精品文檔附件1權(quán)力清單（示例）序號部門、職權(quán)（崗位）名稱職權(quán)內(nèi)容行使責(zé)任人1紀(jì)檢監(jiān)察部、主任1組織開展紀(jì)檢監(jiān)察工作2負(fù)責(zé)“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)督，效能監(jiān)察3維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī)定，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)巡察組開展工作5負(fù)責(zé)本部門日常管理62紀(jì)檢監(jiān)察部、紀(jì)檢監(jiān)察員1負(fù)責(zé)反映問題線索的處置工作2負(fù)責(zé)案件核查、審理和申訴受理工作3負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作3紀(jì)檢監(jiān)察部、紀(jì)檢監(jiān)察員1負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)月報匯總、統(tǒng)計、分析工作2負(fù)責(zé)案件管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)匯總、統(tǒng)計、分析工作3負(fù)責(zé)案卷材料的管理工作4負(fù)責(zé)廉潔檔案管理工作部門（蓋章）：紀(jì)檢監(jiān)察部 填表日期：2017年 月 日.附件2紀(jì)檢監(jiān)察部權(quán)力運(yùn)行流程圖目錄（示例）1信訪舉報、重要問題線索處置工作流程圖2初步核實(shí)工作流程圖3自辦案件立案工作流程圖4案件調(diào)查工作流程圖5案件審理工作流程圖6檢舉失實(shí)處理工作流程圖7移送司法機(jī)關(guān)工作流程圖8效能監(jiān)察立項(xiàng)工作流程圖9效能監(jiān)察實(shí)施工作流程圖10效能監(jiān)察總結(jié)評審工作流程圖附件2-3自辦案件立案工作流程圖（示例）廉潔風(fēng)險點(diǎn)無故超期拖延辦理；利用職務(wù)便利接受賄賂，降低呈批報告的真實(shí)性。承辦人撰寫立案呈批報告并附檢舉材料和初核情況報告 紀(jì)檢監(jiān)察部呈批廉潔風(fēng)險點(diǎn)無故超期拖延辦理；利用職務(wù)便利接受賄賂，隨意行使裁量權(quán)。紀(jì)檢監(jiān)察部審批紀(jì)委書記批準(zhǔn)征求黨委主要負(fù)責(zé)人適時將決定通報黨委組織部門進(jìn)入案件調(diào)查程序進(jìn)入案件審理程序附件3-1個人廉潔風(fēng)險點(diǎn)查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀(jì)檢監(jiān)察部 填表日期：2017年 月 日崗位名稱主任姓名崗位風(fēng)險等級高崗位職責(zé)組織開展紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)督，效能監(jiān)察工作；維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī)定，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)巡察組開展工作；負(fù)責(zé)本部門日常管理等風(fēng)險類別風(fēng)險點(diǎn)描述防控措施風(fēng)險等級（個人自評）思想道德風(fēng)險1廉潔自律意識不強(qiáng)，導(dǎo)致出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。2理想信念淡化，放松對自己的要求。3講義氣，放棄原則1加強(qiáng)黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)廉潔從業(yè)意識。2樹立正確的人生觀和價值觀，堅定理想信念。3正確處理集體與個人、交友與工作的關(guān)系高崗位職責(zé)風(fēng)險1不注重紀(jì)檢專業(yè)知識及相關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)定的學(xué)習(xí)，不落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部的各項(xiàng)制度，在干部的違紀(jì)處理上處置不當(dāng)、定性不準(zhǔn)，造成嚴(yán)重后果。2對違規(guī)違紀(jì)行為以及歪風(fēng)邪氣不敢抓、不敢管，執(zhí)紀(jì)不力，導(dǎo)致單位風(fēng)氣不正，甚至出現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象。3在查處違紀(jì)案件過程中，有意包庇、隱瞞重要事實(shí)。1認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，認(rèn)真落實(shí)廉潔自律準(zhǔn)則、從業(yè)若干規(guī)定等黨紀(jì)黨規(guī)，提高業(yè)務(wù)工作水平。2加強(qiáng)工作責(zé)任心，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，堅持工作原則，弘揚(yáng)正氣。3按規(guī)定程序查辦案件，依黨的紀(jì)律處分條例做出處理建議。高工作作風(fēng)風(fēng)險1當(dāng)老好人，不能堅持原則；2不深入基層，不融入中心工作；3下基層工作過程中，接受超標(biāo)準(zhǔn)接待，接受禮品。1增強(qiáng)責(zé)任心和事業(yè)心，敢于堅持原則。2多深入基層，主動融入經(jīng)營工作。3。在基層工作生活從簡安排，不接受基層單位贈送的禮品。高制度機(jī)制風(fēng)險1有些制度尚不健全，與各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銜接配合不夠；2不能嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度規(guī)范進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提高執(zhí)業(yè)素質(zhì)；樹立制度面前人人平等的觀念高外部環(huán)境風(fēng)險1外部誘惑，利用職權(quán)以獲取好處；2社會不良風(fēng)氣影響1嚴(yán)于律己，保持良好的品行和高尚的情操，堅決抵擋住各種誘惑；2加強(qiáng)思想政治和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高綜合素質(zhì)。高附件3-2部門廉潔風(fēng)險點(diǎn)查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀(jì)檢監(jiān)察部 填表日期：2017年 月 日部門名稱紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)人及職務(wù)部門風(fēng)險等級高崗位職責(zé)組織開展紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)督，效能監(jiān)察工作；維護(hù)黨的章程和黨內(nèi)其他規(guī)定，協(xié)助黨委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作等風(fēng)險類別風(fēng)險點(diǎn)描述防控措施風(fēng)險等級（自我評定）職能風(fēng)險1政治理論學(xué)習(xí)不夠，產(chǎn)生理想信念不堅定。2在行政管理工作中有畏難情緒。可能產(chǎn)生辦事效率低下。3對本單位發(fā)生的重大問題未按時上報或隱瞞不報，可能造成損失或嚴(yán)重后果。4工作中不注重服務(wù)態(tài)度和言行舉止，引起當(dāng)事人的不滿，損害單位形象1加強(qiáng)對職工的政治理論學(xué)習(xí)，提高政治理論水平，樹立正確的人生觀、價值觀、世界觀。2加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高工作效率和服務(wù)態(tài)度，正確履行各項(xiàng)工作職責(zé)。高業(yè)務(wù)流程風(fēng)險各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作雖然業(yè)務(wù)流程健全、規(guī)范、具有可操作性，但執(zhí)行力不強(qiáng)的風(fēng)險。進(jìn)一步細(xì)化、科學(xué)設(shè)置業(yè)務(wù)流程，規(guī)范辦理程序，具有可操作性，嚴(yán)格按程序辦事高制度機(jī)制風(fēng)險1在制度執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，不能及時對其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差；2制度體制機(jī)制不健全，對制度監(jiān)督、檢查和執(zhí)行不到位，可能導(dǎo)致制度落實(shí)上不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。加強(qiáng)制度建設(shè)，健全內(nèi)部協(xié)作機(jī)制和激勵機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。高外部環(huán)境風(fēng)險因工作服務(wù)對