安全生產體系檢查考核辦法為持續發揮安全生產體系的統領作用，促進體系向科區（車間）、班組、崗位縱深推進，特制定如下辦法。一、檢查方式（一）生產礦井、工程處、安拆公司1、.“安全質量”要素按淮北礦業煤礦安全生產標準化檢查考核實施意見進行檢查。2、.其他體系要素責任部門有針對性安排檢查，每季度末月20日前必須全部完成。3、.公司體系辦組織對礦井基層科區抽檢，每個單位隨機檢查一個科區，11個要素井上下全覆蓋。（二）地面單位1、.各要素責任部門有針對性安排檢查，每季度末月20日前必須全部完成。2、.由安全監管局負責組織對基層車間抽檢，車間推進要素現場與基礎資料全覆蓋。二、計分辦法礦（廠）總分礦（廠）得分70%+科區（車間）得分30%。三、考核內容1、.考評對象生產（基建）礦井、工程處、安拆公司、地面生產單位（華塑股份公司、臨渙焦化公司、雷鳴科化公司、電力公司、淮北選煤廠、臨渙選煤廠、渦北選煤廠、鐵路運輸處）。2、.要素分值考核主要內容為體系建設要素合計1000分，安全效果屬扣分項。具體分值分布情況如下：（1）礦（廠）層級序號要 素分 值責任部門備 注1安全理論20宣傳部2安全文化40宣傳部3安全培訓50宣傳部4安全責任20安監局5安全制度20安監局6安全技術50生產管理部7安全投入20運營管控部8安全質量500生產管理部通防地測部機電裝備部安監局按季度驗收分數計入。9安全監督50安監局10風險防控50安監局11隱患排查50安監局12“三違”整治50安監局13規范操作40工 會14規范管理40機電裝備部15安全目標（扣分項）死亡事故（重大涉險事故）1起扣200分；致命性重傷事故1人（次）扣150分（地面單位扣200分）；重傷（重大非人身）事故1人（次）扣100分（地面單位扣150分）；瓦斯超限1次：1%-3%扣50分；3%及以上扣100分；遲報、瞞報輕傷事故一次扣10分；遲報、瞞報重傷及以上人身事故和重大非人身事故、重大涉險事故一次加扣50分。（2）科區層級序號要 素分 值檢查部門生產礦井地面單位1安全培訓100體系辦監管局2安全制度50體系辦監管局3安全技術100體系辦監管局4安全質量150體系辦監管局5安全監督100體系辦監管局6風險防控100體系辦監管局7隱患排查100體系辦監管局8“三違”整治100體系辦監管局9規范操作100體系辦監管局10規范管理100體系辦監管局11安全目標 未建立科區、班組、職工安全目標體系的扣50分，安全目標考核獎懲不到位的每次扣20分。發現隱瞞工傷的，重傷扣100分、輕傷扣20分。（3）“安全質量”要素（安全生產標準化專業）序號要 素分 值權重責任部門備 注1風險分級管控1000.1安監局2事故隱患排查治理1000.1安監局3通風1000.16通防地測部4地質測量與災害治理1000.11通防地測部5采煤1000.09生產管理部6掘進1000.09生產管理部7機電1000.09機電裝備部8運輸1000.08機電裝備部9職業衛生1000.06職防辦10安全培訓與應急管理1000.06宣傳部、安監局、工會11調度及地面設施1000.06生產管理部（調度）3、.檢查標準（附后）。四、有關要求1、.要素責任部門嚴格按照“考核標準”現場逐項打分，檢查表必須有被檢查單位主要領導或分管領導簽字確認后交公司體系辦備案。2、.要素責任部門季度末月20日前將檢查情況報公司體系辦。3、.“安全質量”（安全生產標準化）檢查時，將工程處、安拆公司項目工程一并檢查。其中工程處只考核風險分級管控、隱患排查治理、掘進、職業衛生、培訓與應急管理、調度和地面設施六個專業，按權重計入總分。安拆公司只考核風險分級管控、隱患排查治理、采煤、職業衛生、培訓與應急管理、調度和地面設施六個專業，按權重計入總分。20安全生產體系礦（廠）檢查標準要 素檢 查 標 準扣分原因得分安全理論（20分）理論學習（10分）：黨委中心組月度未組織一次安全理論學習，扣1分；安全生產法律法規和集團公司重要安全會議精神、政策文件、重傷以上事故通報等未按要求通過專題會議、安全辦公會學習貫徹的，少一次扣2分；未建立礦廠和科區（車間）安全理論學習機制，扣1-2分；集團公司管技人員抽考成績按百分制折算打分。研究應用（10分）：月度未召開體系建設例會或例會內容簡單，扣1分；季度未舉辦安全體系大講堂，扣1分；每年至少開展一次安全管理論壇，未開展扣2分；未組織學習安全生產體系建設先進經驗做法扣1分。每季度至少在安全體系網上發表3篇經驗交流材料，少一篇扣2分。安全文化（40分）（暫行）理念系統（10分）：抽問集團公司核心安全理念、年度工作目標、舉措、重要會議精神1人不知扣1分。科區（車間）會議室無安全理念宣傳，扣1-3分；未建立礦廠、科區、班組及職工層級安全理念并宣貫滲透，每層級扣1分。行為養成系統（20分）：領導力：副總及以上領導未簽訂安全承諾書少1人次扣1分；“違章指揮”1人次扣2分。執行力：不執行集團公司制度、規定，1次扣2分；重要文件、會議精神24小時未傳達到科區（車間）扣1分；檢查考核未正常組織扣1分；黨員安全責任區、安全示范崗活動未開展或效果較差，扣1分。氛圍營造（6分）：工廣標語、排版、櫥窗、網站、電視、廣播等工具缺少安全（體系）內容，每塊扣1分。保障系統（4分）：季度未舉辦一次警示教育扣1分。季度未開展安全形勢任務教育，礦廠領導班子成員每少1人次宣講扣1分。 安全培訓（50分）基礎保障（9分）：1、有負責安全生產培訓工作的機構，配備滿足工作需求的人員,不符合要求 1處扣 1 分。2、建立并執行安全培訓管理制度。未建立制度不得分；制度不完善 1處扣 0.5 分。3、按規定配備師資和裝備、設施；不具備培訓條件的煤礦，可委托其他機構進行安全培訓。場所、師資、設施等不符合要求或欠缺1 處扣 0.2分；不具備條件且未委托培訓的不得分。4、按照規定比例提取安全培訓經費，做到專款專用。未提取培訓經費不得分，經費不足扣1 分，未做到專款專用扣1分。組織實施（26分）：1、有年度培訓計劃并組織實施。無計劃不得分。2、培訓對象覆蓋所有從業人員（包括勞務派遣者）。培訓對象欠缺 1 種扣 0.2 分。3、安全培訓學時符合規定。不符合要求 1處扣 0.5 分。4、針對不同專業的培訓對象和培訓類別，開展有針對性的培訓；使用新工藝、新技術、新設備、新材料時，對有關從業人員實施針對性安全再培訓。培訓無針對性扣 1 分，其他 1處不符合要求扣0.5分。5、特種作業人員經專門的安全技術培訓（含復訓）并考核合格。 1 人不符合要求不得分。6、主要負責人和職業衛生管理人員接受職業衛生培訓；接觸職業病危害因素的從業人員上崗前接受職業衛生培訓和在崗期間的定期職業衛生培訓。主要負責人未經過職業衛生培訓扣 1 分；其他1人不符合要求扣0.2分。7、從事采煤、掘進、機電、運輸、通風、地測等工作的班組長任職前接受專門的安全培訓并經考核合格。 1 人不符合要求扣 0.2 分。8、組織有關人員開展應急預案培訓，熟練掌握應急預案相關內容。不符合要求 1 處扣 0.2 分。9、主要負責人和安全生產管理人員自任職之日起 6個月內，通過安全培訓主管部門組織的安全生產知識和管理能力考核，1 人不符合要求不得分。持證上崗（6分）：1、特種作業人員持特種作業人員操作資格證上崗。不符合要求 1 人扣 1 分。2、主要負責人和安全生產管理人員通過考核取得合格證上崗。不符合要求 1 人扣 1 分。3、其他人員經培訓合格取得培訓合格證上崗。不符合要求 1 人扣 0.2 分。培訓檔案（9分）：1、建立安全生產教育和培訓檔案，內容包含各類別、各專業安全培訓的時間、內容、參加人員、考核結果等。未建立檔案不得分；檔案內容不完整每缺 1 項扣 0.2分。2、建立健全特種作業人員培訓、復訓檔案。未建立檔案不得分；檔案內容不完整。每缺 1 項扣 0.2 分。3、檔案管理規范。不符合要求 1 處扣 0.2 分。安全責任（20分）責任體系（5分）：未制定各級領導安全生產責任制及對應的落實措施，扣5分；抽考1人回答不正確扣1分；其他崗位責任制不健全，缺少一個崗位扣1分。安全問責（10分）：集團公司的安全問責不落實的，扣5分；單位發生事故未追查、處理的，每次扣5分。作風問責（5分）：未按集團公司規定跟帶班或值班的，發現一次扣5分，科區管技干部跟班不符合規定未進行問責的，1人次扣2分；被集團公司“雙隨機”抽查通報批評的，一次扣5分。安全制度（20分）內容：未執行集團公司制度的，一次扣2分；未按集團公司要求制定相關制度的，每項扣2分；礦制定的安全制度沒未及時按上級文件修訂完善的，一次扣2分；未按要素設置目錄清單形成制度體系扣2分；未錄入體系平臺扣2分。 安全技術（50分）組織領導（10分）：未建立以總工程師為首的技術管理體系（有網絡圖），扣10分。規程措施（10分）：工程設計前未進行風險確認、評估扣5分，未制定風險防控措施扣5分；規程、措施編制違反相關規定的，一次扣10分；規程、措施未集體審批的，1次扣5分。科技推廣（10分）：未開展新工藝、新技術、新裝備安全技術經濟一體化論證扣5分；未按集團公司要求落實“四化三減”的，扣5分。災害治理（20分）：未編制年度、季度、月度災害治理計劃的，每項扣5分；未制定消災措施的，每項扣3分;未組織災害治理工程驗收評估的，每項扣5分；未完成瓦斯治理工程，強行安排采掘活動的扣10分；水害治理不徹底，安排采掘活動的每項扣10分。安全投入（20分）重大項目（6分）：季度未完成集團公司重大項目投入的，每項扣2分，扣完為止。項目管理臺帳（6分）：建立不規范的，每項扣1分；未按時填報報表或未按計劃實施的，每項扣2分。安全費用（6分）：項目立項計劃下達后月內未報計劃的，每項扣1分，季內未報計劃的，每項扣2分；未按時填報形象進度的，每項扣1分；進度不實，每項扣4分。計劃完成率（2分）：按完成率情況扣分。安全質量（500分）以集團公司驗收礦井綜合得分計入。安全監督（50分）專職監督（15分）：開窩撥門、過斷層、過老硐、安裝拆除等重點地段未按規定安排跟班的，每次扣5分；安監機構不健全扣5分，安監人員少1人扣1分。專業監督（15分）：職能科室未根據業務范圍制定月度、季度監督重點計劃的，每單位扣2分；管理人員下井未錄入安全隱患信息的（查安全信息平臺），每人次扣1分。齊抓共管（10分）：月度未開展“雙隨機”督查的，扣5分；工會、團委、協安等月度未開展安全活動的，扣5分。事故追查處理（10分）：事故超過24小時未追查的，一起扣5分；事故原因分析不透，每起扣2分，未對事故進行通報處理的，一起扣2分。 風險防控（50分）風險管控（30分）工作機制（4分）：未建立工作責任體系及制度的，扣3分，礦領導不清楚職責的，扣0.5分；未明確管理部門的，扣1分；未明確辨識范圍、方法和風險的辨識、評估、管控工作流程的，缺1項扣1分。風險辨識評估（10分）：1、礦長未組織開展年度辨識的，扣4分；年度辨識未對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統進行辨識及缺少辨識評估報告、風險清單、管控措施的，缺1項扣1分。2、新水平、新采（盤）區新工作面設計前，總工程師未開展專項辨識的，扣3分。3、生產系統、工藝、主要設施設備、重大災害因素等發生重大變化時，高危作業前分管負責人未組織開展專項辨識的，扣3分。4、新材料實驗或推廣前，連續停工1個月以上復工復產前，分管負責人未組織開展專項辨識的，扣3分。5、本礦發生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患或所在省份發生重特大事故后，礦長未組織開展專項辨識的，扣2.5分；專項辨識內容不齊全、缺少風險清單及管控措施的，缺1項扣1分，辨識成果未在應用中體現缺1項，扣0.5分。風險管控（10分）：1、礦長未組織實施重大風險管控措施的扣2分，管控措施中未明確人員、技術、資金的，缺1項扣0.5分；未在重大安全風險區域設定人數上限的扣1.5分，超1人扣0.5分。2、礦長每月未組織對重大風險管控措施落實及效果進行檢查分析的扣3分。3、分管負責人每旬未組織對分管范圍內風險管控重點實施情況進行檢查分析的扣3分，分析周期不符合要求的，每缺1次扣1分。4、礦領導未執行帶班制度的扣1分，帶班未跟蹤重大風險管控措施落實或發現問題未及時整改的，1處扣0.5分。5、重風險內容未公示的扣1.5分，公示內容和位置不符合要求的，1處扣0.5分。保障措施（6分）：1、未采用信息化對安全風險進行記錄、跟蹤、統計、分析的，扣1.5分。2、井下和地面關鍵崗位人員培訓內容缺少年度和專項風險辨識結果、相關重大風險管控措施的扣2.5分，內容不符合要求的，1處扣0.5分。3、未按規定組織相關人員學習安全風險辨識評估技術的扣2分，一人未參加學習扣0.5分。應急管理（20分）應急管理基礎（12分）：1、未建立應急管理三項機構、人員配備不足、無固定應急救援場所的，扣0.1分。2、9項應急管理制度，缺1項扣0.5分。3、應急救援物資、裝備或設施未建立臺賬，未按規定儲存、維護、保養、更新、檢查，無可靠的信息通訊和傳遞系統，未配備必須的急救器材和藥品，與就近的醫療機構未簽訂急救協議的，未建立應急專家庫，缺1項扣0.5分。4、未建立井下安全避險設施或總工程師每年未對安全避險系統進行評估的，扣0.1分。5、未建立應急廣播系統的，扣0.5分。6、自救器備用量不足10%的扣0.5分。7、未明確相關人員遇險處置權和緊急避險權的扣0.5分。8、應急指揮中心沒有最新的四張圖紙、無預防與處理計劃、無應急預案的，每缺1項扣0.5分。9、未與救護隊簽署救援協議的扣0.5分。應急預案（3分）：未編制應急預案的，不得分；未及時修訂、未組織評審、應急預案發放不及時的，1項扣1分；未制定應急處置卡的，扣0.5分；未按分級屬地管理原則上報應急預案的，扣0.5分；發生事故時未實施應急響應、組織救援，未按規定上報事故信息的，缺1項扣0.5分。應急演練（3分）：沒有應急演練規劃、年度計劃和演練工作方案的，缺1項扣1分；3年內未完成所有綜合應急預案和專項應急預案演練的，缺1項扣0.5分；礦長未組織實施應急預案及演練、災害預防和處理計劃的，缺1項扣2分。資料檔案（2分）：應急管理資料未連續保存2年的，扣1分；應急管理檔案內容不完整真實、管理不規范的，每1項扣1分。 隱患排查（50分）工作機制（7分）：未制定四級隱患排查制度的，扣2.5分；未建立責任體系、未明確管理部門、未進行隱患分級的，缺1項扣0.5分。 隱患排查（15分）：未編制隱患年度排查計劃的，扣2分；未組織礦井、系統、科區、班組、崗位隱患排查的，缺一項扣1分；隱患排查組織人員、范圍、頻次不符合要求的，1項扣0.5分；未建立排查臺賬的,扣1分，臺賬登記未明確隱患名稱、排查時間及人員、等級認定、整改責任單位和人員等，缺1項扣0.1分；排查發現重大隱患后未及時上報、建檔的，扣1分；上級及集團公司檢查查出問題較多的扣1分，查出的問題比較嚴重的扣3分。隱患治理（12分）:1、隱患治理不符合“五落實”要求的，扣0.5分。2、重大隱患礦長未組織制定方案、實施的，扣1分；未及時上報治理方案的，扣0.5分。3、不能立即治理的隱患，未明確責任人組織治理的扣1分；能夠立即治理的隱患，當班未及時治理的，扣1分，未記錄的，扣0.5分。4、未制定隱患治理措施或措施未落實的，扣1分。5、未安專人指揮治理較大隱患的，扣1分。6、未設置警戒標識、沒有安監員監督的，缺1項扣0.5分。7、每日重大隱患及安全監督重點未在安全體系網上報的，每次扣1分。8、未對排查的隱患進行分級的，每條扣0.5分；9.隱患未按“五定”要求限期整改的，每條扣0.5分。監督管理（10分）：1、隱患治理未明確督辦責任單位和人員的，扣0.5分；未完成治理的隱患沒有提級督辦的，缺1次扣0.5分。2、對掛牌督辦的重大隱患未及時記錄治理進展或未按規定上報的，缺一次扣1分。3、治理后的隱患未進行驗收或驗收不合格即銷號的，扣1分，驗收單位不符合要求的，扣0.5分。4、未定期通報隱患分布、治理情況的，扣0.5分。5、未及時公告重大隱患的，扣0.5分。6、未制定舉報獎勵制度的，扣0.5分；未設立舉報電話的，扣0.5分；保障措施（6分）：1、未采取信息手段對事故隱患排查治理進行統計、跟蹤、逾期報警、上報的，缺1項扣0.5分。2、礦長每月未組織召開月度隱患治理會議、未編制月度隱患分析報告的，扣1分，報告中未對事故原因進行分析、未提出整改措施的，缺1項扣0.5分。3、未建立安全生產費用提取、使用、管理制度的，扣1分。4、未按規定組織安全管理技術人員進行隱患排查治理專項培訓的，扣0.5分。5、未建立日常檢查制度或未執行制度的，扣1分。6、未納入績效考核的扣0.5分。三違整治（50分） “三違”界定（10分）：未制定分類標準扣10分；界定標準違反集團公司相關規定的，每條扣2分。 “三違”查處（20分）：未帶指標運行的，扣2分；管技人員未完成指標的，1人次扣2分；公司督查發現嚴重“三違”、一般“三違”分別扣5分、2分；“三違”人員未公示的，每人次扣1分；未進行“三違”積分管理的，扣5分；未及時發布“三違”預警信息的，1人次扣2分。 “三違”幫教（20分）：月度未組織一次“三違”集中學習幫教的，扣5分；參加人員每少一人次，扣2分；仲裁、培訓、幫教、考核等制度少一項扣2分。規范管理（40分）班前禮儀（20分）：未制定班前禮儀流程的，扣5分；班前禮儀流程執行不規范的，一次扣2分。 現場監督（20分）：礦值班每日未抽查的，一次扣2分。規范操作（40分）操作規程（20分）：未編制崗位操作規程的，每崗位扣2分；崗位操作規程未更新的，每崗位扣1分；崗位操作規程不完善，每崗位扣1分；手指口述、崗位風險預控模擬抽考，一人次不會扣1分；詢問現場作業職工，不熟悉作業流程的，一人次扣2分;跟帶班干部不熟悉規程、措施、剛性規定內容的，一人次扣2分。班組制度（5分）：班組長安全生產責任制、班前、班后會和交接班制度、班組安全生產標準化和文明生產管理制度、學習制度、安全承諾制度、民主管理班務公開制度、安全績效考核制度，每缺 1 項制度扣 0.2 分，1 項制度不嚴格執行不得分。班組建設（15分）：1、安全生產目標明確，有群眾安全監督員（不得由班組長兼任），不符合要求 1 項扣 0.2 分。2、班組建有民主管理機構，并組織開展班組民主活動。未建立機構不得分；民主活動開展不符合要求扣0.5 分。3、開展班組建設創先爭優活動、組織優秀班組和優秀班組長評選活動，建立表彰獎勵機制。未建立機制或未開展活動不得分。4、建立班組長選聘、使用、培養機制。未建立機制不得分。5、賦予班組長及職工在安全生產管理、規章制度制定、安全獎罰、民主評議等方面的知情權、參與權、表達權、監督權，不符合要求 1 處扣 0.2 分。安全目標死亡事故（重大涉險事故）1起扣200分；致命性重傷事故1人（次）扣150分（地面單位扣200分）；重傷（重大非人身）事故1人（次）扣100分（地面單位扣150分）；瓦斯超限1次：1%-3%扣50分；3%及以上的扣100分；遲報、瞞報輕傷事故一次扣10分；遲報、瞞報重傷及以上人身事故和重大非人身事故、重大涉險事故一次加扣50分。合計安全生產體系科區檢查標準要 素檢 查 標 準扣分原因得分安全培訓（100分）培訓管理（40分）：1、科區建立并執行安全培訓管理制度。未建立制度不得分；制度不完善扣1分/處。2、對文化程度較低或文盲人員制定培訓方案，并組織實施。未制定培訓方案扣5分；方案未實施或實施不到位扣2分/處。3、技術員及以上管技人員針對崗位應知應會、規程措施、風險防控等內容，每人每月至少對10名員工進行現場培訓、考問。作業現場培訓無實施辦法扣5分；培訓、考問無記錄扣1分/人.次。4、建立完善員工個人培訓檔案，包括安全生產教育培訓、培復訓信息等，檔案內容與實際情況相符；培訓管理信息系統各項數據及時更新維護，無錯漏。培訓檔案缺失、更新不及時扣1分/人.次。全員培訓（15分）:1、井下從業人員每年接受安全教育培訓應不低于20學時，地面生產單位（非高危企業）員工不低于8學時。培訓學時不夠該項不得分。2、全員培訓資料要做到基本的“十有”：有開班通知、開班計劃、課程安排、簽到表、教案、試卷、成績、監考閱卷登記、辦班小結、影像資料等。每少一個環節扣1分。班組自訓（15分）:1、以提升班組職工崗位技能為主要內容開展班組理論培訓和實操培訓。培訓未開展該項不得分。2、以業余培訓和現場培訓相結合的形式，針對員工崗位操作、業務技能存在的薄弱點，月度選定1-2個工種，開展班組成員間的雙培互訓。培訓未開展該項不得分。3、班組自訓資料要做到基本的“八有”：有計劃、培訓記錄、簽到表、教案、試卷、成績、監考閱卷登記、辦班小結等。每少一個環節扣1分。技能員工師帶徒培訓（10分）：1、對高級工及以上的技能員工參與師帶徒活動定目標、定任務、定獎懲。每少一個環節扣1分。2、師帶徒培訓要培訓計劃、師徒合同、實施辦法、師徒學習筆記、考核、培訓小結等資料。每少一個環節扣1分。安全學習（20分）：1、每周學習例會職工參會人數不少于當日出勤人數的95%。每少一個百分點扣1分。2、職工學習記錄齊全規范，每人1本，時間、學習內容清晰。學習筆記不齊扣1分/人.次。3、班前會有一日一題、一周一案、崗位風險管控知識學習及提問記錄，提問記錄應有被提問人和提問情況。記錄缺少扣1分/人.次。安全制度（50分）制度建設（20分）：科區、班組管理制度不健全扣5分/處；內容不全面、有缺陷扣1分/處。科區制度管理（30分）：1、制度未組織貫徹、學習的，扣5分項；宣貫記錄不齊，扣1分/人.次。2、重要制度抽查管理干部不了解、不掌握的，扣2分人次；職工不了解、不掌握的，扣2分人次。3、制度更新不及時扣3分；制度不執行、不落實扣5分/處。安全技術（100分）科區技術管理（40分）：1、不按措施施工的扣20分/次。（查現場、查規程措施）2、現場未懸掛規程、措施，圖牌板扣5分；規程措施與現場不符扣5分/處。（查現場、查規程措施）3、因技術管理原因造成責任事故扣40分。規程措施編制（40分）：1、規程措施編制前未組織相關人員查看現場的，扣10分；未進行風險識別、評估扣5分；未制定風險防控專項措施扣5分。2、措施編制不認真、內容有錯誤的，扣5分/處。3、無規程措施施工的，扣20分/次。規程措施審批、貫徹（20分）：1、規程、措施未按規定審批扣5分/次；貫徹不規范、不及時扣2分/處；無貫徹記錄扣5分/處；未貫徹簽字安排作業扣5分/人.次；貫徹記錄存在代簽現象扣5分/人.次。2、未進行作業規程學習、考試或考試不合格就安排作業的扣5分/人.次；考試試卷代寫或抄襲扣5分/處；試卷閱卷不認真扣2分/處。安全質量（150分）內容：1、未制定安全生產標準化創建目標和實施辦法扣10分；安全生產標準化創建責任分工不明確，實施辦法未落實扣2分/處。2、科區每班對作業現場安全狀況及施工的工程質量班后進行檢查、驗收、評估，未開展或無記錄扣2分/次。（查現場記錄）3、科區安全生產標準化創建滯后，未制定有效措施或措施未落實扣10分/次。4、被集團公司或地方安全監管部門檢查掛牌扣30分/次，停頭、停面扣50分/次。安全監督（100分）內容：1、管技人員未完成下井跟班任務的扣2分/人.次。2、未根據施工現場情況制定科區月度重點監督計劃的扣5分/次。3、重點地段、重點環節，科區跟班干部未到現場的扣5分/次。（查現場層級安全確認薄）4、當班未簽訂聯保互保責任書的扣2分/人.次。5、建立群安、青崗制度，成立群安、青崗組織，否則扣10分；不按時參加上崗活動的扣1分/人.次。風險防控（100分）崗位風險管理（30分）：1、未制定科區崗位風險預控培訓制度扣5分；未建立崗位風險預控知識培訓、學習、考核臺賬扣5分；未按規定進行培訓、學習、考核扣1分/人.次；未制作崗位風險管控卡的扣5分/崗。2、班前會缺少風險預控知識考問內容扣5分；管技人員下井巡查現場未進行風險預控提問扣1分/人.次；考問不認真或代簽字扣1分/人.次。風險預控（40分）：1、單位未進行月度、周風險辨識的扣10分/項；月度、周、班風險辨識內容未公示的扣5分/次；區、隊每周、每天、每班風險管控無記錄扣5分/次。2、施工現場跟班干部未對風險管控情況進行巡查，填寫安全風險管理牌板的扣5分/次；施工單位值班人員班前會未告知作業人員現場安全風險的扣5分/次。（查現場）3、隨機抽考3名職工“崗位操作卡片”內容，不會每人扣10分，回答不完整每人按比例扣分（規范操作：崗位風險：應急處置=4：3：3）（現場抽考）應急救援（30分）:1、未制定現場應急處置方案扣10分，無培訓記錄扣5分，培訓記錄不齊扣1分/人；季度未組織演練扣10分；無演練計劃及小結的扣5分/項，內容不符合規定要求扣1分/處。2、現場提問職工不熟悉作業地點、避災路線的扣2分/人.次；瓦斯突出、水害預兆不熟練的，扣2分/人.次。3、發生工傷、事故，遲報、瞞報的扣10、30分/次。隱患排查（100分）建立、健全科區隱患排查制度（20分）：未建立科區、班組、個人隱患排查制度扣5分/處；隱患排查制度不符合規定、不落實扣2分/處。科區隱患排查（50分）：1、未按規定開展科區隱患自查的扣2分/次；未建立隱患排查整治閉合管理檔案的扣5分；無隱患整改措施的扣2分/條；隱患未閉合、假閉合的扣5分/條。2、跟班干部未及時向科區值班人員匯報現場隱患排查情況扣2分/次。3、存在現場不能立即整改的隱患不上報的扣5分；隱患自查不認真、流于形式，對存在的較大安全問題沒有排查出來，扣10分/條；科區干部走動管理，現場巡查不認真，層級安全確認薄填寫不規范扣2分/條（查層級安全確認薄）。班組隱患排查（10分）：班組長未進行層級安全確認，現場未進行隱患排查、閉合整改，扣2分/次（查層級安全確認薄）。個人隱患排查（10分）：作業人員施工前未對現場進行隱患排查、安全確認的，扣2分/次。（查現場）隱患人排查（10分）：未開展班前“安全隱患人”排查的，扣2分/次，排查不認真造成“隱患人”下井的每次扣10分/人.次。三違整治（100分）“三違”人員管理制度（60分）1、科區未建立“三違”人員管理制度扣10分；干部帶指標抓“三違”，少抓一人次扣2分，抓“三違”弄虛作假，扣10分/人.次。2、未進行“三違”積分管理的扣5分；未建立“三違管理臺賬”扣5分；未及時發布“三違”積分預警信息的，扣1分/人.次。3、“三違”人員要進行公示，有爭議要申請仲裁，不公示、不仲裁扣5分/人.次。“三違”幫教（30分）：未對礦、單位內部查出的“三違”進行幫教的，扣2分/人.次；月度未進行“三違”原因分析的，扣5分；分析沒有針對性扣2分/處；未針對性采取消除或減少“三違”措施的扣5分，采取措施不當扣2分。 “三違”處罰考核（10分）：無“三違”人員處罰制度或考核執行不到的，扣2分/人.次。規范操作（100分）自主管理制度（20分）：1、未建立健全班組八項制度