流程6、 換貨管理流程7、 轉貨管理流程8、 搭贈品管理（同財務）9、 促銷折扣管理流程（同財務）10、 盤點流程管理（同財務）11、 商品質量管理說明（同采購）12、 市調管理（同采購）13、 客戶投訴處理（同客服）14、 客戶管理（同客服）15、 團購管理（同客服）16、 發票管理（同財務）五、 電腦信息六、 財務結算流程1、 財務結算流程2、 財務借款、報銷制度3、 發票管理4、 盤點流程（同門店）5、 收費規定及說明（同采購）6、 搭贈品管理7、 耗材管理規定8、 營業外收入管理規定（同采購）9、 報損流程管理10、 促銷折扣管理流程11、 合同管理（租房、12、 合同管理（供應商合作）13、 出差管理（同人事）合同附件供應商商品價格單(附件二)供應商編號： 供應商名稱： 發票類型： 條碼品名規格/包裝含量 單位稅率價格產地最少訂貨數含稅整箱價格填表人： （蓋章）注：1、價格執行時間: ；2、單位指門店最小零售單位；供應商資料表部門： 序號供應商編號供應商名稱（簡稱）聯系人聯系電話主要品項/品類定貨辦公12345填表人： （采購） 注：賣場按采購擬定的定貨計劃下定單/缺貨單采購管理調價(促銷)通知單部門： 變價/促銷執行時間： 貨號品名規格/包裝含量單位進價促銷進價原售價促銷價備注填寫人: 日期: 商品部經理簽字: 電腦部: 促銷管理促銷及促銷員管理一、促銷申請程序程序 執行人填寫促銷申請單 供應商協商 商品部 采購部/供應商簽定入場促銷協議 采購部/供應商 繳納促銷費用 財務部/供應商促銷組登記備案 促銷組/賣場賣場陳列 定貨 采購部/業務(POP制作)促銷組監督、考核（活動結束，促銷活動分析）注：1、由供應商繳納各費用，按促銷協議進行操作（先交費后活動）；2、 任一促銷由促銷組統一管理，并接受防損及督導的檢查及監督；3、 促銷結果分析 促銷申請單姓名： 部門： 日期： 促銷類別促銷天數促銷時間事由 請假人： 采購主管財務部總經理注：本單一式二份，供應商一聯，采購一聯二、促銷員申請程序程序 執行人促銷申請 供應商協商 采購部 采購部簽定入場促銷協議 采購部/供應商繳納促銷費用及保證金 財務部/供應商促銷組登記備案（領工裝） 促銷組/綜合辦促銷員崗前培訓 促銷組/促銷員促銷員考試合格方可上崗二、配送流程說明：1、 分店向配送中心要貨，稱補貨2、 配送中心向分店配貨，稱配送3、 供應商向配送中心送貨，稱收貨4、 配送中心向供應商要貨，稱下定單定貨配送中心定貨流程（上接采購流程、補貨流程）配送中心（下定單） 下定單（一式二份，一份配送、一份供應商）配送中心 供應商送貨配送中心（收貨/憑配送中心定單聯收貨） 打印驗收單/入庫單 （一式三聯，財務、供應商、配送） 配送中心（供應商、配送中心收貨人三聯簽字蓋章）配送中心 財務 供應商記庫存帳 配送中心庫存帳/記往來帳 財務 對帳/開發票財務結算 付款配送中心 盤點進入配送流程（財務對配送中心考核）配送中心定貨流程一、 流程程序（上圖）二、 注意事項：1 庫存（最少存貨量）2 銷量（一段時間銷量，排除特殊銷量）；3 送貨周期（一段時間，以周或以日為計算單位）；4 商品季節性,特價、特賣、供應價格折扣期限；5 商品結構要求（定位要求）；6 高毛利產品及促銷品區別；三、 計算方式訂貨數=(一段時間銷量+最少存貨量-結存數)*系數（排除特殊原因，一段時間銷量-指供應商送貨周期，最少存貨量-指最少排面數）四、說明與規定：1、 配送中心提供訂單建議數量，由采購人員按實際庫存及銷量下最終訂單。2、 電腦部統一打印的機制訂單，定單一式二份，第一聯給供應商、第二聯收貨部。3、 訂貨單以供應商單位為準，每次按同一供應商、一定周期一次性訂貨，避免重復訂貨或不規則訂貨。4、 訂貨單上的訂貨單位為本門店最小零售單位。5、 訂貨單須由采購經理簽字，方可生效,定貨組見有效訂單訂貨。6、 訂貨單有時效性，過有效期供應商未送貨者，訂單自動失效。7、 訂貨單每日 之前匯總至采購部定貨組，由采購部定貨組統一發訂單，超時提交者由各柜組負責。8、 訂貨單為配送中心向供應商發出的要貨通知單，供應商憑訂單所列品項及數量送貨，多于訂單數量可視為供應商免費贈送的商品或有權拒收。9、 訂單在每次收貨結束時由收貨部人員加蓋作廢章，并統一交回財務部。10、 定單價格按合同協商價格或最低進價為準，若有改動須由采購（商品部）同意的商品變價通知單。五、定單 定單 TO: (供應商) 送貨日期： From: 訂貨日期： 貨號品名規格/含量單位價格訂貨數實收數量件數備注/搭贈數填寫人： 門店； 注：1、此訂單有效期 天，過期作廢；2、商品保質期不得低于1/3。六、定貨說明與技巧1、 要貨周期按供應商結算期要求掌握，但盡量選擇勤進貨（勤結算）；2、 建立理想庫存（商品庫存及進價沒有絕對值）；3、 高周轉率是零售的利潤來源之一，同時取得供應商資信支持的有效方式之一；配送管理配送中心收貨流程一、 單據流程初次訂單（采購） 續訂單（賣場）（建議訂單） 訂單一式兩份、一份供應商一份收貨部 訂貨組（發訂單） 供應商 送貨 配送中心 收貨部 收貨 收 電腦部工作站 貨 打印進貨單 單 （一式二份） 對 配送中心 收貨部 確認蓋章 帳 收貨記錄） 付 一份 一份 支票） 核算 供應商 款 會 核 計 算 核算收回進貨單 通知開發票、開付款申請單 付款申請單供應商付款申請單 財務經理 總經理批閱 財務部（出納）二、 收貨總則1、 誠實原則：收貨的數據必須是真實的，不是虛假的；收貨的人員必須是誠實的，不得接受供應商的任何饋贈和索要任何物品、錢財等。2、 正確原則：收貨的數據必須是正確的，與實際的送貨相一致，錯誤的單據必須進行即使的糾正。3、 優先原則：退貨優先原則，即先辦理退貨后，再進行收貨程序；緊急優先原則，賣場已經缺貨并等待銷售的商品，可以考慮優先收貨。4、 區域原則：收貨執行嚴格的區域原則，即未收貨、正收貨、已收貨區域。各個流程中的商品必須在正確的區域內，如未進行收貨的商品或不符合收貨標準的商品必須在未收貨區域內存放或處理，正在進行收貨的商品只能在正收貨區域內，已經完成收貨程序的商品才能進入已收貨區域。5、 安全原則：收貨部的整個區域執行嚴格的安全原則，包括叉車的運作、周轉倉的商品存放、收貨商品的碼放與運輸等，都必須遵守安全原則。6、 當日原則：收貨部執行當日原則，即當日的收貨、退貨必須當天完成確認的工作，不能推遲錄入和確認。三、 收貨部收貨前準備工作（有效定單）1、 取定單（由采購部主管簽字確認的定單）。2、 整理收貨平臺。3、 后倉整理有足夠空間。4、 檢查訂單，了解當日送貨供應商及商品。5、 及早準備退、換貨的商品。6、 安排備用貨棧，保持通路順暢。四、 收貨要點1、 商品與外包裝必須符合標準，不符合標準的在未收貨區進行處理。2、 單品的送貨數量低于訂單數量的60%-100%之間，送貨品種低于訂單品種的60%，可以拒收。3、 正在驗貨、點數的物品，必須在正在收貨的區域。4、 收貨員必須親自進行點數，不允許供應商點數與報數。5、 驗貨的內容：商品保質期、外箱、合格證、配件、單品的包裝等，進口商品是否貼有商檢標簽和中文說明等。6、 驗貨采取的方式是開箱驗貨，對于非標準箱須全部開箱、對于標準箱按比率抽驗，開箱比率10%-20%。7、 檢查供應商是否按訂單提供相同數量的商品。8、 檢查合同質量要求提供的產品。9、 允許保質期在短的少數商品可以換貨，其他商品一律執行退貨程序。五、 收貨驗收步驟（先退貨后收貨，憑定單收貨）：1、 收貨部確認（供貨合同）及訂單，憑訂單收貨。2、 安排供應商送貨到指定平臺位置堆放。3、 檢查單據與訂貨數是否吻合（交貨量=訂貨量）。4、 與供應商人員一起查數（送貨數=單據數），在訂單實收數量欄填寫實收商品數量；5、 檢查質量（保質期不低于1/3），及對無國際碼商品預貼條碼。6、 供應商退貨（按合同辦理，原則上先退貨后收貨）。7、 驗收合格，收貨、供應商雙方簽字，簽發貨品收訖單。8、 電腦工作站按定單及供應商送貨聯，錄數打印進貨單。9、 配送中心收貨組、供應商在收貨單上簽字蓋章，一份給供應商，一份給配送收貨部。10、 主管人員檢查單據，復核收貨情況，單據數據若有改動，須有雙方簽字。11、 填寫收/存貨進出記錄表（一式二份）。12、 品項不在訂單上，一律退返供應商，或按贈品辦理；13、 第一次送貨，須提供產品的相關證件。六、 收貨之后倉儲（理想庫存）1、 以庫房管理的原則。2、 貨品及時入庫房并一定要遵循先進先出原則3、 量大商品及時堆放整理，后倉商品一定是整箱包裝商品；4、 注意安全、防火、防潮、防鼠咬，注意后倉通路及防火安全（嚴禁吸煙）。配送商品管理收/退貨單部門/店號： 供應商名稱： 日期： 序號貨號商品名稱規格單位單價數量金額備注12345678910合計收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財務、一份電腦、一份店留存、一份供應商；2、搭贈品按進價為“零”計算；3、單位最小零售單位）配送商品管理收貨記錄表部門： 日期： 序號定單號供應商編號供應商名稱收貨單號頁數送貨人收貨人12345填表人： 收貨組長： （一式二份，一份財務、一份留存）商品管理 商品壞貨管理一、原因：壞貨因破損不能售賣之商品。如：變質、超過保質期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品、鼠咬商品等，其不包含人為因素產生的壞貨；壞貨如因人為因素產生的，由當事責任人承擔，不予報損。收貨部人為因素造成的壞貨，由收貨部人員承擔。二、注意事項：1、 壞貨退還供應商，以供應商送貨周期為限，最多不可超出二次；2、 店內壞貨，驗收合格確準后，以周為計算單位每周退換一次；3、壞貨也作為商品，各成員仍須認真保管。盤點時須計入庫存；3、 各成員若利用壞貨作弊，按員工內盜行為處理；4、 壞貨商品其中有很多原因是員工工作責任心造成的（貨品陳列非先進先出、查頂期商品、收貨時不認真、不按要求收貨（低于1/3保質期）、不開箱檢查或開箱率不足、商品陳列搬運時不輕拿輕放、等），須加強員工責任心教育與管理。三、壞貨處理一-供應商退換貨1、退貨流程 供應商壞貨 收貨部 供應商 收貨部 電腦部（打單） 收貨部（同收貨流程）財務部五、壞貨處理二-報損流程（無法退還供應商及二次銷售的商品，報損統一在配送中心處理） 配送中心壞貨 配送部 采購部 電腦部（打單） 收貨部 財務部六、壞貨處理三-折價售賣處理1、 折價售賣處理品要求（1）、不能退換于供應商；（2）、產品外形或外包裝有問題，能食用或使用，無質量問題；（3）、商品頂期（4）、促銷活動2、 折價售賣處理方式（1）、統一匯總，做處理價售賣；（2）、門店申請商品折扣價 ，經公司財務、采購同意，公司采購統一下折扣單，按折扣價銷售、填寫折扣單。（3）、單據按商品折扣單處理，財務按折扣金額作財務處理。商品管理附件商品報損單部門/店號： 日期： 貨號品名規格單位價格數量金額備注經手人： 財務部經理： 電腦部： （一式三份，財務、電腦各一，部門一份留存）商品折扣單店號： 日期： 貨號品名規格單位原價折扣價數量折扣后金額差價差額備注填表人： 經理簽字： 注：本單一式三份，財務、電腦、門店各一份；折扣商品為無法退回供應商的產品、促銷品。配送商品管理配送中心退/換貨流程與說明1、 同收貨流程，由配送中心負責實施。2、 壞貨不能售賣之商品，如：變質、超過保質期限、頂期、破包破損、外包裝褪色、變形、顧客投訴的商品等，其不包含人為因素產生的壞貨。3、 壞貨退還供應商是公司配送中心把壞貨及滯銷品退還供應商的單據憑證，是供應商貨款結算憑證之一。4、 收完貨之后，配送中心收貨員把整理之壞貨或滯銷品退還供應商。5、 供應商收到壞貨后（同收貨程序），電腦部打印退貨單。6、 供應商收回壞貨，防損部在單上注明并簽字，供應商方可把壞貨帶離收貨區。7、 壞貨退還供應商，以供應商送貨周期為限，最多不可超出二次。8、 壞貨也作為商品，各部門須認真保管。盤點時須計入庫存。 壞貨退還供應商供應商編號： 供應商名稱： 日期： 貨號品 名 規格單位進價數量金額原 因供應商簽字： 日期： 退貨人簽字： （蓋章） 門店配送流程（上接配送中心收貨流程/采購流程）分店補貨單 配送中心 打印配送單（根據補貨需求補貨）（一式三份，財務、分店、配送中心）配送員 （驗收合格，在三聯單據上簽字） 配送中心（庫房） 配送員二份（財務、分店）分店（店長驗收，簽字蓋章） 配送員配送部（財務聯） 分店留存 由配送員交配送部經理，并簽字交財務 財務部（記門店庫存帳） 盤點核對 財務部（核對盤點）配送中心單據流程（中心配送） 分店 缺貨單定貨組 配送中心送貨/退貨配送中心/調撥收貨 電腦部打印調撥單（一式二份）配送中心 分店（驗收確認） 配送中心 財務 調撥（一式三份）分店 記庫存商品帳（配送減庫存、分店加庫存注意事項：2、 配送商品主要以外地供應商或直接同生產商采購的商品；3、 配送商品以配送中心為中心，統一采購、統一配送。4、 配送中心有獨立的庫存帳，進行單獨財務考核。5、 配送中心與分店之間是按調撥處理。配送商品管理配送單店號： 區域： 日期： 序號貨號商品名稱規格單位單價數量金額備注12345678910合計（門店）收貨人： （店鋪蓋章送貨人： （備注：1、一式四份，一份財務、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈品按進價為“零”計算；3、單位最小零售單位）配送商品管理配送單店號： 區域： 日期： 序號貨號商品名稱規格單位單價數量金額備注12345678910合計（門店）收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財務、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈品按進價為“零”計算；3、單位最小零售單位）門店補貨流程-門店補貨分直入商品及配送商品門店配送商品流程分店1。分店N下缺（補）貨單配送中心（客服中心）匯總補貨單/補貨數量（采購部）下定單供應商（送貨）（下接配送中心采購流程）一、門店（建議定單） 配送中心（下接配送中心定貨流程、配送流程） 二、注意事項：1、 庫存（最少存貨量2、 銷量（一段時間銷量，以天銷售數量為定貨單位，排除特殊銷量）；3、 送貨周期（一段時間，以周或以日為計算單位）；4、 替代品及同一價格帶的商品品種數量；5、 商品屬性：主力商品及陪襯商品（8：2規則）；6、 高毛利產品及促銷品區別；7、 計算方式訂貨數=(一段時間銷量+最少存貨量-結存數)*系數（排除特殊原因，一段時間銷量-指供應商送貨周期，最少存貨量-指最少排面數）8、 分店以手工補貨單為主，電話向配送中心或客服部下“定單”。9、 缺貨單以門店單位為準。10、 缺貨單上的訂貨單位為門店規定最小零售單位。11、 門店提供訂單建議數量，由專門定貨人員按實際庫存及銷量下最終訂單。12、 缺貨單有時效性，過有效期，補貨單自動失效。13、 缺貨單每日 之前匯總至采購部定貨組。14、 缺貨單為門店向配送中心發出的要貨通知單。15、 要貨周期按供應商結算期要求掌握，但盡量選擇勤進貨（勤結算）；16、 建立理想庫存（商品庫存及進價沒有絕對值）；17、 高周轉率是零售的利潤來源之一，同時取得供應商資信支持的有效方式之一；商品管理訂單說明（統一配送商品）為規范管理，加強門店定貨，對統一配送商品的定貨施行如下規定：1、 門店提供缺貨單（電話訂單），即建議訂單。2、 門店按采購部出具的商品資料表所列供應商的商品進行每日定貨。3、 每日下午5點30分之前，由門店店長簽字后統一報采購部采購助理，并做好要貨記錄。4、 建議訂單由門店店長簽字、或由店長指派人員簽字或認可方可生效。5、 訂單數據要書寫端正、清晰，如遇有退換貨，須提前在缺貨單上注明。6、 訂單數量以店內最小零售單位為記算單位，不準含糊其詞。7、 建議訂單由采購部填寫價格后，統一交電腦部，由電腦部錄入打印機制定單。8、 電腦部根據建議定單核對好機指定單后，兩單一并交采購部。9、 采購部收到機指定單及建議（原始）定單后，再次核對，確實無誤后，電話或傳真給供應商，即下定單。（原則機指定單一式兩份，一份供應商，一份配送中心）10、 每日下班前，配送中心到采購部取隔日送貨的定單，并做好定單交接記錄。11、 配送中心根據定單，提前準備收貨的準備工作，包括退換的商品。12、 配送中心憑定單收貨，多于訂單的商品，如供應商按免費提供，可以收貨，否則一律拒收。13、 收貨時原則按“先退后收”的程序進行收貨驗收工作，具體參照收貨說明執行。14、 定單及供應商送貨單及發票，是公司結算憑證，任一單據如有更改，需有雙方簽字，方可視為有效，否則可視為廢單。15、 收貨部按定單收取供應商的貨品（或退貨給供應商）后，經供應商在定單上確認簽字后，由收貨人員交電腦部打印收貨單。16、 電腦部憑收貨、供應商簽字的定單，打印收貨單，經核對后，交回收貨人員。17、 收貨人員再次核對定單與收貨單有無錯誤，經核對無誤后，在收貨單簽字蓋章，并由供應商簽字。收貨單原則一式三份，一份收貨、一份財務、一份供應商。（收貨單供應商聯是結算憑證）18、 收貨人員把收貨單財務聯及定單別在一起，并作收貨進出記錄表的登記，每日下班前，匯總好財務聯交財務部，并做好交接記錄。（現款經銷商品除外，及時交財務做對帳、記帳、結算工作）19、 收貨單配送中心聯交配送中心記帳員作備案記帳。20、 定單是店內要貨的主要方法，也是收貨的依據，是財務結算的憑證，要保證定單的嚴肅性，任何人員不得隨意丟棄定單。21、 以上規定及流程，由財務部、配送中心、業務部負責監督執行，由即日起執行，任一違反此規定者三、缺/補貨單（門店） 缺貨單店號： 日期：貨號品名規格/含量單位價格補貨數實收數量件數備注/搭贈數填寫人： 配送商品管理配送單店號： 區域： 日期： 序號貨號商品名稱規格單位單價數量金額備注12345678910合計（門店）收貨人： （店鋪蓋章送貨人： （備注：1、一式四份，一份財務、一份電腦、一份配送留存、一份門店；2、搭贈品按進價為“零”計算；3、單位最小零售單位）門店商品管理商品點存表店號： 日期：名稱周一開始數進出數點存數銷量定貨數周二開始數進出數點存數銷量定貨數周三開始數進出數點存數銷量定貨數周四開始數進出數點存數銷量定貨數周五開始數進出數點存數銷量定貨數周六開始數進出數點存數銷量定貨數周日開始數進出數點存數銷量定貨數合計銷量備注說明：第二天的開始數是第一天的點存數；進出數指收貨數量或退貨數量；銷量指“開始數”+/“收貨數”或“退貨數”減“點存數”。定貨數一般等于進貨數。門店物流管理直入流程一 分店訂單（電話、手工訂單）分店訂貨組（僅限本地供應商及日配商） 供應商 送貨門店配送中心（收貨、打印收貨單（一式二份）配送中心（一份） 供應商（一份）分店財務記帳 財務結算（一份） 財務（附供應商原始送貨聯） 記帳（門店庫存帳） 對帳結算 （供應商往來帳）注意事項：1、 直入商品僅限達成協議的供應商.2、 直入供應商須提供一式二份的送貨聯，門店簽字蓋章(電腦部方可打印收貨單，并電腦錄入員在單上簽字)3、 供應商結算時須提供分店店長簽字蓋章的收貨單；4、 退貨商品同程序.5、 收貨結束門店立即填寫貨品進出記錄表，作為門店與財務交接的匯總表。6、 門店按收貨單的進貨金額記庫存商品帳（分店會計是公司財務部的人員，業務上對財務部負責，同時對分店負責）。流程管理直入流程二（上接采購流程）采購部商品信息財務 門店 供應商 下定單（電話定單/傳真定單）供應商送貨門店 收貨（負責人簽字）做收貨單（一式三份，財務、門店、供應商，負責人簽字、蓋章）分單門店聯 財務聯（附供應商送貨單） 供應商聯門店留存 財務部 供應商門店庫存帳 供應商往來帳（建庫存帳） 對帳/開發票/結算銷售明細/銀行存款/盤點/進銷存管理下接銷售流程門店物流管理新品及直入商品管理為規范管理，加強門店直入商品的管理，有效提高銷售額，對直入商品作如下規定：1、 直入商品僅限采購部確認的供應商的商品。2、 所有新品須由采購部提供的商品信息。3、 新品收貨須由供應商出示采購部提供的蓋章的新品分貨單，門店方可收貨。4、 直入商品門店可直接向供應商定貨，定貨數量按采購部提供的商品信息資料為標準執行。5、 定貨數量由門店根據各自門店的銷售量，參考供應商送貨周期制定合理的定貨數量（詳細參照定貨說明）。6、 直入商品及分貨商品，門店在收到貨后，須及時做收貨單，并簽字蓋門店章。7、 在供應商離開后及時做收貨進出記錄表，以備查驗。（收貨單詳細參照收貨說明）。8、 本規定由業務部、采購部互相執行，財務部監督。9、 違反本規定者按違反員工守則工作失職處罰。例：新品分貨單 供應商：XXXG供應商 執行日期：2003。12。10貨號品名規格包裝含量單位價格分貨數量001。030010099XXX果味奶225ML1*12袋120120。96采購部：YYY（簽名） （蓋章） 門店商品管理（直入商品）收/退貨單店號： 供應商名稱： 日期： 序號貨號商品名稱規格單位單價數量金額備注12345678910合計收貨人： 送貨人： （店鋪蓋章）（備注：1、一式四份，一份財務、一份電腦、一份店留存、一份供應商；2、搭贈品按進價為“零”計算；3、單位最小零售單位）門店物流管理（進出商品）收貨記錄單店號： 區域： 月份： 序號日期供應商名稱送貨單號成本金額銷價金額收貨人12345678910負責人： （一式二份，一份財務、一份留存）商品管理（搭）贈品管理一、 贈品方式：1、 贈品A：有明確標記是“非賣品”或“贈品”的，此類商品贈品一般不經過“贈品發放處”分發，而是與商品一同包裝銷售。此類贈品不執行收貨程序。2、 贈品B：能明確識別是非商場的商品，如“萬寶路”的手表等，此類商品一般由員工或促銷員分發，不通過“贈品發放處”派發。3、 贈品C：“買幾搭幾”的商品，贈品與商品捆在一起，且贈品無條碼或條碼在本商場系統中無效，此類贈品不執行收貨程序。4、 贈品D：“買幾搭幾”的商品，贈品與商品捆在一起，且贈品無條碼或條碼在本商