QG/JSLD 04.04-2001江蘇利港電力有限公司企業標準QG/JSLD 04.04-2001 設備缺陷管理制度 代替 QG/JSLD 06.02-96 1 范圍 本標準的目的是加強設備缺陷管理，提高設備消缺率和消缺質量，進而提高設備的可用率和健康水平，確保發電設備安全、可靠地運行。 本標準規定了設備缺陷管理的職責、設備缺陷的發現和登錄、檢查確認、消缺后的報告、后續管理、缺陷驗收及缺陷的統計與考核等內容。 本標準適用于所有生產設備上所發生缺陷的管理。2 術語與定義2.1 設備缺陷是指設備出現了性能、零部件、及消耗偏離原設計標準或規定要求。即出現下列情況之一的，應確認為設備發生了缺陷： 設備或部件的損壞造成設備的被迫停止運行或安全可靠性降低； 設備或系統的部件失效，造成滲漏（包括汽、水、氣、煤、灰、油等）； 設備或系統的部件失效，造成運行參數長期偏離正常值，接近報警值或頻繁報警； 設備或系統的狀態指示、參數指示與實際不一致； 由于設備本身或保護裝置引起的誤報警、誤跳閘或不報警、保護拒動；控制系統聯鎖失去、無原因起動或拒絕起動； 對設備進行定期試驗時發現卡澀、動作值偏離整定值； 對設備進行檢驗性試驗時，發現反映設備整體或局部狀態的指標超標，或有非正常急劇變化； 設備或部件的操作性能下降，動作遲緩甚至操作不動； 設備運轉時存在非暫時性的異常聲響、振動和發熱現象。2.2 暫不能消除缺陷是指必須在機組停用后才能消除的缺陷或沒有消缺所必須的備品備件的缺陷或需要進一步觀察、分析才能確認的缺陷，且暫時不會對設備、系統或人身安全構成立即的危害，也不會給運行經濟性帶來嚴重損失的設備缺陷。2.3 可消缺陷是指除暫不能消除缺陷外的其他設備缺陷。2.4 重大缺陷是指直接導致無備用的主要輔助設備停運、主設備降出力或停運的缺陷。2.5 一般缺陷是指除重大缺陷外的缺陷。3 管理職責 3.1 運行部職責3.1.1 通過巡檢、操作和運行分析發現并登錄設備缺陷，提出消缺要求，采取運行措施，為消缺工作順利進行創造條件，做好設備缺陷的驗收工作。3.1.2 在設備缺陷未消除前組織運行值班人員加強檢查監視，采取措施防止缺陷造成的影響擴大。2001-03-26 批準 2001-04-01 實施3.1.3 對發現的重大缺陷，及時通知設備管理人員、檢修人員到現場消缺，根據系統狀況提出消缺期限要求，組織協調重大缺陷的消除。3.1.4 及時對已消缺陷進行驗收，恢復設備或系統的正常運行。3.1.5 對運行人員發現缺陷的及時性、準確性和對缺陷發生后的處理工作進行分析，以提高運行人員處理缺陷的能力。3.2 檢修部門職責3.2.1 負責組織消缺工作，協調專業和部門間的配合，督促消缺工作安全、及時、高質量完成。3.2.2 在維護、保潔工作中檢查設備狀況，發現和登錄設備缺陷，并開展自查自消工作。3.2.3 對所管轄設備負責按月、分專業統計缺陷發生數、計算消缺率、平均消缺時間和消缺及時率指標，分析各指標變動情況和原因，提出解決辦法。3.2.4 負責消缺工作的質量，防止設備缺陷的重復發生。3.3 設備管理部門職責3.3.1 對所管理的設備進行點檢和綜合分析，登錄設備缺陷。3.3.2 對所管設備的缺陷情況進行跟蹤分析，確定重復發生的設備缺陷，找出缺陷發生的原因，提出改進措施，對暫不能消除缺陷進行確認和后續管理，為消缺工作提供備品和技術支持。3.3.3 對所管轄設備負責按月、分專業統計缺陷發生數、計算消缺率、平均消缺時間和消缺及時率指標，分析各指標變動情況和原因，提出解決辦法。3.3.4 設備管理人員每月整理暫不能消除缺陷清單和相應的后續管理措施，分析設備缺陷發生情況、重大缺陷和重復發生缺陷（重復發生的設備缺陷是指：主要設備上同一缺陷在一年內重復發生；主要輔助設備上同一缺陷在6個月內重復發生；輔助設備上同一缺陷在2個月內重復發生）情況并提出改進措施。3.3.5 對本部門的消缺工作進行檢查監督。3.3.6 負責發現和解決潛伏及正在發展的設備缺陷；落實首次出現的設備缺陷的防止措施，舉一反三，消除設備的潛在缺陷。3.4 生產技術部職責3.4.1 負責消缺工作的歸口管理，對消缺過程中出現的問題以及影響消缺率、消缺及時率的問題提出考核意見。3.4.2 負責每月按部門匯總缺陷統計數據，統計全廠缺陷發生數、消缺率、平均消缺時間、消缺及時率指標，分析指標變動的因素，改進設備消缺工作。3.4.3 對重大缺陷的處理及時提供技術支持。3.5 燃料部職責 負責燃料設備的缺陷管理，參照上述運行、檢修、設備管理部門的管理職責組織燃料設備缺陷的消除和全過程管理。3.6 計算機中心職責 負責在MIS中或EAM中建立、更新、維護缺陷管理模塊。4 管理內容與要求4.1 缺陷的發現和登錄4.1.1 以下情形屬常見的維護工作，可由問題的發現部門通知相應的維修部門進行處理，不進入缺陷管理程序： 照明燈損壞、建筑物門窗損壞； 各類濾網的前后差壓升高，需進行清理，但尚未影響設備正常運行的； 油箱、軸承油位下降，需要補油，但尚未達到警戒值的； 各類干燥劑部分失效，需要再生或更換，但尚未影響設備正常運行的。4.1.2 運行值班人員通過對設備進行巡回檢查（日常點檢）和操作調整，監視設備狀況，及時發現設備缺陷。對發現的設備缺陷應采取相應的運行措施，盡力維持設備或系統的運行，防止設備損壞。在MIS系統中認真登錄“設備缺陷單”(其格式見附錄A（標準的附錄）)。缺陷登錄主要是填寫第一欄“缺陷報告”，要求缺陷內容必須明確缺陷范圍，缺陷現象應盡量準確地填寫完整。缺陷登錄時運行值班人員應對設備缺陷的嚴重程度、專業屬性、缺陷類型進行判斷（比較復雜的缺陷應匯報機長、值長共同診斷）。4.1.3 發現重大缺陷時運行人員應逐級向機長、值長、運行部匯報。值長應立即電話聯系設備管理人員、檢修人員到現場處理缺陷。在缺陷未消除前，運行人員應采取措施，防止缺陷造成的影響擴大。4.1.4 運行部網控、灰控、化控崗位由值班負責人填寫設備缺陷報告，發現重大缺陷時及時匯報值長。4.1.5 檢修部門應將設備分解到班組，再由班組將每個設備分解落實到人，檢修人員對設備進行定期維護、保潔工作時應注意檢查設備狀況，對于發現的缺陷，若可以隨手消除的應即隨手消除，事后在班組進行相應的記錄；屬不能隨手消除缺陷的，應及時登錄缺陷并匯報班長。檢修人員發現重大缺陷時，應立即報告運行值長，由值長指揮重大緊急缺陷的消除。4.1.6 設備管理部點檢人員應按照點檢計劃對自己管理的設備進行點檢并結合對設備狀況的綜合分析，發現設備缺陷及時登錄。4.1.7 所有登錄的缺陷報告應對運行人員、設備管理人員、檢修人員開放，以便查詢和管理。4.1.8 對于生產技術部或公司領導發現的明顯設備缺陷未得到發現的，按運行部門60%、設備管理部門20%、檢修部門20%來劃分責任。4.2 一般缺陷的檢查確認4.2.1 檢修部專工應及時查看檢修部分工范圍內本專業新增的和正在處理的缺陷，根據分工將消缺任務安排給相應的班組，若發現缺陷專業定義錯誤時應修改專業屬性后及時轉給其它專業的專工。檢修部專工在接到重復的缺陷單、或經檢查沒有發現設備存在問題且缺陷現象也已消失時可直接將該部分缺陷判為無效。設備管理部熱控專工、電氣專工負責將分工范圍內檢修的熱控、電氣設備缺陷安排到班組處理，工作程序與檢修部專工相同。4.2.2 消缺人員對缺陷進行現場檢查確認，查清缺陷部件和原因，提出需要配合的工作和對運行的要求，并填寫“設備缺陷單”中“檢查確認”一欄內的內容。4.2.3 在檢修部分工范圍內，當專業之間對缺陷歸屬不能統一意見時，由檢修部領導決定缺陷的專業屬性。4.2.4 檢修人員在消缺過程中若發現無設備問題且缺陷現象也已消失或認為符合“暫不能消除缺陷”條件時，可注明情況后將缺陷單退回檢修部門專工，由專工確認，如檢修部門專工認為不屬無效或暫不能消除缺陷時應將缺陷單返回班組進行消缺。4.2.5 機務、電氣一次設備缺陷與熱控、繼電保護、電氣儀表設備缺陷有關時的處理程序4.2.5.1 檢修部專工在安排消缺工作時或檢修人員在缺陷確認、處理過程中若發現缺陷全部或部分是熱控、電氣二次這些設備管理部分工范圍內的問題時，應通知設備管理部熱控專工或電氣專工，由設備管理部熱控專工或電氣專工安排將設備上存在的熱控、電氣二次缺陷查清并消除。4.2.5.2 設備缺陷如與熱控、電氣二次有關，應先由熱控或電試班人員進行缺陷的檢查確認和消除工作。若熱控、電氣二次檢修人員在消缺過程中發現相關的機務、電氣一次設備存在缺陷時，由設備管理部相應專業點檢人員參加檢查，確定需要由檢修部機務、電氣一次人員消缺時，由設備管理部點檢人員填寫確認意見。4.2.6 根據缺陷確認的情況，檢修部專工可以提出將有缺陷設備提前列入計劃檢修，設備管理人員根據設備檢修計劃的安排，確定是否列入計劃檢修。4.3 消缺后的報告4.3.1 接到消缺任務后，檢修班長應及時安排檢修人員消除缺陷。4.3.2 消缺工作完成后，消缺工作的負責人應將消缺情況在“設備缺陷單”上“消缺報告”一欄內注明并通知運行人員。4.3.3 “消缺報告”中：消缺情況主要應將消缺過程中發現的問題和處理辦法以及遺留的設備問題如實認真填寫，不得空白或用類似“已消除”這樣不能反映消缺情況的詞語。耗用工時、材料、備品是指消缺工作實際耗用工時數和實際消耗材料、備品的名稱、數量。消缺工作完成且“消缺報告”中各欄填寫完畢由消缺工作負責人簽名后轉給運行驗收。4.3.4 檢修人員在消缺過程中遇到技術問題時由班組與檢修部門專工討論解決；消缺工作需要更換備品或需要對設備進行一些變動時應得到設備管理人員同意。4.4 暫不能消除缺陷的后續管理4.4.1 檢修部門專工在分配消缺任務時應將符合“暫不能消除缺陷”條件的缺陷轉給相應的設備管理人員。檢修班組在消缺過程中發現符合“暫不能消除缺陷”條件的缺陷時可注明情況后返回檢修部專工。由檢修部專工確認簽名后轉給設備管理人員。4.4.2 設備管理人員負責確定暫不能消除的缺陷，對不符合暫不能消除缺陷條件的缺陷應返回給檢修部專工。對符合條件的暫不能消除缺陷，設備管理人員應在“設備缺陷單”上“后續管理”一欄內注明后續管理的意見，并認真做好后續管理工作，如提出運行要求、準備備品、確定檢修范圍和技術標準等。對于原因不明，需要觀察分析的暫不能處理缺陷應由設備管理人員在最長不超過4周內提出處理意見。4.4.3 在準備工作完成后且運行條件許可時，設備管理人員應及時通知檢修部安排消缺工作（將缺陷單返回給檢修專工）；或將消缺工作安排到計劃檢修項目中，待消缺工作完成后直接由設備管理人員驗收該缺陷。4.4.4 設備管理人員應了解所管理設備的缺陷情況，對缺陷進行分類、分析缺陷發生的原因和提出防止缺陷重復發生的措施。4.5 設備缺陷的驗收4.5.1 運行部值長、機長、班長應隨時了解掌握設備缺陷情況，并將本班新發現的缺陷、消除的缺陷以及現存的較大缺陷情況作為交接班的重要內容交接清楚。4.5.2 運行人員在接到檢修人員缺陷驗收的通知后應及時安排系統恢復和設備試轉工作，在驗證設備缺陷確已消除后將設備投入運行并及時驗收缺陷，并在“設備缺陷單”上“缺陷驗收”一欄中填寫驗收意見。4.5.3 機長、班長應隨時主動查閱待驗收的缺陷，在條件具備時及時驗證或觀察消缺效果，及時驗收已消除的缺陷；若發現缺陷現象仍然存在或消缺不徹底時，應將缺陷返回檢修班組處理。4.6 重大缺陷的處理4.6.1 運行人員在確認缺陷屬重大缺陷后應立即采取措施防止缺陷造成的影響進一步擴大，并通知設備管理人員、檢修人員到現場處理，同時通知生產技術部，匯報有關領導。4.6.2 遇到值長要求緊急處理的重大缺陷時，檢修部門應立即安排消缺工作。4.6.3 消缺方案由設備管理人員和檢修部專工一起制訂，生產技術部應提供必要的技術支持。4.6.4 重大缺陷消除后，由設備管理人員補充填寫設備缺陷單，檢修部門完成相應欄目的填寫，運行部門完成“缺陷驗收”一欄的填寫。4.7 一般設備缺陷和重大缺陷的管理流程請見附錄B(提示的附錄)。5 設備缺陷的統計與考核5.1 設備缺陷的統計計算5.1.1 消缺率計算公式：消缺率=當月實際消除的缺陷總數當月可消缺陷總數其中，當月可消缺陷總數為從上月最后兩個工作日開始到本月最后兩個工作日前發現的缺陷中除暫不能消除缺陷以外所有有效的統計的缺陷數加上月未能消除的可消缺陷數。 月消缺率要求達到95%以上。5.1.2 消缺時間和平均消缺時間的統計計算：5.1.2.1 消缺時間是指可消除缺陷從缺陷登錄到消缺報告完成的時間。5.1.2.2 對于一般缺陷：統計法定工作日從8:1516:15每天8小時。5.1.2.3 對于重大缺陷：連續計時。5.1.2.4 平均消缺時間的計算公式： 平均消缺時間=當月實際消除缺陷的消缺時間之和當月實際消除的缺陷總數5.1.3 消缺及時率的統計計算5.1.3.1 消缺及時率計算公式： 消缺及時率=已消缺陷中消缺時間在消缺期限內的缺陷數當月實際消除的缺陷總數 對于重大緊急缺陷，消缺期限以值長規定為限；對于一般可消缺陷，消缺期限以缺陷登錄后16個工作小時為限。5.1.3.2 月消缺及時率要求達到90%以上。5.1.4 缺陷數清零 機組大、中、小修時，該機組原有的設備缺陷應列入檢修計劃，并查明原因全部消除，檢修后的設備應達到零缺陷。機組復役后發現的新缺陷均需重新進行缺陷的登錄手續，并按此統計缺陷數。5.2 考核5.2.1 生產技術部對消缺過程中出現的消缺質量、影響消缺工作的問題提出考核意見。5.2.2 消缺指標未達到要求時，每月由生產技術部負責提出考核意見。附錄A (標準的附錄)江蘇利港電力有限公司設備缺陷單 缺陷單號：待消缺陷報告設備編碼： 設備名稱：專業歸屬： 發現人（簽名）： 登錄時間： 年 月 日 時 分缺陷內容和發展過程：正在消除暫不能消除檢查確認檢修班組： 班 缺陷檢查情況：轉給 班組：是 ；原因：屬無效缺陷： 是 ；原因： 暫不能消除的缺陷：是 ；原因： 確認人（