隱患排查治理體系,1 隱患排查的方法,2隱患排查的頻次,3 隱患排查的標準,4隱患排查的分級,5 隱患排查治理原則與程序,隱患排查治理體系,6隱患排查治理措施,如何開展隱患排查治理？,一般思路 隱患排查與治理基礎知識（通識） 組建安全專家組（專業） 制定隱患排查的標準（標準） 分類分行業實施隱患排查（實施） 統計與評估隱患排查結果（短板） 研究制定相應政策與措施（機制）,事故隱患排查治理程序,明確隱患排查依據,編制完善隱患排查治理制度,明確職責及要求等,確定隱患排查方法,收集、整理法規及標準規程,如分專業、分層次、分區域等,實施隱患排查,編制隱患信息統計等,隱患整改效果驗證,隱患整改銷號,隱患整改效果驗證,編制重大以上事故隱患整改方案,下發隱患整改通知書,隱患排查與治理工作步驟,隱患排查的方法： （1）日常隱患排查 （2）綜合性隱患排查 （3）專業性隱患排查 （4）季節性隱患排查 （5）重大活動及節假日前隱患排查 （6）事故類比隱患排查 （7）聘請專家隱患排查 (8)各級主要負責人履職排查 每一種檢查都要制定相應的安全檢查表（或檢查標準）及檢查頻次，各級負責人要制定履職清單。,隱患排查的方法,1、日常隱患排查是指部門、班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、 安全等專業技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。 2、綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安 全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為 重點，由各關專業和部門共同參與的全面檢查。 3、專業隱患排查主要是指是根據國家有關法律法規及相關規定、季節特點及實際情況，由歸口專業管理部門針對不同的設施設備、電氣、消防等事項定期或不定期進行的專業安全檢查。 專項排查對象：電氣設備、高溫金屬冶煉、煤氣、高溫金屬吊運、鍋爐、壓力容器、消防設施、危險易燃易爆物品、電梯、吊籠、叉車等。 專項隱患排查要制定工作方案，隱患排查工作方案中應明確排查的要求，如：組織人員、采取預定的排查方式、方法，排查的范圍、工作程序等,4、季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱 患檢查，主要包括： （1）春季以防雷、防靜電、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點； （2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、 防暑降溫為重點； （3）秋季以防雷暴、防火、防靜電為重點； （4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。 5、 重大活動及節假日前隱患排查主要是指在重大活動 和節假日前，對生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備 和應急工作進行重點檢查。 6、 事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故 后的舉一反三的安全檢查。 7、各級主要負責人履職排查。各級領導按照崗位責任制的要求組織的檢查,事故隱患信息獲取途徑如下： （1）政府部門組織的各類檢查。 （2）公司及公司各專業管理部門組織的各類檢查。 （3）分廠、車間、班組組織的各類檢查。 （4）員工主動報告。 （5）其他途徑獲取的事故隱患信息。,事故隱患排查頻次：公司安委會每半年進行一次綜合性隱患排查，各專業委員會每季度進行一次專業性隱患排查，分廠級至少每月一次，由廠長或分管廠領導帶隊進行一次隱患排查；車間級隱患排查可根據各自不同的生產工藝特點，在保證安全生產的前提下，每周進行一次；班組要在班前、班中、交班前認真進行檢查巡查。公司安委會辦公室每季度至少要進行一次專項隱患排查。 。,當發生以下情形之一，企業應及時組織進行相關專 業的隱患排查： （1）頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法 律法規、標準規范重新修訂的； （2）組織機構和人員發生重大調整的； （3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數 發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估； （4）外部安全生產環境發生重大變化； （5）發生事故或對事故、事件有新的認識； （6）氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災 害。,事故隱患排查的范圍：危險源即為隱患排查的對象，概括來說： （1）危及安全生產的不安全因素或重大險情。 （2）可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。 （3）建設、施工、檢修過程中可能發生的各種傷害。 （4）停工、生產、開工時可能發生的泄露、火災、爆炸、中毒。 （5）可能造成職業病，職業中毒的勞動環境和作業條件。 （6）在敏感地區進行作業活動可能導致的重大污染。 （7）丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設備的拆除、廢棄危險化學品的處理等）。 （8）可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。（9）以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。,隱患排查的范圍,隱患排查的內容 “危險源”即為隱患排查的對象。企業組織實施風險點識別、危險源辨識、風險評價、典型措施制定和風險分級，確定風險點IIV級風險點，形成了危險源識別、分析、評價表，表中所列單元劃分、“危險源”為隱患排查的對象，即“排查點”，該“排查點”是企業內分級排查和日常安全檢查的關注點，各級安監部門進行監督檢查時，也可參照企業上報的風險點，重點對I、II級風險點的控制情況進行監督檢查。,事故隱患排查的標準 隱患排查治理標準是依據安全生產相關的法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度，結合生產經營單位的行業特點，摘錄出違反上述法律、法規、標準、規章等條款的，且在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷，通過隱患列舉描述項實現對特定類型生產經營單位隱患的歸納。 根據隱患分類的原則，隱患分管理事故類隱患和現場事故類隱患。,隱患排查的標準,管理事故類隱患主要是針對生產經營單位資質證照、安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度、安全操作規程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急救援、特種設備基礎管理、職業衛生基礎管理、相關方基礎管理、其他基礎管理等方面存在的缺陷。,管理事故隱患分類標準,現場事故類隱患主要是針對特種設備現場管理、生產設備設施、場所環境、從業人員操作行為、消防安全、用電安全、職業衛生現場安全、有限空間現場安全、輔助動力系統、相關方現場管理、其他現場管理等方面存在的缺陷。,現場事故隱患分類標準,事故隱患分級 根據國家安監總局第16號令規定，按危害和整改難度大小，事故隱患分為兩級：一般事故隱患和重大事故隱患。按照山東省安監局工貿企業隱患排查治理體系建設實施指南（試用版）中的規定：可分為一般隱患和重大隱患二個等級。 其中： 一般事故隱患，是指易導致傷害事故發生且整改難度較小，在發現后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關行業可制定重大事故隱患目錄。,隱患排查的分級,山東省安監局工貿企業隱患排查治理體系建設實施指南（試用版）中的規定，出現以下情況確定為重大事故隱患的一般原則是： 違反法律法規有關規定，企業必須停產停業整頓的 涉及重大危險源、重要裝置的隱患 涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上） 危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的 因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患 市級以上負有安全監管職責的部門認定為屬于重大事故隱患的。,部分企業以下情況是直接判定為重大事故隱患： （1）新建、改建、擴建建設項目的安全生產設施、職業病防治設施未按照依法批準的設計組織施工。（2）冶金企業超能力、超強度或者超定員組織生產。（3）風險評價出的不可承受的風險。（4）是易燃、可燃液體、氣體儲罐未按規定設置固定滅火、冷卻設施。（5）同一區域有兩類以上特種設備、設施未按規定檢測、檢驗或兩種以上特種作業人員無證上崗。（6）國家淘汰、禁止使用工藝、設備。（7）一、二級危險源（風險點）和重大危險源的主要設備及主要安全設施存在的隱患。（8)人員密集場所（9人以上）重要的安全設施的隱患。(9)因外部因素造成的難以整改的隱患。(10)市級以上主管部門檢查的隱患。,有的企業的實際情況、安全職責、管理權限和整改難度，將重大事故隱患分為一級（公司級）重大事故隱患和二級（分廠級）重大事故隱患。 一級（公司級）重大事故隱患是指屬公司及各部門管理職責范圍內的隱患或需要公司協調或立項的隱患；或者可能造成死亡1人或者3人以上重傷，或者50萬元以上直接經濟損失，且整改難度很大，需全部或核心生產部分停產停業，經過一段時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患. 二級（分廠級）重大事故隱患是：指屬二級單位管理職責范圍內的隱患；或者可能造成重傷，或者多人輕傷，或者50萬元以下直接經濟損失，且整改難度很大，需局部停產停業，經過一定時間整改治理方能排除的隱患。,治理的 程序：遵循“發現評估確定治理責任單位落實整改整改反饋組織驗證”的流程對事故隱患實施閉環管理。 不同層級負責的隱患治理由治理所需的資源配置、權限、管理及技術能力等因素來確定。 每一級均應建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應保持完整記錄。 一般隱患的整改 隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、班組下發隱患排查治理通知單。由隱患整改責任單位負責人或班組立即組織整改，明確整改責任人、整改要求、整改時限等內容。,隱患治理原則與程序,附件5： 隱患排查治理通知單,檢查組織單位： 檢查時間：,隱患整改通知單的樣式,重大事故隱患的整改 對于重大事故隱患或難以整改的隱患，隱患整改責任部門、車間應組織制定事故隱患治理方案，經論證后實施。重大事故隱患治理方案應包括： 1) 治理的目標和任務； 2) 采取的方法和措施； 3) 經費和物資的落實； 4) 負責治理的單位和人員； 5) 治理的時限和要求； 6) 防止整改期間發生事故的安全措施。 在有的企業對重大隱患（公司級）實行掛牌督辦,一般事故隱患整改的驗收 一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責任部門、車間組織進行驗收。 重大事故隱患的整改驗收 重大事故隱患治理完成后，由企業隱患排查主管部門組織相關部門、車間、人員進行驗收，驗收合格經企業主要負責人簽字確認后，向監管部門提交重大隱患登記及整改消號審批表，申請隱患驗收及關閉銷號。 整改驗收所使用的表格，可延用企業原有行之有效的表格和程序，也可重新自行設計。 。,事故隱患驗收,重大隱患登記及整改銷號審批樣表,風險分級管控與隱患排查企業如何與日常的安全管理相結合,兩體系建設，一定要和實際有機的結合，不能就體系論體系，不能將他看作是一個活動，它應該是貫穿于安全基礎管理中。如下圖,危險源辨識與風險管理,班組安全基礎建設,車間安全基礎建設,高風險作業,重大危險源管理,隱患排查,職業衛生,危險源辨識貫徹于整改安全基礎管理中,兩體系如何與日常的安全基礎管理相結合？請看下列案例：,班組安全建設標準,企業開展的班組建設,班組安全基礎建設的基本要素,車間安全建設標準,企業開展的車間建設,車間安全建設的基本要素,在危險源辨識的基礎上，有些企業結合危險源辨識的結果，將存在危險因素較多、風險較大、非常規性操作的作業篩選出來，既高風險作業。如：動火作業、有限空間作業、大型起重吊裝作業、高處作業、盲板抽堵作業、臨時用電作業、非重復性作業、檢維修作業、開爐（停爐）作業、高溫金屬吊運等等。 對高風險作業的管理，主要采取了以下措施：一是制定高風險作業指導書，作業指導書是從下而上，從崗位作業內容、危險因素出發，集思廣益深入分析人、機、環境相互的作用，結合各類事故教訓，從正常生產、檢修、非重復性作業角度分析本崗位存在的各類作業的危險性，逐項制定安全、簡潔、實用的可視化的作業標準。,識別高風險作業，規范標準化操作,1.接調度室倒風機通知后，停原運行風機（注意事項：原運行風機在轉爐停吹后，高速運行20分鐘，抽引管道內的殘余煤氣）。 2.開啟備用風機入口插板閥，關閉原運行風機入口插板閥（注意事項：操作立式插板閥時，確認風機轉速低于10 rpm以下；操作插板閥時要核準設備編號，確認插板閥信號指示正常，插板閥壓緊裝置到位。倒風機操作必須一人操作兩人監護，佩戴煤氣報警儀，緊急情況下佩戴空氣呼吸器操作立式插板閥）。開啟備用風機。停原運行風機高壓電。,設備操作作業指導書,檢修作業高風險作業指導書,工藝操作作業指導書,風險辨識到位、措施