精品文檔附件1權力清單（示例）序號部門、職權（崗位）名稱職權內容行使責任人1紀檢監察部、主任1組織開展紀檢監察工作2負責“三重一大”事項監督，效能監察3維護黨的章程和黨內其他規定，協助黨委加強黨風廉政建設和反腐敗工作4負責協調指導巡察組開展工作5負責本部門日常管理62紀檢監察部、紀檢監察員1負責反映問題線索的處置工作2負責案件核查、審理和申訴受理工作3負責效能監察工作3紀檢監察部、紀檢監察員1負責黨風廉政建設有關月報匯總、統計、分析工作2負責案件管理系統數據匯總、統計、分析工作3負責案卷材料的管理工作4負責廉潔檔案管理工作部門（蓋章）：紀檢監察部 填表日期：2017年 月 日.附件2紀檢監察部權力運行流程圖目錄（示例）1信訪舉報、重要問題線索處置工作流程圖2初步核實工作流程圖3自辦案件立案工作流程圖4案件調查工作流程圖5案件審理工作流程圖6檢舉失實處理工作流程圖7移送司法機關工作流程圖8效能監察立項工作流程圖9效能監察實施工作流程圖10效能監察總結評審工作流程圖附件2-3自辦案件立案工作流程圖（示例）廉潔風險點無故超期拖延辦理；利用職務便利接受賄賂，降低呈批報告的真實性。承辦人撰寫立案呈批報告并附檢舉材料和初核情況報告 紀檢監察部呈批廉潔風險點無故超期拖延辦理；利用職務便利接受賄賂，隨意行使裁量權。紀檢監察部審批紀委書記批準征求黨委主要負責人適時將決定通報黨委組織部門進入案件調查程序進入案件審理程序附件3-1個人廉潔風險點查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀檢監察部 填表日期：2017年 月 日崗位名稱主任姓名崗位風險等級高崗位職責組織開展紀檢監察工作；負責“三重一大”事項監督，效能監察工作；維護黨的章程和黨內其他規定，協助黨委加強黨風廉政建設和反腐敗工作；負責協調指導巡察組開展工作；負責本部門日常管理等風險類別風險點描述防控措施風險等級（個人自評）思想道德風險1廉潔自律意識不強，導致出現違規違紀現象。2理想信念淡化，放松對自己的要求。3講義氣，放棄原則1加強黨風廉政學習教育，增強廉潔從業意識。2樹立正確的人生觀和價值觀，堅定理想信念。3正確處理集體與個人、交友與工作的關系高崗位職責風險1不注重紀檢專業知識及相關法律、法規、條例、規定的學習，不落實領導干部的各項制度，在干部的違紀處理上處置不當、定性不準，造成嚴重后果。2對違規違紀行為以及歪風邪氣不敢抓、不敢管，執紀不力，導致單位風氣不正，甚至出現違法違紀現象。3在查處違紀案件過程中，有意包庇、隱瞞重要事實。1認真學習專業知識，認真落實廉潔自律準則、從業若干規定等黨紀黨規，提高業務工作水平。2加強工作責任心，認真履行崗位職責，堅持工作原則，弘揚正氣。3按規定程序查辦案件，依黨的紀律處分條例做出處理建議。高工作作風風險1當老好人，不能堅持原則；2不深入基層，不融入中心工作；3下基層工作過程中，接受超標準接待，接受禮品。1增強責任心和事業心，敢于堅持原則。2多深入基層，主動融入經營工作。3。在基層工作生活從簡安排，不接受基層單位贈送的禮品。高制度機制風險1有些制度尚不健全，與各項業務的銜接配合不夠；2不能嚴格執行各項規章制度規范進一步加強制度建設，提高執業素質；樹立制度面前人人平等的觀念高外部環境風險1外部誘惑，利用職權以獲取好處；2社會不良風氣影響1嚴于律己，保持良好的品行和高尚的情操，堅決抵擋住各種誘惑；2加強思想政治和業務知識學習，不斷提高綜合素質。高附件3-2部門廉潔風險點查找及防控措施清單（示例）部門（蓋章）：紀檢監察部 填表日期：2017年 月 日部門名稱紀檢監察部負責人及職務部門風險等級高崗位職責組織開展紀檢監察工作；負責“三重一大”事項監督，效能監察工作；維護黨的章程和黨內其他規定，協助黨委加強黨風廉政建設和反腐敗工作等風險類別風險點描述防控措施風險等級（自我評定）職能風險1政治理論學習不夠，產生理想信念不堅定。2在行政管理工作中有畏難情緒。可能產生辦事效率低下。3對本單位發生的重大問題未按時上報或隱瞞不報，可能造成損失或嚴重后果。4工作中不注重服務態度和言行舉止，引起當事人的不滿，損害單位形象1加強對職工的政治理論學習，提高政治理論水平，樹立正確的人生觀、價值觀、世界觀。2加強業務學習，提高工作效率和服務態度，正確履行各項工作職責。高業務流程風險各項業務工作雖然業務流程健全、規范、具有可操作性，但執行力不強的風險。進一步細化、科學設置業務流程，規范辦理程序，具有可操作性，嚴格按程序辦事高制度機制風險1在制度執行中，發現有些制度不夠科學、嚴謹，不能及時對其進行補充、修改和完善，可能造成工作中出現偏差；2制度體制機制不健全，對制度監督、檢查和執行不到位，可能導致制度落實上不能充分發揮應有的作用。加強制度建設，健全內部協作機制和激勵機制，嚴格執行各項規章制度。高外部環境風險因工作服務對