管理制度參考范本內部審核管理程序范本 撰寫人：_ 部 門：_ 時 間：_1.目的為了驗證銅板帶廠現行OHS管理體系是否符合體系文件的要求和標準,評價確保OHS管理體系持續的有效性、充分性和適宜性，為持續改進以及為管理評審提供依據，特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于公司OHS管理體系的內部審核。3.職責3.1生產安保科負責內部審核的組織實施。3.2管理者代表負責審核年度審核計劃和內部審核報告，任命審核組長，全面負責組織內部審核工作。3.3審核組長負責編制內審計劃，組建審核組實施內審，并編寫內部審核報告。3.4審核員應配合審核組長工作，按照分工編寫檢查表，實施審核，并跟蹤不符合項糾正預防措施的實施。3.5受審核部門應積極配合審核員的工作，提供審核過程所需的資源，針對提出的不符合項制定并實施糾正預防措施。4.工作程序4.1審核計劃的編制4.1.1生產安保科每年定期編制內審年度計劃報管理者代表批準后實施，一般每年不少于一次，其間隔不超過12個月，特殊情況可追加審核。特殊情況指：組織機構變動、法律法規變化、新技術采用、發生重大安全事故、最高管理者認為必要時。4.1.2審核實施計劃的編制每次內審由審核組長編制實施計劃，經管理者代表批準后發放實施。內容包括：a.審核的目的、依據、范圍.b.審核時間和日程安排.c.受審核的部門及內審員審核分工等.42審核前的準備4.2.1成立審核組a生產安保科負責內審的各項準備工作。b管理者代表任命審核組長，審核組長組織審核組。內審員根據審核計劃編制內審檢查表，明確審核方式、審核內容等準備審核。4.2.2對內審員的要求審核員應經過培訓具備內審員資格，同時應具備審核能力、獨立工作和組織交流能力，并且審核員不能審核自己的工作。4.2.3審核計劃批準后,由生產安保科將審核計劃及審核通知送達管理者代表、受審核部門和審核員，受審核部門要通知本部門所有與OHS管理體系運行有關的人員做好接受審核的準備。被審部門對審核計劃若有異議時，及時通知審核組。4.3審核的實施4.3.1首次會議4.3.1.1審核組長負責組織首次會議，通知召集有關人員、部門、領導出席會議。4.3.1.2審核組長主持會議，向受審核部門介紹審核組成員，確認審核計劃，說明本次審核的目的、范圍、審核依據、審核采用的方法和程序，并確認配合人員、日程安排、人員分工、中間或未次會議的時間及參加人等。4.3.1.3現場審核a.按照審核計劃,依據內審檢查表實施審核。b.收集客觀證據,并予以記錄。c.記錄現場審核結果以便需要時查閱。d.現場發現問題，應開不符合項報告并請受審部門負責人簽字認可。e.對于雖未構成不符合項,但有潛在的不符合隱患,應提醒注意,審核員可作為“觀察項”向受審方提出。f.末次會議前審核組長召集審核員會議,對觀察結果進行匯總分析,對OHS管理體系運行情況作出總體評價。4.3.2末次會議4.3.2.1審核組長應按計劃主持召開末次會議,參加會議的有審核員全體成員及受審部門的負責人及管理者代表。4.3.2.2審核組長介紹審核總體情況，宣布審核結論，向受審方提交不符合報告，提出采取改進和糾正預防措施及跟蹤驗證的要求。4.4.1.1審核目的、范圍和依據。4.4.1.2審核組成員、審核日期及審核計劃具體實施情況。4.4.1.3受審核方的基本情況及其OHS管理體系概述。4.4.1.4審核總結a.受審核方遵守法律、法規、標準和其他要求的情況。b.受審核方OHS管理體系實施的有效性。c.體系存在的主要問題，不符合項的數量，分布情況、嚴重程度、不符合項的糾正情況。4.5審核報告審批、發放審核報告經管理者代表批準，由安全環保部十日內發至相關部門及領導，并做好文件發放記錄。4.6采取糾正和預防措施及跟蹤驗證4.6.1受審核部門在接到“不符合報告”十五日內實施糾正和糾正措施，短期內未能完成的應以書面形式報生產安保科，經審批后，按批準時間實施。4.6.2生產安保科組織內審員對糾正預防措施完成情況進行驗證，并將驗證結果記入“不符合報告”中。4.6.3糾正實施中如涉及兩個或兩個以上部門或發生爭執時，由管理者代表協調或仲裁。47生產安保科負責保留內審記錄及有關資料，內審報告需提交總經理作為管理評審的依據和下一次體系審核的材料之一。5.相關文件5.1協商與信息交流管理程序5.2文件和資料管理程序5.3不符合糾正與預防措施管理程