風險評估和控制管理制度1. 目的：對公司范圍內的危險源進行辨識，評價確定出重大職業健康安全風險，并就此制定職業健康安全風險控制措施。2. 適用范圍：適用于公司范圍內危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。3. 權責：3.1安檢部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。3.2各相關部門配合、參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。3.3管理者代表批準重大職業健康安全風險及風險控制措施。4. 工作程序：4.1危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機。4.1.1以全體部門為對象，每年進行一次。4.1.3在相關法規變更，公司的活動、產品、服務、運行條件，以及相關方的要求等情況發生變化時，可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。4.2危險源辨識。4.2.1安檢部將“危險源識別和風險評估表”發放到相關部門。4.2.2各相關部門組織人員從其活動、產品、服務、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的危險源，填寫“危險源識別和風險評估表”并反饋到安檢部。4.2.3對公司共用的設施設備、建筑物及其周邊地帶的危險源辨識，由安檢部進行。4.2.4安檢部對收集回來的“危險源識別和風險評估表”進行統計和分析，整理出全公司的“危險源識別和風險評估表”。4.3風險評價。4.3.1安檢部依據“危險源識別和風險評估表”，組織相關部門和人員采定性的方法進行風險評價。4.3.2風險級別的確定。以事故后果的嚴重性等級（見表1）作為表的列項目，以事故發生的可能性等級（見表2）作為表的行項目，制成二維表格，在行列的交點上得出風險的級別（見表3）表1 事故后果的嚴重性等級嚴重性等級等級說明事故后果說明嚴重傷害出現多人傷亡一般傷害人員嚴重受傷，嚴重職業病輕微傷害人員輕度受作，輕度職業病表2 事故發生的可能性等級可能性等級等級說明事故發生的情況A很可能可能性極大B極少有可能發生C不可能很不可能，以至于可以認為不會發生表3 OHS風險評估分級確定表 嚴重性等級風險級別可能性等級輕微傷害（）一般傷害（）嚴重傷害（）不可能（C）5級4級3級極少（B）4級3級2級很可能（A）3級2級1級4.3.3風險級別的含義。表4 風險級別的含義風險級別風險級別的含義1級風險（不可容許風險）事故潛在危險性很大，并難以控制，發生事故的可能性已極大，一旦發生事故將會造成很多人傷亡的風險2級風險（重大風險）事故潛在危險性較大，較難控制，發生頻率較高或可能性較大，容易發生重傷或多人傷害；或者會造成多人傷亡，但事故發生可能性一般的風險粉塵、噪聲、毒物作業危險程度分級達、級者3級風險（中度風險）雖然導致重大傷害事故的可能性小，但經常發生事故或未遂過失，潛伏有傷亡事故發生的危險粉塵、噪聲、毒物作業危害程度分級達、級者，高溫作業危害程度分及達、級者4級風險（可容許風險）具有一定危險性，雖然重傷可能性極小，但有可能發生一般傷害事故的風險高溫作業危害程度分級達、級者；或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業危害程度分級為安全作業，但對職工休息和健康有影響者5級風險（可忽略風險）危險性小，不會傷人的風險4.3.4 重大風險的確定4.3.4.1 確定重大風險的準則1、2、3、4級風險，要確定為重大風險。下述情況可直接確定為重大風險；a）違反相關法律、法規和標準的。b）相關方有合理抱怨或要求的。c）曾經發生過事故，至今未采取防范、控制措施的。d）直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。4.4風險控制策劃。4.4.1根據風險評價結果，策劃風險控制措施。4.5當公司的活動、產品、服務發生較大變化或法規及其他要求更新時，各部門應及時對危險源進行補充辨識，并報安部部