計量、測試器具管理程序文件號 QP760100版本號 1.0日期2020-3-6共 5 頁 第 3 頁1.目的對計量、測試器具進行控制，以確保其準確度于已知范圍內，并符合測試能力要求，確保測量結果的準確性。2.范圍適用于保管、使用計量、測試器具的部門和個人。3.定義3.1 檢定：將被檢定計量、測試器具與已知精度的標準器對比測試，加以調整并記錄相應測試值。（用以校對的標準器的精度至少高于被檢定計量、測試器具一個等級）3.2 檢定周期：兩次檢定之間的間隔時間，可根據計量、測試器具的穩定度，測量目的及使用頻率來改變其檢定周期的長短。3.3 日檢： 檢定特殊工序的計量、測試器具，需每日相對而言較短的時間內進行檢查，日檢所需做的就是根據指標及設定條件進行好、壞判斷，或使用轉移標準來調整。3.4 企業參照標準器：在檢定系統中處于最高級參照標準地位的計量、測試器具，其精度能追溯至國家或國際認可的標準。4.職責4.1 品管部負責計量、測試器具的檢定與管理；并將其建檔管理，填寫“計量器具清單”，并建立“生產/檢測設備履歷表”。4.1.1 明確企業參照標準，負責標準器的送檢、保管及維護或檢定、校對，使量具及檢驗、試驗設備能追溯至國家或國際標準。4.1.2 定期檢定/校對檢驗、試驗設備，并保存“計量、測試器具檢定報告”/“自校記錄”。4.1.3 分析判斷“計量、測試器具檢定報告”/“自校記錄”及調整檢定周期。需要時，判斷偏離校準計量、測試器具，及已檢驗結果的有效性。4.1.4 負責計量、測試器具的登記、控制、召回與檢定。4.1.5 確定檢定在適合環境內進行。4.2 計量、測試器具使用部門主管的職責4.2.1 確定用于檢驗、測量、試驗的計量、測試器具的能力及要求。4.2.2 選擇合乎要求的計量、測試器具。4.2.3 監控計量、測試器具是否到期并使計量、測試器具合乎測量要求，可根據“計量、測試器具應檢計劃表”或懷疑計量、測試器具是否準確時送檢。確保所屬單位用于檢驗、測量、試驗的計量、測試器具均在測量有效期內。4.2.4 保管用于日檢的工具、數值不變的儀表或轉移標準器。4.2.5 確定日檢范圍內的計量、測試器具及使用之前均做過日檢。5.工作程序5.1 測量標準器的控制要求如下：5.1.1 測量標準器的準確度應確為已知，應至少高于所檢驗測量計量、測試器具準確度的三倍以上。5.1.2 測量標準器應編號控制。5.1.3 測量標準器必需定期檢定，并控制其檢定周期，而檢定服務單位應為國家標準實驗室或經國家發證的檢定單位，或可證明其使用標準可追溯至國際標準的單位。5.1.4 檢定結果應有檢定報告。5.1.5 測量標準器發現有不合格情形時， 應立即確認用此計量、測試器具檢定的計量、測試器具的準確性，并作必要的糾正措施。5.2 計量、測試器具的控制5.2.1 為確保計量、測試器具能依規定時間送檢， 除現場主管主動控制外，品管部應依照本程序5.4節的規定實施召回作業。5.2.2 現場使用部門應責成保管單位或人員對計量、測試器具妥善的搬運保存、放置，保持檢驗、試驗設備的清潔。5.2.3 有失效可能的計量、測試器具，應立即送品管部確定其準確性，以避免不合格測量的發生。5.2.4 修理過的計量、測試器具應經重新檢定合格后，才能用于檢驗/測量。5.3 非檢定計量、測試器具的控制5.3.1 非檢定的計量、測試器具包括以下幾類：A.用于觀察或指示用的而無需做定量判斷的計量、測試器具。B.一般用途的萬用表（如測量線圈是否導通）、計量、測試器具等。5.3.2 對非檢定檢驗、試驗設備在檢驗后貼上“點檢合格”標簽，并在每次使用前進行點檢，發現問題及時向質檢人員反映。5.4 計量、測試器具強制召回制度5.4.1 為確保計量、測試器具能依規定的檢定期限送檢應依本強制召回制度執行，為確保檢定工作正常、有序的進行，品管部應于每年年底制訂次年的檢定計劃，并填寫“計量、測試器具應檢計劃表”。5.4.2 品管部將于次月到期的計量、測試器具以“計量、測試器具送校通知單”，通知使用部門/班組按時送檢。編寫: 審核: 批準: 日期: 日期: 日期: 文件號 QP420100QP760100版 次 1.0編寫日期 2020-3-601-04-29共11頁 第11頁文件和資料控制計量、測試器具管理程序5.4.3 使用部門接到通知后， 如對所安排的檢定日期有異議時，應立即與品管部協調檢定日期，否則依所訂日期安排送校事宜。5.5 檢定周期5.5.1 檢定周期的制訂依據制造商的規格、比較以往檢定結果、使用方法與頻率等決定。5.5.2 為簡化檢定周期的制訂作業，暫時規定其檢定周期為一年，以后根據使用情況（使用頻率或場合）適當調整。5.6 檢定報告5.6.1 檢定報告應包括以下資料：A.檢定日期。B.受校計量、測試器具或標準器名稱、品牌、型號、檢驗、試驗設備編號。C.檢定時的環境狀態(溫度、濕度或風速等)。D.調校之前的測量結果，調校之后的結果。E.檢定者、審核者的簽署及日期。F.檢定部門的有效印章。5.6.2 所有檢定記錄由品管部按照“質量記錄控制程序（QP420200）”進行歸檔保存。5.7 檢定標識5.7.1 所有置于現場的計量、測試器具均應貼有狀態標識以顯示該計量、測試器具的使用狀態。5.7.2 所有用于測量目的的計量、測試器具， 均應標貼“合格”標簽，并標明有效期，在有效期內方能用于測量。5.7.3 用于檢定狀態標識標簽如下：A.“合格”標簽： 該標簽須填寫如檢驗、試驗設備識別號碼，本次檢定日期，下次檢定日期，檢定者等，并貼附于合格檢定的計量、測試器具上，如果合格證無法粘貼在計量、測試器具上則該合格證編號應能與計量、測試器具上編號對應。B.“點檢合格”標簽：計量、測試器具僅做功能檢查和判斷的。C.“暫停使用”標簽：計量、測試器具尚待檢定、損壞、待修或逾期未送返校正的計量、測試器具，則標貼本標簽并且禁止使用。5.8 計量、測試器具由需求部門填報購物計劃，依技術指標與價格進行評審后采購，再由使用單位進行驗收，并由品部登記在“計量、測試器具清單”上。5.9 計量、測試器具的報廢：計量、測試器具在經維修后仍然無法達到要求的準確度或無法使用的，使用部門應逐級上報申請報廢，經總經理/其授權代表批準后，計量、測試器具管理部門在計量、測試器具臺帳上注銷。6.參考資料6.1 計量、測試器具管理程序(QP760100)6.2 質量記錄控制程序(QP420200)6.2 計量、測試器具校對規程（見權責單位檔案）7.報告和記錄 7.1 計量、測試器具應檢計劃表(FM760101)7.2 生產/檢測設備履歷表（FM750202）7.3計量、測試器具送校通知單(FM760102)7.4計量、測試器具清單 (FM760103)7.5 計量、測試器具自校記錄表(FM760104)1.目的建立公司文件和資料審核、分發及更新程序，使公司文件均能得到有效控制。2.范圍適用于涉及文件(含資料)編寫、審核、批準、發放、回收及更新的部門主管及個人。3.定義3.1 質量體系所產生的受控文件共3類：3.1.1 質量手冊；3.1.2 程序文件；3.1.3 工作文件，包括如下：A.崗位職責；B.相關部門制訂的圖紙、工藝卡片、檢驗標準、操作規程和管理規定等。3.2 外來文件：非本公司制訂的但用于本公司質量體系的文件，如法律、法規、標準、國際公約、慣例和顧客提供的文件等。4.職責4.1 質量手冊：4.1.1 ISO推行小組負責編寫質量手冊及其更新版本； 4.1.2 管理者代表負責審核質量手冊的內容。4.1.3 董事長批準質量手冊。 4.1.4 辦公室負責：質量手冊的分發、原稿的存檔及作廢版本處理。注：質量手冊的分發參照質量手冊控制分發名單。4.2 程序文件： 4.2.1 各部門主管負責編寫與本部門相關的程序文件及其更新版本；4.2.3 管理者代表負責審核程序文件。4.2.4 董事長負責批準程序文件。4.2.5 辦公室負責：分發程序文件；原稿的存檔及處理作廢版本。注：程序文件的分發參照附錄“文件分發名單控制表”，程序文件涉及的班組依實際情況進行頒發控制。4.3 工作文件：4.3.1 相關部門主管負責組織編寫本部門的“工作文件”及更新版本；4.3.2 公司管理者代表負責審核“的工作文件”內容。4.3.3 董事長負責批準工作文件；4.3.4 辦公室負責工作文件及更新版本的分發和原稿的存檔及處理作廢版本。注：工作文件的分發參照附錄“文件分發名單控制表”，工作文件涉及的班組依實際情況進行頒發控制。4.4 外來文件： 4.4.1 辦公室負責：控制、分發外來文件及更新版本和處理作廢版本；存檔外來文件。4.4.2 各部門主管負責存檔本部門使用的外來文件。5.要求5.1 總則受控文件的編寫、審核、批準、更改、發行、存檔、作廢等，按本程序職責說明執行。5.2 受控文件分發前準備：5.2.1 文件的編號和批準：文件在經相關部門或個人在編寫完成后進行如下處理： A.編號：按照“ 5.12” 的要求進行編號。 B.批準：按照本程序“4.職責”的要求由相應的批準人在文件上簽章使文件生效；5.2.2 受控文件的登記和標識： A.文件批準后并登錄于“文件目錄”中； B.交分發者的文件可以是原稿、復印件或傳真方式。 C.若以原稿或復印件交分發者，則在作為原稿/復印件的文件首頁背面蓋“受控”章以便識別。 D.若以傳真方式送分發者，分發者收到傳真后在首頁背面蓋“受控”章以便識別。 E.對于分發給使用部門的原稿或復印件，應由文件的分發部門在相應的文件的首頁正面加蓋紅色的“受控”章，以表明文件處于“受控”狀態。 F.對于非受控文件，如：用于教育培訓的文件等，應于首頁加蓋“非受控”章，以便識別。5.3 受控文件分發：5.3.1 分發前，文件的批準人確定文件分發范圍，填寫“文件分發名單”，文件分發名單確定的原則是：凡是與文件執行內容有關的部門均應得到相應文件的有效版本。5.3.2 文件分發者按批準人確定的“文件分發名單”復印文件，并將文件分發給相應的部門或個人。5.3.3 接受文件人在“文件分發記錄表”上簽章，作為文件接收的證據。5.3.4 如果分發的文件是更新版本，分發者應按照原分發范圍（即原有的“文件分發名單”）要求文件的接收人出示失效文件，并蓋作廢章做作廢處理或當場銷毀，分發者在“文件分發記錄表”上簽章作已處理失效文件記錄，作廢文件的原稿需保留。5.4 受控文件的更改：5.4.1 質量手冊、程序文件及工作文件需更改時，如涉及文件內容的更改，由申請者填寫“文件更改申請”表，經管理者代表審核后經董事長批準，由辦公室按照5.3節的規定分發至相關單位部門和個人。如果只是錯字或字數的刪減等的更改，則可由管理者代表認可后直接在文件上更改(含原件)，并在更改處簽章。5.4.2 除非有特別指定，受控文件的更改應由管理者代表審核后經董事長批準。5.4.3 文件內容做小的改動時，須抽換更改的那一頁次及版本頁(首頁)，其余頁次內容不作變更。5.4.4 更改版本號整數位或更改頁碼時，整份文件換為新版。5.4.5 文件版本更改準則A.文件的首版，其起始版本號應為1.0。B.凡是對文件中一般的非原則性差錯的更改，每更改一次應順次提升版本號小數點后面的一位數，如由1.0改為1.1由1.2改為1.3等。C.凡是文件更改中涉及系統的主要內容或需要增、減頁次等，應更改版本號整數位，每更改一次順次提升整數位1.2改為2.0；2.4改為3.0等，每次更改后的新版本號的小數位應從X.0開始。D.表格的版本、版次的更改與文件相同。 5.5 受控文件存檔參照質量記錄控制程序JS-QP4202執行。5.6 受控文件控制：5.6.1 受控文件統一由辦公室分發，其他部門未經授權不得分發。5.6.2 如確因實際需要增發文件，可以向文件批準者申請：A.由批準人直接填寫在“文件分發名單”中，正式擁有受控文件。B.要求一份復制版本，復制版本蓋非受控章，以不列入更新控制范圍。 5.7 質量手冊和程序文件的制作內容應包含如下幾個方面，工作文件可根據實際需要對以下內容做適當的選擇：5.7.1 目的:為了順利執行程序，先必須清晰地闡述編寫文件的出發點。5.7.2 范圍:對文件有影響的組織、功能、條款、范圍進行描述。5.7.3 定義:恰如其分地解釋程序中特定的詞、條款或符號。5.7.4 職責:控制、權力和確保任務執行的責任。5.7.5 工作程序:通過特定的工作順序來完成特定的工作內容。5.7.6 參考資料:確定與程序有聯系的特定的文件、資料。5.7.7 報告和記錄:列出與程序有關的所有表單或報告。5.8 文件制作章節編號及規定:5.8.1 章節編號規定如下:1.目的2.范圍3.定義4.職責4.1 4.2 5.工作程序5.1 5.2 5.2.2 A.B.Ca.b.5.2.3 A5.3 6.參考資料7.報告和記錄5.8.2.章節編號以不超過四位數為原則，超過時以A,B,C.表示，再次以a,b,c,.表示。5.8.3.程序文件參考依“5.8.1.”節的項目及順序編寫，若沒有參考資料或流程圖時， 則在該項目填入“略”即可。5.9.要求:以本規范字體(宋體標小四號字)為標準參考字體。5.10 文件編寫準則5.10.1 質量手冊 采用6位編碼，其規定如下： - - A. 為泉州市堅實水泥制品有限公司的代碼； 為質量手冊的別碼； 為質量手冊的流水號代碼。 如： JS - QM - 01 流水號 質量手冊泉州市堅實水泥制品有限公司5.10.2 程序文件 采用8位編碼,其規定如下： - - - - A. 為泉州市堅實水泥制品有限公司的代碼“JS”；B. 為文件別代號，QP表示程序文件； C.對應ISO 9001：2000項目(48)以48表示。a.4 質量管理體系 b.5 管理職責 c.6 資源管理 d.7 產品和/或服務實現的過程 e.8 測量、分析與改進 D. 為每大項的分項代號，以19表示，如： a.4 質量管理體系 41 總要求42 文件要求 b.5 管理職責 51 管理層承諾52 以顧客為中心53 質量方針 54 策劃 55 職責、權限和溝通 56 管理評審 c.6 資源管理 61 資源準備 62 人力資源 63 設施 64 工作環境 d.7 產品實現 71 產品實現策劃 72 與客戶相關的過程 73 設計和開發 74 采購 75 生產和服務的運作 76 測量和監控設備的控制 e.8 測量、分析與改進 81 策劃 82 測量和監控 83 不合格的控制 84 資料分析 85 改進 E. 兩位為流水號，自0199號由各部門依據需要以流水號方式編號，如： JS - QP - 42 - 01 流水號 程序文件分項代號 程序文件 泉州市堅實水泥制品有限公司 5.11 表格編號準則采用10位編號方法，其規定如下 - - - - 5.11.1 、為泉州市堅實水泥制品有限公司的代碼“JS”；5.11.2 、為文件表單代號，QR表示表格/表單；5.11.3