翠林山莊社區2013年廉政風險自查表廉政監察人： 自查人姓名：序號廉政風險監管風險備注廉 政風險點風險因素預防措施監 管風險點風險因素預防措施1黨員發展中講關系、謀私利制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分對黨員發展把關不嚴監督不充分；未按程序實施加強監督；按程序實施2在對貧困黨員審核中謀私利制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分對貧困黨員的審核中把關不嚴監督不充分；未按程序實施加強監督；按程序實施3在社區辦公經費的使用中謀私利制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分在社區辦公經費的使用中謀私利監督不充分；未按程序實施加強監督；按程序實施4在勞動保障小額擔保貸款的申請中謀取私利制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分在勞動保障小額擔保貸款的申請中謀取私利監督不充分；未按程序實施加強監督；按程序實施5借評優選先謀私利制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分對評優選先把關不嚴監督不充分；未按政策和程序辦理加強監督；按政策和程序辦理6在就業援助資金發放中講關系、謀私利制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分在就業援助資金發放中講關系、謀私利監督不充分；未按政策和程序辦理加強監督；按政策和程序辦理7老舊小區整改中徇私舞弊、謀私利制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分對老舊小區整改工作監管不力監督不充分；未按政策和程序辦理加強監督；按政策和程序辦理8清理違規違法建設工作中講關系、謀私利制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分對清理違規違法建設作監管不力監督不充分；未按政策和程序辦理加強監督；按政策和程序辦理9社區低保金發放使用過程中徇私舞弊制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分扶貧資金使用過程中監管不到位監督不充分；未按政策和程序辦理加強監督；按政策和程序辦理10在人口與計劃生育工作中，可能出現優親厚友，徇私舞弊，吃拿卡要現象。制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分計生工作公開，按程序、按政策辦理相關手續的監管監督不充分；未按政策和程序辦理加強監督；按政策和程序辦理11民政相關審定、申報工作（低保、五保、災情上報等）中可能有吃拿卡要、優親厚友的現象制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分民政（低保、五保、災情上報等）相關審定、申報程序的監管監督不充分；未按政策和程序辦理加強監督；按政策和程序辦理12財務工作中可能有徇私舞弊現象制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分財務公開、審計的監管監督不充分；未按政策和程序辦理加強監督；按政策和程序辦理13在人民調解工作中可能存在徇私舞弊現象制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分人民調解工作中按程序、按政策工作的監管監督不充分；未按政策和程序辦理加強監督；按政策和程序辦理14在征兵工作中可能存在吃拿卡要、優親厚友現象制度不完善；監督不力；公開不充分完善制度；加強監督；充分公開充分征兵工作中把關不嚴，監管不到位監督不充分；未按政策和程序辦理加強監督；按政策和程序辦理15安全生產工作