四川省老茶客 茶 業 有限公司茶葉示范基地 建設 項目 可行性研究報告 二八年九月四川省老茶客茶業有限公司茶葉示范基地建設項目 可行性研究報告 四 川 省 林 業 科 學 研 究 院 二八年九月 目 錄 1 總論 . 1 1.1 項目概要 . 1 1.2 編制依據 . 3 1.3 綜合評價及結論 . 3 2 項目背景及必要性 . 5 2.1 項目建設背景 . 5 2.2 項目建設的必要性 . 6 3 建設條件 . 8 3.1 項目區概況 . 8 3.2 項目建設條件分析 . 12 4 項目單位基本情況 . 17 4.1 概況 . 17 4.2 研發能力 . 18 4.3 財務狀況 . 18 4.4 法人代表基本情況 . 18 5 市場需求分析與銷售方案 . 20 5.1 市場需求分析 . 20 5.2 項目產品營銷策略 . 22 5.3 市場風險分析 . 23 6 建設方案 . 26 6.1 建設任務和規模 . 26 6.2 建設規劃和布局 . 26 6.3 生產技術方案及工藝流程 . 28 6.4 項目建設標準和具體建設內容 . 29 2 6.5 實施進度安排 . 32 7 投資估算與資金來源 . 34 7.1 投資估算依據 . 34 7.2 投資估算 . 34 7.3 資金來源 . 35 7.4 資金使用和管理 . 36 8 財務評價 . 37 8.1 財務評價依據 . 37 8.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 . 37 8.3 總成本及經營成本估算 . 38 8.4 財務效益分析 . 39 8.5 不確定性分析 . 40 8.6 財務評價結論 . 42 9 環境影響評價 . 44 9.1 環境影響 . 44 9.2 環境保護與治理措施 . 44 9.3 環境影響評價 . 45 10 產業化經營與農民增收效果評價 . 47 10.1 農業產業化經營 . 47 10.2 農民增收、農業增效評價 . 49 10.3 其他影響評價 . 50 11 項目組織與管理 . 51 11.1 組織機構與職能劃分 . 51 11.2 經營管理模式 . 51 11.3 經營管理措施 . 52 11.4 技術培訓 . 53 11.5 勞動保護與安全衛生 . 53 12 可行性研究結論和建議 . 54 12.1 可行性研究結論 . 54 12.2 問題與建議 . 54 1 總論 1 1 總論 1.1 項目概要 1.1.1 項目單位基本情況 項目單位名稱： 四川省老茶客 茶業有限公司 項目單位所有制形式： 股份制 財務狀況： 公司 總資產 2446.8 萬元，其中固定資產 1533.7 萬元、流動資產 913.1 萬元。公司實收資本 100 萬元，所有者權益1856.9 萬元。 未 分配 利潤 501.1 萬元。 1.1.2 項目提要 項目名稱： 四川省老茶客 茶業有限公司茶葉示范基地建設項目可行性研究 主管單位： 雨城區林業局 建設性質 ：新建 、改造 建設地點：雅安市雨城區 建設期限： 2 年 （ 2009 2010 年 ） 1.1.3 項目建設內容 建設規模： 共建茶葉示范基地 2550 畝，其中新建 示范 基地 900畝 ； 低產 茶園 示范改建 1650 畝 。 建設內容： 包括新建示范基地 900 畝、低產茶園改造 1650 畝、無公害茶葉生產、 新建蓄水池 40 口、排水溝渠 1772m、科技 示范、推廣與培訓等內容 。 1 總論 2 1.1.4 項目建設方案 項目建設單位依托當地資源優勢，采用茶葉無公害生產技術，通過土壤改良、補植、修剪樹形、施肥、病蟲害防治等一系列技術措施的實施， 新建 900 畝基地，并 對 1650 畝低產茶園進行改造，最終 建立 2550 畝 優質的茶葉示范基地 。 1.1.5 投資 估算 及資金來源 項目總投資為 380.0 萬元 。資金來源主要有中央財政資金投入、地方財政配套資金、公司自籌三種。 中央財政資金投入 100.0 萬元，全部為無償資金； 地方財政配套資金 50.0 萬元，全部為無償資金； 公司自籌資金為 230.0 萬元。 1.1.6 主要技術經濟指標 項目建設費用主要指標 新建基地 種苗費 600 元 /畝 、 墾 植 費 600 元 /畝 、 土壤改良 200元 /畝 、 蓄水池 8000 元 /個 、 排灌溝渠 50 元 /m； 低產茶 園示范改造分為三種類型，補植補造型、 換種改植型 與樹形改造型，成本分別為 432、 1104、 632 元 /畝 。 項目經濟效益 主要技術經濟指標 項目建成后，年銷售收入 2180.28 萬元、銷售稅金及附加196.59 萬元、年總成本費用 1720.59 萬元、年利潤 263.10 萬元、投資利潤率 13.5、內部收益率 37.22、財務凈現值 1037.79 萬元、投資回收期 4.7 年、盈虧平衡點 46.6。 1 總論 3 1.2 編制依據 中共中央、國務院中共中央國務院關于加快林業發展的決定關于加快林業發展的決定 (中發 20039 號 )； 國家農發辦財政部關于印發農業綜合開發資金若干投入比例的規定的通知（財發 200852 號）； 2008 年 6 月 4 日 國家林業局發展計劃與資金管理司、國家農業綜合開發辦公室 關于印發 的通知 計開函 200887 號 ； 國家農業綜合開發辦公室關于印發 2007 年國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究編寫大綱和 2007 年農業綜合開發產業化經營項目摘要的通知 (國農辦 2006224 號 )； 中共四川省委四川省人民政府關于貫徹中共中央國 務院關于加快林業發展的決定的意見（川委發 200328 號 ）； 國家 財政部農業綜合開發財政有償資金管理辦法（財發20084 號） ； 林業廳 2009 年農業綜合開發名優經濟林項目申報通知 ； 四川省林業產業發展綱要 (2004 2010 年 )。 1.3 綜合評價 及結論 茶產業是雅安市雨城區重點發展和扶持的地方名優特色經濟林產業，茶葉基地建設符合國家、省、市產業政策和行業規劃。 本項目建成后，將有利于 雨城區 林業 產業 結構 的調整和特色農林產業的 發展壯大 ；基地的示范作用也有利于帶動和 引導當地茶農實 施標1 總論 4 準化茶葉種植，提高單位面積產量， 增加農民收入；基地建設 對改善 區內 農業生產條件和生態環境 也 具有明顯的效果。 雨城區 有悠久的茶葉種植歷史， 環境、氣候等 自然地理條件十分符合茶 樹 的 生態學特性 ， 區內道路、通信等 基礎設施完善， 各項政策環境優越， 茶農種植積極性高，有利于茶葉生產產業化發展。本次項目建設單位 四川省老茶客 茶業有限公司 經濟 實力雄厚，生產 、管理 技術 和市場營銷策略 水平 先進， 項目 綜合 承建能力 較強 。 綜上所述，本項目符合國家和地方產業政策，順應產業發展方向， 項目區區域條件優越， 項目承建單位財務評價可行 。因此 ， 四川省 老茶客 茶業有限公司茶葉示范基地建設項目 建設條件成熟， 項目建設 切實 可行。 2 項目背景及必要性 5 2 項目 背景及必要性 2.1 項目建設背景 2003 年 6 月 25 日，中共中央、國務院 做出 關于加快林業發展的決定。決定 指出，要 加快推進林業產業結構升級 ， 適應生態建設和市場需求的變化，推動產業重組，優化資源配置，加快形成以森林資源培育為基礎、以精深加工為帶動、以科技進步為支撐的林業產業發展新格局。突出發展名特優新經濟林 、 森林食品、珍貴樹種和藥材培植以及野生動物馴養繁殖等新興產品產業，培育新的林業經濟增長點。充分發揮我國地域遼闊、生物 資源和勞動力豐富的優勢，大力發展特色出口林產品。 為認真貫徹落實決定 ，四川省人民政府 制訂 了 四川省林業產業發展綱要 (2004 2010 年 )，在 綱要 中強調了 林業產業發展是促進農村經濟結構調整、增加就業機會和農民收入的重大舉措，也是實施以生態建設為主的林業發展戰略、綠化全川的客觀要求。 綱要 將 全省林業產業布局大體劃分為 5 個產業區 ，雅安市 是我省糧食和經濟作物生產基地 ， 林業產業發展的重點是竹產業、名特優新經濟林等。 雨城區種茶歷史悠久，是我國最古老的茶區之一，不僅是 “ 南路邊茶 ” 之鄉，而且還是我國最早的名 茶產地。雨城區茶葉，特別是南路邊茶，它作為一種特殊產品，在歷史上以至當今，對國家的統一，民族的團結，邊疆的安定起到了十分重要的作用。 雅安市雨城區 處于盆周山地 ，為青藏高原到川西平原的過渡地2 項目背景及必要性 6 帶。境內山巒起伏，河流縱橫（一江六河），山川秀麗，氣候溫和。茶園較多分布在海拔 600 1200m 之間，茶區空氣清新，水源潔凈，林竹郁蔥繁茂，生物多樣性水平高，生態環境好，是茶樹生長的最適宜地區之一，被列為四川省第一批優質茶葉基地。 2.2 項目建設的必要性 項目 建設 必要性主要表現在以下一些方面。 是 促進農業產業化經營 、 調整農業和農村經濟結構 的需要 。雨城區 是 一個傳統的農業 區縣， 農業產業化經營是推進農業和農村經濟結構調整、增加農民收入的重要途徑 。 在新的發展階段，解決好 “ 三農 ” 問題，必須提高農業綜合生產能力，推進農業區域化布局、專業化生產，大力發展特色農業，實現農業產業化經營 。 建立規模化、集約化、標準化的農產品基地 則 是發展產業化經營的基礎 。 是帶動區域經濟發展， 增強服務“三農”、服務社會能力的需要。 雨城區 茶 資源優勢和區域特色明顯， 是發展原生態茶園的理想區域， 茶產業是 雨城區 農業最具特色，最具發展后勁和市場競爭力的優勢產業 。繼 續 抓緊抓 好 區內 茶業 發展 ，將茶業資源優勢轉變為經濟優勢，是 發展 我區 農村經濟 ， 帶動農業增效 ,解決農村過剩勞動力， 促進農民 增收的重要舉措之一 ，也是 加速 地方 經濟建設尤其是新農村建設的突破口 。 “ 5.12 汶川大地震”給雅安市造成了巨大損失 ， 本項目的建設對推動 雅安 市 災后 重建工作 具有重要作用 ， 講 成為災后經濟復蘇的堅強承載 點。 2 項目背景及必要性 7 是茶葉消費市場的需要。 中國是茶的故鄉，制茶、飲茶已有幾千年歷史 ，中國茶文化享譽世界 。現代科學證實， 茶所含的茶多酚、芳香油、咖啡堿、茶葉堿和可可堿等成分有促進新陳代謝、降低膽固醇、提高胰島素活性等 多種保健作用 ， 飲茶 不但 有益于健康 ， 并能防治某些疾病。 近年來， 隨著我國生活水平的提高和消費觀念的改變，安全、健康的綠色食品受到愈來愈多的消費者青睞。在國際方面，由于 WTO 的加入 ， 奧運會、 殘 奧會的成功舉辦，中國文化將走向世界，茶葉的出口也將迎來 難得 的發展機遇。 是 解決 項目區 現階段茶 產業 問題 的需要。 雨城區種茶歷史悠久 ， 茶產業是我區地方名優特色經濟林產業 。 近幾年， 全 區 盡管在茶園種植面積、鮮葉產量和鮮葉收入等指標都名列全省前茅，但還存在 規模小 、 經營管理落后 、 競爭能力偏弱 等問題 。 要做大、做強茶產業，還必須 通過示范和 推廣茶葉標準化、規范化栽培經營技術，普及無公害、綠色食品生產，實現茶種植的高產、優質和高效。 是提高企業 自身 效益的需要。 四川省老茶客 茶業有限公司是一家集茶樹栽培和茶葉生產加工銷售及科研為一體的專業性茶業公司 。 近年來，公司采用“公司 +基地 +農戶”的產業化模式 ,分別在 和龍、合江、 大興 、雙河 等地建立數千畝生態觀光茶園，但鮮茶生產仍然存在需求大于供給的矛盾。 目前，公司 每年 茶葉生產所需鮮葉缺口為 1000 多 噸。 本項目建成后，將使公司 優質 茶葉種植基地增加到 6000 畝， 鮮茶 年 產量增加 793.1t， 能夠大大改善公司鮮葉供 求矛盾，這將有利于茶葉產業化發展，增加企業效益。 3 建設條件 8 3 建設條件 3.1 項目區概況 3.1.1 地理位置及區域范圍 雅安市 雨城區位于成都平原向青藏高原過渡帶的盆周西南部邊緣，雅安市的東部，處在東經 102 51 至 103 12 和北緯29 40 至 30 14 之間，幅員面積 1067.31km2。東南連接丹棱縣、洪雅縣，東北接壤名山縣、邛崍市，西北交界天全縣、蘆山縣，西南相鄰滎經縣。距省會成都市區 130km。 3.1.2 自然資源狀況 地形地貌 全區地勢西高東低，處于邛崍山脈二郎山支脈大相嶺北坡，為中低山 地帶。山地占全區總面積極 91%，其中海拔 1000m 以下的低山占 45%， 1000m 以上的中山占 46%。平地占 9%，主要是河谷階地和山間盆地。中山主要分布在西北、西南和東南，低山主要分布在中部和南北河谷兩側。河谷階地分布在青衣江及其支流兩側，山間盆地以中里較大。 區內最高 海拔 2629.4m,最低 海拔 515.97m。境內山脈北部為邛崍山系西南部的余脈，呈北東至南西走向，主要山體有羅繩山、蒙頂山；中南部屬峨眉山系北西部的延續，走向近于南北，主要山體有羊子嶺、金船山、周公山等。 氣候條件 雨城區 氣候溫和 ， 全區除少數 高山區外， 均 屬于亞熱帶濕潤季風氣候區。全區氣溫冬無嚴寒，夏無酷暑。多年年均氣溫 16.1 ,3 建設條件 9 全年以 1 月最冷 ,月平均氣溫 6.1 ； 7 月最熱，月年均氣溫 25.3 。雨量充沛 ， 多年年均雨日 218d，降水量 1732mm，區內 綿雨 、 夜雨較 多。日照偏少，濕度較大 ， 年日照率為 23%， 年平濕度為 79%，蒸發量累年平均為 838.8mm，絕大多數月份蒸發量小于降水量。無霜期長，降雪稀少 ， 多年平均有霜日 9.2d，最多年達 20d，全區多年年平雪日 7.6d，最多年 26d。 土壤概況 雨城區屬亞熱帶濕潤氣候區，土壤分布規律受地形、母 質、區域小氣候、河流等影響，產生非地帶性土壤，分布具有規律性。磚紅紫泥土壤主要分布在草壩、香花、和龍、鳳鳴、合江、大興、多營、姚橋、隴西、北郊、上里、中里、下里、對巖、南郊、八步等鄉鎮；紅紫泥土壤主要分布在晏場、嚴橋兩鎮與和龍鄉的部分村；棕紫泥土壤主要分布在沙坪、觀化、周河、望魚、孔坪、李壩等鄉鎮。沖積土壤主要分布在 “ 一江六河 ” 的河流兩岸一至五級階地上，其中，一至二級階地為新沖積灰棕潮土；三至五級為第四紀冰川沉積物發肓成的老沖積黃泥和白鱔泥。新沖積土壤、山地黃壤分布在孔坪、李壩、沙坪、觀化、周河等鄉鎮。根據 第二次土壤普查結果表明，境內土壤養分有機質含量豐富，氮足，缺磷，少鉀。 3.1.3 社會經濟狀況 雨城區轄 11 個鎮、 13 個鄉、 4 個街道辦事處。 2007 年全區 總人口 35.1 萬， 農業人口 20.5 萬。 2007 年，全區生產總值突破 50 億元，達到 51.70 億元，按可3 建設條件 10 比價格計算，比上年增長 14.1%。第一產業增加值 9.25 億元，增長 7.2%；第二產業增加值 21.10 億元，增長 19.7%，其中規模以上工業增加值 13.07 億元，增長 30.0%；第三產業增加值 21.34 億元，增長 11.2%。按常住人口計算，全區人均生產總值 達到 14868 元 。三次產業對經濟增長的貢獻率分別為 7.0%、 57.3%、 35.7%，分別拉動經濟增長 1.0 個、 8.1 個、 5.0 個百分點。三次產業結構由上年的 14.8:40.8:44.4 調整為 17.9:40.8:41.3。 全區民營經濟增加值達 18.84 億元，增長 19.4%，占全區生產總值的比重達到 36.5%，比上年提高 2.3 個百分點，民營經濟對全區經濟增長的貢獻率達到 47.1%，拉動經濟增長 6.7 個百分點，成為全區經濟增長的重要動力。 3.1.4 建設地點選擇 最適宜茶樹生長的 環境要求 平均氣溫 14 20， 大氣降水年平均 1000 2000mm，月平均降水 100mm 以上，空氣相對濕度 7090%，土壤含水量相當于最大持水量的 70%為宜。茶樹不喜歡強烈的陽光直射，它會降低光合效率 。茶樹適宜于生長在酸性土壤， 土層厚度至少應在 1m 以上 ， 要求富含有機質。 雨量充沛、多霧、土壤呈酸性等各方面的自然條件，使雨城區自古以來就是茶樹的適生區， 碧峰峽、大興、合江等鄉鎮更是茶樹的主栽區。將建設地點選擇在雨城區 碧峰峽、大興、合江等鄉 鎮對基地建設是非常合理、有利的。 3 建設條件 11 3.1.5 行業及關聯產業發展現狀 行業發展現狀 近年來， 雨城區 大力發展茶產業，全區 19 個鄉鎮均產茶葉，據 2007 年 年底統計， 全區茶園 總 面積達到 10 萬畝，其中無性系良種茶園面積 6.2 萬畝，投產茶園達 7.6 萬余畝。 雨城區茶葉總產 量 6720t，其中名優茶 2600t；一般細茶 1520t，粗茶 2600t，茶葉收入達到 12614 萬元，其中名優茶收入 10400 萬元，占總收入的 82.4%；一般細茶收入 1824 萬元；粗茶收入 390萬元。僅茶葉生產一項農民人均增收 81 元。 雨城區有各類茶葉加工企業 60 余家，年生產能力達 39600t。重點茶葉加工企業 14 家，市級重點龍頭企業 3 家。有注冊商 標的企業 21 個，有 8 家企業 8 個品牌的綠茶系列獲全國無公害農產品認證， 2 家企業 2 個品牌獲有機茶認證。 關聯產業發展現狀 雨城區茶葉產業的發展也帶動了其它關聯行業的發展。目前，全區共有茶具制造 、 銷售企業 12 家，有從事 茶葉 生產加工 技術培訓 單位 5 家。 揚子江心水，蒙頂山上茶。 自 2004 年 9 月 19 25 日第八屆國際茶文化研討會暨首屆蒙頂山國際茶文化旅游節在四川雅安召開后 ，茶之故里向世人展現了今日的蓬勃生機和浪漫情懷 ，雅安市茶文化旅游產業蓬勃發展。根據旅游局規劃，將在 雨城區要打造 25家星級農家樂 ，建立 4 個 生態觀光茶 園。 3 建設條件 12 根據有關規劃，將在 位于 大興鎮的 國家級 農業高科技生態園區建立 國家茶葉質量檢驗中心 。 作為產茶 重點市區 ，國家茶葉質量檢驗中心在雅安建立，將有效改善 雨城區 茶葉技術基礎薄弱的現狀，保障 區內 茶葉食品質量安全市場準入工作的順利實施，促進 全區 茶葉產品質量穩定提高。 3.2 項目建設條件分析 3.2.1 優勢條件分析 政策優勢 茶產業是 雅安市雨城區 五大產業之一， 政府 各部門非常重視茶產業發展 。 近年來 ， 區政府 在 加大對茶 葉 種植、茶葉加工機械購置等 實行政府補貼的同時，還 通過 優化信貸結構 ,加大對中小企業的信貸投入 ， 加 強 招商引 資力度 等各項措施對茶產業予以政策扶持。 區位優勢 雨城區地理位置優越，交通方便，電信通暢。成雅高速公路開通后，到成都僅需一個多小時，離成都雙流機場 120km，距成昆鐵路樂山火車站僅 70km；公路干線四通八達，國道 318 線（川藏公路）、國道 108 線（川滇公路西線）、成雅高速公路、省道雅（安）樂（山） 4 條國、省級公路在城區交匯，是四川省西部地區的重要交通樞紐；郵電通信發達，現已開通程控電話 11 萬門，電報傳真、電話可直撥國內外各大城市和港、澳、臺地區。 資源優勢 雨城區 區內 山川秀麗，氣候溫和 ， 有悠久的種茶 歷史，是蒙山3 建設條件 13 茶原產地域保護區 ， 茶葉總產量 居 全省 前列 。 2007 年雨城區茶園面積達到 10 萬畝，其中無性系良種茶園面積 6.2 萬畝，投產茶園達 7.6 萬余畝。 全區 2007 年茶葉總產 6720t，其中名優茶 2600t；一般細茶 1520t，粗茶 2600t。 市場優勢 從國內市場來看， 中國是茶的故鄉，自古以來無論男女老幼皆有飲茶的習俗，其茶文化源遠流長。古語有云， “ 寧可三日無糧，不可一日無茶 ” ，可見飲茶在中國人日常生活中的重要性。 目前最新調查表明，茶葉仍是中國人最喜愛喝的一種飲品 ，茶葉消費市場巨大。 特別是 九十 年 代 以后， 由 于 我國居民消費水平提高， 全國各地 茶店、茶樓林立，飲茶人口 和人均消費水平 增加，飲名優品牌茶者 也 逐漸 增 多 。 從國際市場來看，由于 WTO 的加入，奧運會、 殘 奧會的成功舉辦，中國文化將走向世界，茶葉的出口也將迎來難 得 的發展機遇。目前，國際茶葉消費開始從紅茶轉向綠茶，這為主產綠茶的四川帶來了發展的好時機。四川茶葉在經過多年的茶葉基地和質量 管理 體系建設后，為擴大出口奠定了基礎。 科技優勢 雨城區在茶葉生產中以科學為先導，狠抓技術培訓，提高茶農科學種、管、采、制水平，確保茶葉生產實現產量增加，質量提高，產值增加，農民增 收，近幾年，雨城區每年在茶葉生產鄉鎮舉辦茶葉技術培訓 40 50 期，培訓農民技術人才 3000 4000 人次，發放3 建設條件 14 技術資料 8000 12000 余份，為雨城區茶葉增產、增收提供了科技保障。 去 年雨城區又結合新型農民培訓工作，在雨城區 12 個茶葉生產重點鄉鎮組織了具有帶動作用的骨干茶農進行茶葉生產經營管理的系統培訓，在培訓中 ， 將茶葉安全生產和茶園機械化生產作為培訓的重點內容，經過幾年的堅持 ， 現在雨城區茶園用藥已能嚴格按照無公害茶園農藥使用規則進行，茶園機械化生產也逐年穩步提高。 公司優勢 四川省老茶客茶業有限公司位 于中國西部唯一原產地域保護地 雅安蒙頂山，公司 位于 雨城區大興鎮 的國家級 農業高科技生態園區，前有青衣江后依周公山，具有得天獨厚的自然環境。此外，經過公司多年的品牌創建和發展，在茶葉行業形成了自己的優勢：首先，創建了老茶客的茶葉品牌，老茶客茶葉已在省內廣大消費者中的形成良好的口碑，并且通過多次的對外宣傳在省外也形成了一定的品牌形象，同時公司產品得到了省市有關職能部門的好評，公司通過了質量管理體系認證和食品安全認證，自主研發的產品多次獲獎；其次，老茶客茶業公司經過多年的經營，在產品的銷售上也形成了自己健全的、 切實有效的產品營銷網絡，煉就了一個具有創造力的營銷團隊及其營銷技巧。 3.2.2 主要障礙因素及解決方案 近年來， 雨城區茶 業 在種植規模、 鮮茶產量等方面不斷 發展 壯大 ，但還存在 栽植土地分散 、 優良品種少、名優品牌少 、 機械化程3 建設條件 15 度低、 管理部門職能 不健全 等 眾多 阻礙因素 。 要解決這些 問題 ， 促進項目區茶業發展， 必須從 以下幾 方面進行改進。 狠抓茶園基地建設 ,分片打造特色茶園 2001 年，雨城區被農業廳批為 “ 全省第一批無公害茶葉基地縣 ” 。為此雨城區 應 緊緊抓住退耕還林（茶）的機遇，結合生態工程建設和優勢農產品區域布局規劃實施， 以 “ 公司 +基地 +農戶 ” 的發展模式 ， 分片區抓基地建設，以點帶面，推動全區茶葉生產。 引進和推廣茶樹良種，大力發展雨城區良種茶園 在雅安市茶樹良種苗木繁殖基地建設項目中，雨城區引進了早芽型、高產型、優質型、抗逆型等茶樹良種 25 個。近幾年，雨城區以各種項目為載體大力發展無性系良種茶園，新發展良種茶園 5萬余畝，加上低產茶園改造換植， 全區 良種茶園面積達 61000 畝。在今后，應繼續加大茶樹良種引進，大力發展 良種茶園 。 調結構，創品牌，增效益 雨城區 應 堅持 “ 穩粗、增細、擴名優 ” 的發展思路，調整好茶葉生產種類結構， 充分發揮雨城區良好的茶葉生態優勢，改變以前以采粗茶為主的采摘方式，大力宣傳推廣名優茶生產采摘技術，尤其大力發展夏秋名優茶采制加工，提高名優茶產量，逐步減少粗茶生產量，提高了茶園價值，茶農收入穩步增加 ； 激勵企業樹立綠色、有機食品品牌意識和市場意識，努力打創無公害、綠色食品、有機茶葉品牌，發揮品牌效應，增強市場競爭力，增加市場占有率；加強標準化綠色食品、有機茶原料基地建設，突出茶產業生態優勢，3 建設條件 16 將自然生態資源優良的區域作為天然綠色食品、有機茶生產基地，加以保護并持續有效開發利用。 加大茶葉機械化采摘、修剪、加 工技術推廣 隨著茶園面積擴大，每年有大批幼齡茶園陸續投產，雨城區許多茶葉主產區出現了采茶勞力嚴重不足，采茶成本不斷增加的現象，采茶已成為制約茶葉生產發展的 “ 瓶頸 ” 。 因此，雨城區 應 大力推廣茶葉機械化生產技術，通過講解茶園機械化生產的必要性和重要性以及現場示范等方式，不斷改變了茶農認識，調動起了茶農購買茶園機械的積極性。 發揮協會作用，調動茶農種茶管茶積極性。 雨城區茶業協會成立于 2002 年，有個人、集體會員 100 多個。雨城區有 3 個產茶大鄉（鎮）成立了茶業協會，下屬于雨城區茶業協會，有 17 個村社分別成立茶業 協會，下屬于鄉（鎮）茶業協會。要充分發揮 協會 作用， 每年都要組織會員舉辦茶葉生產技術培訓會 ， 邀請農業局技術人員講解栽培、管理、采摘等茶園生產管理技術，并實地指導生產 ， 為 調動茶農積極性 起到重要作用。 整合涉茶管理部門職能 。 目前 ，雨城區 茶葉企業之間，多數情況下是一種各自為戰、無序競爭的狀態，這種狀況使一批本身就不具備競爭優勢的我市茶葉企業，在應對外來競爭和拓展國內市場上更處于下風。 因此， 應 加強 政府有關涉茶管理部門管理職能 的整合 ，成立專業性較強的政府茶葉管理部門，強化政府對茶葉企業發展的服務和助推功能。 4 項目單位基本情況 17 4 項目單位基本情況 4.1 概況 四川省老茶客茶 業 有限公司創建于 1998 年 。 公司 位于雅安市雨城區 大興鎮的國家級 農業高科技生態園區內，占地面積 31 畝，建筑面積 8000m2。 公司是一家集茶樹栽培和茶葉生產加工銷售及科研為一體的專業性茶業公司，是中國茶葉流通協會和四川省茶葉學會團體會員單位。公司擁有國內一流水平的清潔化、連續化名優茶和大宗茶生產線、完善的質量檢測設備和健全的質量管理體系以及切實有效的營銷網絡。公司實行 “ 公司 +基地 +農戶 ” 的產業化模式 ,充分利用自身的市場優勢，發揮蒙山茶的資源優勢，促進茶葉產業化發 展，帶動當地農戶增收致富。 公司管理模式為董事會領導下的總經理負責制。公司共有員工150 余人，其中具有高級職稱的有 5 人，中級職稱的有 10 人，在公司的管理團隊中具有大學以上文化程度的人員占 50以上；在公司營銷隊伍中有相當多的成員是具有五年以上的茶葉專業銷售經驗。 公司已通過 ISO9000： 2000 國際質量管理體系認證和 QS 食品安全認證，為中國茶葉流通協會團體會員單位、四川省茶葉學會團體會員單位 ；公司產品 多次榮獲 全國質量檢測達標放心食品 、 四川省消費者喜愛商品 、 四川省十大綠色健康飲品 等 眾多 榮譽 。 目前，公司有天 香綠芽、蒙頂甘露、蒙頂銀針、蒙頂黃芽、蒙4 項目單位基本情況 18 頂毛峰、珍珠綠等老茶客牌綠茶系列產品；有經典碧潭飄雪、雪花醉、碧潭飄雪、蒙頂花毛峰、滿園香茗、珍珠香、特級茉莉花茶等老茶客牌茉莉花茶系列產品；有青山綠水老茶客牌特色飲品。 4.2 研發能力 公司目前擁有茶葉專業的高級工程師兩名，工程師四名，制茶專業技師二十名，在自主產品的生產加工方面能獨樹一幟，形成老茶客牌系列產品的獨特風格。公司生產的天香牌綠芽榮獲 2005 年四川省峨眉杯特等獎和全國中茶杯一等獎、 2007 年四川省峨眉杯特等獎和全國中茶杯特等獎， 2008 年杭州國際名茶博 覽會金獎；經典碧潭飄雪（雪花醉）特種茉莉花茶榮獲 2007 年四川省峨眉杯特等獎。 自公司成立以來，依托四川農業大學、四川省農科院、四川省林業科學研究院 等 科研院所，在基地建設、產品加工等方面具有較強的技術研發能力。同時公司還是四川農業大學的教學實驗基地，與川農大在茶葉產品的初、深加工上有著廣泛的合作。 4.3 財務狀況 四川省老茶客有限 公司 總資產 2446.8 萬元，其中固定資產1533.7 萬元、流動資產 913.1 萬元。公司實收資本 100 萬元，所有者權益 1856.9 萬元。銷售收入 4286.7 萬元，其中主營業務收入4286.7 萬元，凈利潤 501.1 萬元。銷售利潤率 22.9%，凈資產利潤率 27.0%，資產負債率 24.5%，銀行信用等級 AAA 級。 4.4 法人代表基本情況 4 項目單位基本情況 19 四川省老茶客茶業有限公司法人代表戴智鴻，男，漢族， 1965年 12 月出生，大學學歷，高級經濟師，身份證號碼 1985 年 9 月至 1989 年 7 月，在安徽農業大學茶學系學習； 1989年 8 月至 1998 年 2 月，在四川成都茶廠擔任供銷科長； 1998 年 3月至今，擔任四川省老茶客茶業有限公司總經理。 無破產、銀行欠資或其他需要說明的有 關社會形象和誠信問題等。 5 市場需求與銷售方案 20 5 市場需求分析與銷售方案 5.1 市場需求分析 5.1.1 項目 產 品市場供求現狀 國內市場 近年來， 我 國各級黨委政府進一步加強了對茶葉生產的領導，把發展茶葉生產作為增加茶區農民收入、建設社會主義新農村的特色經濟來抓，從而使 我國茶葉產業呈現突飛猛進的發展態勢 。 目前， 茶葉消費朝著品牌化、安全化、多元化方向發展，國內茶葉市場的多元化趨勢明顯。 從各茶類來看， 隨著消費者對喝茶安全的重視，貨真價實的名優品牌茶、無公害茶、 綠色保健茶、 有機茶市場前景越來越廣闊；一度火爆的普洱茶市場，呈現 逐漸冷卻的態勢，回歸理性價格，產量會有一定幅度下降；紅茶產量減少，花茶產量會有所回升，烏龍茶產量持續增加，緊壓茶基本穩定 。 隨著人們生活水平的提高，對茶葉作為健康原生飲品認識的加深，茶業市場必將進一步發展壯大，預計到 2015 年，茶業市場規模將增長到 700 億元左右，市場蘊涵的巨大潛力 給我們帶來了 希望和動力 。 國際市場 從世界茶葉生產情況看，各主要產茶大國，如印度茶葉需求明顯增長，產量并未明顯增加， 2007 產量增長 3%， 新植茶園發展緩慢，未來幾年需求和供給將失衡，茶葉將面臨短缺；世界上最主要的茶葉生產國和出口 國之一 的斯里蘭卡 ，近年來因為勞動力短缺和生產成本增加，茶葉產量出現了下降的趨勢 ，世界市場供求緊張狀5 市場需求分析與銷售方案 21 況或將加劇。 我國是世界主要綠茶生產國， 綠茶 、花茶 仍是我國主要的出口茶類 。 據統計， 2007 年我國綠茶出口到 102 個國家和地區，出口量 22.4 萬 t，金額 4.3 億美元，同比分別增長 3.25%、 10.54%； 花茶出口 由于受 國家 有關 農殘標準提高 和 國內原料大幅上漲 等原因影響， 2007 年出口 6,770t，同比下降 9%，出口金額 2,966 萬美元，同比上升 9.82%。 在世界市場 “ 綠肥紅瘦 ” 的影響下，綠茶在世界范圍內將會越來越受 歡迎，這將對我國綠茶出口產生積極的影響。 5.1.2 市場前景分析 當前，我國飲茶人口為 20%，人均消費茶葉 0.33kg。凈飲茶人口 2.6 億，年人均 1.54kg。如果每人每天飲茶三杯，人年均消費量為 3.285kg，為 1.54kg 的 2.13 倍。國內飲茶人口每增加 1%，消費量增加 4 萬 t；達 50%時，消費量則達到 200 萬 t。全國現有飲茶人口人均消費量提高 10%，年銷量則增加 4 萬 t；提高 50%，則增加 20 萬 t。中國茶葉消費潛力巨大， 2007 年內銷數量超過 80 萬t，比上年增長 11%，銷售金額達 320 億元 ，其中花、綠茶 占 80%。 根據聯合國糧農組織（ FAO）資料，由于中國、印度、中東與北非地區消費量的劇增，全球茶葉消費量達到 364 萬 t，以往茶葉供過于求的狀況已經逆轉。 而中國綠茶 、花茶 出口優勢很強，出口量占世界綠茶貿易量的 85%左右。 5.1.3 項目產品的市場競爭優勢分析 項目區 產品 上市早，是名優早茶優勢生產區 。 項目區氣候 冬暖5 市場需求與銷售方案 22 夏涼，加之春季氣溫回升早而快 的特點 ， 使其 開園采摘普遍比浙江、江蘇等主產茶省提前 20 30 天， 比全省其他產茶區早 10 15