崗位圖表一崗位權力清單登記表單位：* 填表時間：*崗位名稱校長所屬部門*責任人姓名*權力事項1負責培養、推薦后備干部；教師評優晉職；教師的培訓和考核。2負責學校財務管理；內部審計工作。3負責各項經費使用；績效工資分配工作。4負責學校招生；學籍管理工作。5負責學校物質采購；小型建設或維修；固定資產、流動資產管理。6負責特困學生資助的推薦認定與資金和物品的發放管理。7規范辦學行為，治理亂收費工作。崗位責任人簽字主管領導簽字市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二學校后備干部培養、推薦權力運行流程圖風險點1組織討論、確定人選 培養辦學條件審核流程圖推薦風險點2 任用風險點1：確定人員時，任人唯親，導致滋生腐敗。風險點2：條件不夠，收取好處，硬性推薦、提拔。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二教職工評優晉職權力運行流程圖學習宣傳上級文件風險點1確定推薦人員辦學條件審核流程圖進行初審上報風險點1：評先進、晉職稱收取好處，導致不公正、不廉潔行為發生。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二教師培訓和考核權力運行流程圖制定教師培訓和考核計劃風險點1進行培訓辦學條件審核流程圖對教師進行考核風險點2培訓、考核總結風險點1：對教師業務水平情況了解的不夠充分，定位不準確或安排不具備條件教師外出培訓；風險點2：對教師考核不公正。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二學校財務管理權力運行流程圖制定學校財務管理辦法開展工作辦學條件審核流程圖風險點1風險點2學校初審上級審計風險點1：在學校購買備品材料過程中，吃拿回扣，為個人謀取私利。風險點2：財務審核過程中出現用公款核銷應由個人承擔的費用。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二學校內部審計權力運行流程圖風險點1制定學校內部審計方案開展內部審計工作辦學條件審核流程圖風險點2風險點3提供明細資料上級審計風險點1：沒有嚴格履行方案，執行中出現偏差。風險點2：票據不符合要求，蓋章不清晰。風險點3：工作疏忽，缺少具體人員的簽字。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二學校各項經費使用權力運行流程圖教育局撥款到學校賬面辦學條件審核流程圖通知校長風險點1風險點2經費使用風險點1：購買物品時沒有按照至少兩個人經手的規定，滋生腐敗現象。風險點2：發票和物品不符，錢、票、物不一致。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二績效工資分配權力運行流程圖制定方案風險點1學校考核辦學條件審核流程圖形成結論風險點2公示風險點1：考核工作中存在優親厚友等違規現象。風險點2：在形成結論時，不嚴格執行考核制度或有偏袒和照顧等不公平現象。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二學校招生權力運行流程圖教育局下發招生方案風險點1學校按上級要求招生辦學條件審核流程圖風險點2招生名單、各類材料上報風險點1：招收不是本學區的學生，收取好處。風險點2：材料有弄虛作假的現象。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二學校學籍管理權力運行流程圖學生學籍管理學生的編班、休學、轉學、借讀、畢業等工作。 經主管領導、初教科審批，接收轉學、休學、借讀學生。.風險點2. 風險點1 風險點3根據各班學生人數，安排學生隨班就讀。.按照初教科要求，對轉出、轉入學生進行電子、紙質學籍的管理。完成畢業生的各項工作。 風險點4 風險點1：編班時不公平、不公開。分班時沒做到兩先一抽。風險點2：不嚴格、不認真地審查學生的轉學、休學、借讀條件，有弄虛作假的現象發生。風險點3：有人情關系，選班有金錢交易。風險點4：對畢業生的具體情況，不嚴查、不嚴管。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二學校物資采購權力運行流程圖學校物資采購制定物資采購方案案風險點1 .物資采購風險點2 風險點3校長審批風險點4登記入庫資金報銷風險點1：方案制定不嚴密，導致采購點有傾向性。風險點2：在采購中多開或虛開發票。風險點3：簽字不規范齊全。風險點4：發票和物品不及時上賬，錢、票、物不一致。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二固定、流動資產管理權力運行流程圖固定、流動資產管理制定方案與制度 .風險點1入庫、出庫 風險點2資產報損風險點1：使用時無記載或記載不準確。風險點2：不符合報損條件。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二學校小型維修權力運行流程圖小型維修行政會決議 .風險點1選擇施工方 工程施工風險點2學校驗收風險點1：施工方選擇不規范。風險點2：驗收不規范、不細致。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二資助學生的推薦認定與資金和物品發放管理權力運行流程圖上級下發文件或通知風險點1調查資助學生實情，確定學生的資格 .班子會通過 學校公示檔案管理風險點2資金或物品發放，家長簽字領取材料存檔，上交上級部門審核風險點1：為獲取資助，弄虛作假，托人說情。風險點2：代人冒領，受資助學生沒有得到資金或物品。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表二學校收費權力運行流程圖按照文件規定收費風險點1校長審批 .風險點2召開班主任會議，貫徹落實收費內容 學生繳費財務室收費風險點1：超范圍審批。風險點2：出現搭車收費或擴容收費現象。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表三崗位廉政風險排查登記表單位：* 填表日期：崗 位名 稱校長責任人姓名*所屬部門崗位風險等級高崗位權力事項負責培養、推薦后備干部；教師評優晉職；教師的培訓和考核；負責學校財務管理；內部審計工作；負責各項經費使用；績效工資分配工作；負責學校招生；學籍管理工作；負責學校物質采購；小型建設或維修；固定、流動資產管理；負責特困學生資助的推薦認定與資金和物品的發放管理；規范辦學行為，治理亂收費工作。風險類別風險點描述風險等級高中低權力行使（崗位職責）風險1、評先進、晉職稱、提職務收取好處，導致不公正、不廉潔行為發生。2、違反規定，收人情學生，收取好處。3、在學校購買備品材料過程中，吃拿回扣，為個人謀取私利。4、財務審核過程中出現用公款核銷應由個人承擔的費用。制度執行風險1、在學校重大事項研究討論過程中，民主決策、民主議事不夠，存在個人主觀臆斷，出現謀取私利，給學校造成嚴重損失。2、招生工作中，違反相關規定，收取好處。3、違反財務管理規定，出現以權謀私、侵占公款的風險。4、監督機制不完善，力度不夠，導致滋生腐敗。思想道德風險1、忽視學習，產生理想信念不堅定，難以抗拒利益誘惑，滋生腐敗思想。2、民主意識相對缺乏，以不正當方式謀求個人政治利益。3、背離社會主義榮辱觀或人生觀、道德觀、利益觀出現偏差。市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表四崗位廉政風險排查民主測評統計表單位：* 填表時間：崗位名稱校長所屬部門*參加民主測評人數風險類別風險點測評意見票數權力行使風險1、評先進、晉職稱、提職務收取好處，導致不公正、不廉潔行為發生。2、違反規定，收人情學生，收取好處。3、在學校購買備品材料過程中，吃拿回扣，為個人謀取私利。4、財務審核過程中出現用公款核銷應由個人承擔的費用。準確不準確制度執行風險1、在學校重大事項研究討論過程中，民主決策、民主議事不夠，存在個人主觀臆斷，出現謀取私利，給學校造成嚴重損失。2、招生工作中，違反相關規定，收取好處。3、違反財務管理規定，出現以權謀私、侵占公款的風險。4、監督機制不完善，力度不夠，導致滋生腐敗。準確不準確思想道德風險1、忽視學習，產生理想信念不堅定，難以抗拒利益誘惑，滋生腐敗思想。2、民主意識相對缺乏，以不正當方式謀求個人政治利益。3、背離社會主義榮辱觀或人生觀、道德觀、利益觀出現偏差。準確不準確崗位風險等級高中低民主測評結果準確市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表五崗位廉政風險排查組織審核表單位：* 填表時間：崗位名稱校長所屬部門*審核項目審核意見權力事項是否齊全是權力運行流程圖是否清晰、齊全是廉政風險點排查是否全面是廉政風險點等級評定是否準確是崗位風險等級評定是否準確是加強廉政風險防控工作領導小組辦公室責任人簽字市委加強廉政風險防控工作領導小組辦公室制崗位圖表六崗位廉政風險防控措施登記表單位：* 填表日期： 崗 位名 稱校長所屬部門*責任人姓名*風險點崗位廉政風險防控措施1、評先進、晉職稱、提職務收取好處，導致不公正、不廉潔行為發生。2、違反規定，收人情學生，收取好處。3、在學校購買備品材料過程中，吃拿回扣，為個人謀取私利。4、財務審核過程中出現用公款核銷應由個人承擔的費用。5、在學校重大事項研究討論過程中，民主決策、民主議事不夠，存在個人主觀臆斷，出現謀取私利，給學校造成嚴重損失。6、招生工作中，違反相關規定，收取好處。7、違反財務管理規定，出現以權謀私、侵占公款的風險。8、監督機制不完善，力度不夠，導致滋生腐敗。9、忽視學習，產生理想信念不堅定，難以抗拒利益誘惑，滋生腐敗思想。10、民主意識相對缺乏，以不正當方式謀求個人政治利益。11、背離社會主義榮辱觀或人生觀、道德觀、利益觀出現偏差。1、加強學習，堅持依法治校。2、樹立全局意識，充分發揚民主，堅持重大問題，集體研究，集體決定。3、按照廉政準則，帶頭遵守廉潔自律各項規章制度，自覺接受全校師生監督。5、4