此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯系網站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632供方審核日期零件名稱序 標 準NARCIRC第一章 產品質量保證計劃11 產品質量保證計劃1是否有完整有效的技術要求文件？5 定義文件必須有效和最新版本。2是否有完整的產品質量保證計劃？10A：產品質量保證文件必須提供工藝流程,PFMEA，控制計劃,設備能力Cmk12 傳遞和更改3是否對圖紙要求的特性和已經更改的內容在相應文件中進行了傳遞？5A：提供的文件已經改變，相應的圖紙、PFMEA、材料規格、控制計劃或其他文件是否隨之更改；特性傳遞情況、版本、FMEA完整性。4是否對關鍵、重要參數進行分析（如有必要）？5A：是否對特性值的重要度等級PRI進行標識，FMEA的每一個RPN是否評價和調整；檢查整改是否實施 在No.51涉及。13 認可報告5提供批量樣品之前是否有內部樣件的試驗、檢驗、產品和過程的認可報告？106特性值是否與圖紙和技術要求相符合？107對關鍵/重要特性的工序做機器能力指數Cmk1.67，工序能力指數Cpk1.33。10A：如果不適用SPC的，應建立防差錯系統。 R：風險系數 C：合格系數（0=滿意；4=不足；7=較差；10=不存在） NA：為不合適該企業標準 IRC：風險指數 A：說明序標 準NARCIRC第2章 采購-驗收-儲存2.1 采購與進貨檢驗8采購定單是否有明確的具體要求？59成批采購是否依據首批樣品接受？5A：檢查每一個產品是否被審核，首樣認可才能接受。2.1.1 外協 10定單是否有明確的外協技術規范?511受控安全件以及關鍵特性的可追溯性？1012是否有發貨前的自檢報告?52.1.2 外協的生產過程13是否有有效的控制計劃?514首批樣品是否可接受? A: 首批樣品驗證記錄及樣品。1015過程是否經過評審和認可？52.2 驗收管理 16是否有驗收管理程序? 5A：交貨是否與訂單一致，包括標識、數量、包裝、材料牌號、爐號、生產批號等是否有合格（證書）、報告等。 供貨單，檢驗章，有效期等17是否有特殊批量產品驗收程序?5A: 工裝樣品、產品試驗、首批樣品、試制批等回用及更改管理。2.2.1 進貨檢驗 18是否實行進貨檢驗程序？10A：供貨產品與訂單要求的版本號一致；記錄、拒收批；客戶包裝要求的運輸、堆放序標 準NARCIRC19是否有產品進貨檢驗區域？52.2.2 產品質量保證的供貨PQA20PQA產品管理程序?5A：每一產品PQA狀態21PQA產品一覽表?5A：PQA產品的信息化管理？22PQA產品進貨的審核程序? 5A：PQA供貨的周期檢查，審核進度表是否存在？23PQA產品實物標識?52.2.3 標識-可追溯性24原材料批量零件S/R受控/安全，關鍵項的標識和可追溯性?1025質量狀態：合格接受、拒收、待檢產品、返修標識？10A：程序文件實施；原材料批量零件所定義的各種狀態應進行跟蹤。2.2.4 檢驗設備26檢驗手段適合, 檢驗器具標定？10A：與產品相關的公差、R&R27專業實驗室的測量、檢驗是否貫徹實施？5A：如果有必要，檢查原材料是否符合質保書內容。2.3 儲存-倉庫-物流2. 3. 1 儲存-搬運-流轉28是否有搬運和儲存程序? 529存儲區域是否合適，安排是否合理？5A：受損壞風險？序標 準NARCIRC30是否有零件或材料安全庫存的管理？5A：物資流轉、存儲條件31存儲周轉是否“FIFO”，重視有效期限？1032儲藏及裝卸設備的維護？ 533裝卸方法是否適合于產品和人員安全？5A：包括備用設備。34廠外儲存或備用倉庫？ 5A：責任明確、儲存環境和質量、對額外風險的估計。2. 3. 2 包裝-標識35包裝是否適合產品, 是否與技術規范相符?5A：包裝尺寸、數量、損壞風險36遵守整批和特殊產品的標識規定？有效期限？537包裝是否含有必要的受控項/安全項標記? 標記位置是否合適?52. 3. 3 更改管理38已修改的及未修改的產品的控制方法10A：標識、不常用產品管理、生產結束產品。2. 3. 4 不合格管理39是否有不合格管理程序?10A: 流轉中和因技術原因的不合格/不合格區域，標識、隔離、讓步接受。報廢拒收、返工、返修40是否有糾正措施管理程序？10A：缺陷記錄，分析、糾正措施計劃序 標 準NARCIRC第3章 生產過程3. 1 控制計劃的驗證41每一崗位操作要求是否與控制計劃相一致?542操作指導書是否最新版?543操作實施情況? 10A：工藝指導文件、設備調整、一二級保養、受控/安全項及生產檢驗記錄3. 2 內部物資 存儲 流轉44工位間零件的傳送?5A：工位間及中轉庫FIFO出儲存傳送。45半成品傳遞過程標識和可追溯性？5A：標記清晰：零件號、數量、日期可追溯性：產品來源和去向之間的聯系。46生產工位和產品流轉過程中沒有損壞的危險？5A：工位器具、搬運方法、中間儲存區47與S.Valeo發貨要求相符的生產計劃？ 急需批標識？53. 3 開始生產和設備啟動48開始生產的批準程序？10A：實施啟動程序，用于調整設備零件的隔離、合格首件陳列，當交接班、原材料更改、零件更換時49影響工藝的參數（內部和外部）？ 10A：參數是否明確可控有記錄(溫度 空壓 電壓 清潔度)可控制的設備裝置。50產品的可追溯性標識？5A：檢驗、生產日期、模具號等。序標 準NARCIRC3. 4 生產手段 51檢查工藝（過程）FMEA？10A：風險特性指數（RPN）實施糾正情況，檢查工位上最新產品工藝參數，(修改、偶發或易發生事故、差錯、問題、版本）。52檢查工藝參數？5A：測試、記錄、能力53測量及檢驗儀器？10A：檢驗儀器檢定、校準件，性能保養、R&R測試。54生產過程中出現的偶然情況的控制？5A：偶然情況：能源故障，零件、原材料斷源；有無措施發現和分離不合格產品？55作業（工序）能力下降的管理？5A：產量、工序能力、周期平衡、生產率56防錯系統？10A：是否有計劃、完善性、可操作性；檢查放置地方、有效性。57過程評審？5A：過程質量審核。58特殊工序。10A：執行工藝參數的持續監控、記錄；保證操作過程有效進行。3.5 產品管理59產品質量狀態標識？10A：待判定、合格、待檢、拒收、讓步接受、返工、返修品標識？60正確運用SPC統計的質量控制，對偏差進行糾正措施管理？10A：對工序能力不穩定性進行管理。序標 準NARCIRC61對SPC之外的檢驗是否有記錄？562產品發貨或外加工前進行最后認可？563產品審核？ A：計劃、內容完整、計劃實施。53.6 預防性設備維修 64一級保養（操作人員）。5A：保養計劃、實施記錄、檢查防錯系統和測試設備65二級保養（維修部門）。 10A：保養計劃、操作記錄、測量方法、備件管理3.7 工裝保養和驗證66標識和驗證5A：合格（驗證）報告、零件（工裝）清單、使用記錄、更改和S.Valeo標識67工裝保養 10A：檢查工裝保養后的合格驗證、實施記錄。3.8 不合格管理68是否有不合格品管理程序？10A：不合格品標識、工位隔離、記錄、偏差、拒收及原因分析。69是否有糾正預防管理程序？運用結果？10A：糾正和預防措施的效率（不重復出現）。3.9 產品/工藝更改70是否有產品/工藝更改管理程序并正確運用？571是否有內/外部的首樣/首批樣品認可程序？ 10A：文件修改前，先首批樣品認可，再將信息傳遞顧客，文件作更改序標 準NARCIRC第四章 成品管理4.1 包裝72包裝指導書的運用？5A：按顧客要求（如果客戶有要求）、風險分析。4.2 標識73標識符合客戶要求？5A：批次/條形碼、受控/安全項、易碎字樣及標識清晰74防差錯系統來避免混雜和錯誤的標識？575脫離（回用）和更改 標識？54.3 儲存76合適的儲藏區域？10A：儲存條件 場所 零件號 FIFO 有效期、審核77儲存、搬運、過磅、點數、包裝等設備的維護？578外廠儲存和備用倉庫的管理？ 10A：明確職責、儲存的環境（條件和質量）、FIFO、審核、79所使用的搬運方式是否適合于產品和人員安全？5A：包括備用設備。4.4 發貨 80是否有發貨程序并正確實施？10A：要符合程序要求，有防差錯措施。81是否有發貨區域？ 5A：如果發貨、接貨相鄰，檢查混雜風險？序標 準NARCIRC82發貨是否做到FIFO？職責分明？ A：發貨記錄。583對運輸進行管理？ A：審核、裝卸貨區域, 指導書584安全庫存的管理？5A：風險分析、安全（備件）計劃？85是否了解該產品的客戶使用情況并予以重視？54.5 不合格管理86不合格管理程序并正確實施? 5第五章 試驗 實驗室 計量5.1 實驗室 檢驗 計量87適當的組織和資源配置？ A：如有必要，可請外部協助1088是否有試驗程序并正確實施？589有無最新進度計劃？590實施結果如何？10A：試驗結果要有批準，分發，保存歸檔；如不符合要求，則應采取糾正措施。5.2 試驗、實驗設備及計量器具的驗證 91是否有適當的組織和資源配置？10A：如有必要，可請外部協助 92是否有驗證程序并正確實施？5A：程序是否存在、適用、實施。93是否有最新驗證計劃？594驗證結果如何？10A：記錄應批準并歸檔，如不符合要求，則應采取糾正措施。序標 準NARCIRC第六章 人員-環境-安全 6.1 人員 95所有人員是否按崗位需求進行了培訓、具備了資格？正確實施程序文件和 10作業指導書的內容？A：如：鏟車駕駛、質量控制、受控安全特性、特殊（工序）崗位的資格。 96崗位多技能情況？5A：多技能名單及資格證