精選資料1、 輔料庫人力安排，設一名輔料庫倉管員，一名輔工，倉管員的職責做庫區規劃，區域編碼，物料編碼，收料，數量驗收，入庫，儲存，保管，出庫，盤點，做收發存報表等；倉庫輔工負責物料裝卸、搬運、包裝等工作，在倉管員不在或緊急領料的情況下可以暫代倉管員的職責，但是必須請示主管后做好入庫或出庫記錄，并且必須兩人以上簽字，等倉管員回來后核對再完善入庫出庫手續。2、 目前倉庫的物料管理分為三大類：工程物資類；基建物料；正式投產后生產辦公輔料。是否可以分開做賬進行管理。現倉管員就張麗一人，是否可以招進來的輔料倉管員先行熟悉輔料交接后進行輔料管理，張麗負責工程物資及基建物料管理。3、 輔料倉庫的區域規劃已初步完成（倉庫32mX10m,倉庫管理間4mX6m），由于設計圖紙的布局不合理，因此輔料庫里要設獨立監控，并且領料進出門以后要嚴格管理。4、所有的來料輔料庫只負責數量的清點驗收（核對送貨單，并在送貨單上簽字），至于品質規格型號等由采購員或由質檢部門驗收，無誤后入庫。5、冷端設立了一個包材庫，所有的包材到貨后由輔料倉庫員進行數量清點，無誤后直接入包材庫，并同時做出庫處理，不進輔料庫存放。包材的領用由冷端和成品庫自行安排。6、投產后辦公樓設在船巷，距離輔料庫有不短的距離，辦公樓辦公用品的管理是否要歸屬于輔料庫？7、固定資產的領用，辦公用品（如電腦，辦公桌）及工具直接由部門領用，部門進行統一管理，倉庫不再負責這些物資的管理，也不再做退庫，由領料部門自行分配，財務直接核算成部門的固定資產，假如員工辭職，輔料庫可以提供該部門領用的這些固定資產清單，部門安排內部人員自行交接。原則上都不辦理退庫處理，除非是一些貴重的物資或者生產線安裝的剩余物料，假如耐火材料，但是退庫也只能做大概的資產估算。8、個人勞保用品（如工作服、勞保鞋）及后勤生活用品（如被子等），離職的時候輔料庫不再接受退庫，可以根據公司管理規定財務進行扣款的方式進行處理，輔料庫向財務部門提供該員工領用這些東西的時間作為扣款依據。9、領料單的填寫規范，在倉庫沒有使用電腦系統的時候，輔料庫會對所有物料進行名稱的統一規范，屆時會將物料的編號、名稱，規格，型號，庫存量進行全公司共享，領料部門根據這份清單進行準確填寫領料單，假如領料單不依照規范填寫，倉管員有權不發貨。10、物料領用制度遵循見單發貨，不允許先領料后補單的情況，并且倉管員對領料單持有懷疑態度時（例如冒用領導簽字等）可以拒接發貨，待核實后再發貨。假如在重大生產事故緊急的情況下或者領料部門領導不在的情況下，可用電話或微信溝通輔料庫主管后，由領料部門領導指定人代簽字進行領料。11、輔料倉庫不對外借料，因為輔料庫對于借出去的物料收回無法平判定是否有損壞。假如有些物料部門不常使用但又偶爾會用到，可以和常用部門借用，輔料庫可以告知是哪個部門有領用此物料，這樣不會造成物料進行長時間閑置造成浪費。12、輔料庫會對除備品備件外的庫存物料進行時間核實，假如已經購買很長時間并未領用造成庫存場地占用、資金占用的情況，會進行通報。13、是否所有的物料領料只需要部門主管簽字就可以，還是說有一定的金額限制，有些特別貴重的物料是否需要總監一級甚至總經理來簽字，這個金額又如何來界定？14、輔料庫里設置臨時發貨暫存區，例如勞保用品一季度發放一次，到發放時間一到貨卸在發貨暫存區直接通知各部門進行領用，只留小量庫存，因此各部門需要預估好用量。15、倉管員每月做好進銷存單據，并經常進行盤點，在帳物不符的情況先查找原因，假如各環節都查不出原因的情況下，進行銷帳抹平，這個范圍的界定，超出這個范圍該如何處理？16、輔料庫物料擺放分類整潔，標識清楚，出庫遵循先進先出，對于不同批次的來料出庫都要做到有跡可循，對于用料部門反饋的物料質量問題都可查，這樣有助于采購部門的工作改進。輔料倉庫管理制度目的通過制定輔料倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范輔料倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。范圍輔料倉庫工作人員職責倉庫管理員負責物料的數量驗收、收料、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;倉庫輔工負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;采購部和輔料庫共同負責廢棄物品處理工作;輔料庫對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;驗收及保管1 物資的驗收入庫倉庫管理制度 1.1 物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。1.3 庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a) 未經總經理或部門主管批準的采購。b) 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c) 與要求不符合的采購物資。1.4 因生產急需或其他原因直接送至使用部門的物資，需庫管員要到現場核對驗收后才能領取使用，之后庫管員及時補填入庫單。2 物資保管倉庫管理制度2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到二齊、三清、四定位。a) 二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b) 三清:材料清、數量清、規格標識清。c) 四定位:按區、按排、按架、按位定位。2.2 倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現數量有誤差須及時找出原因并更正。2.3 庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。3 物資的領發倉庫管理制度3.1 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。3.2 庫管員根據進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。3.3 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。3.4 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。4 物資退庫倉庫管理制度4.1 由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。4.2 廢品物資退庫，庫管員根據廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。規定1倉儲管理規定 1.1倉庫主要的作業主要分為入庫，出庫，保管三大部分。1.1.1入庫 按照送貨單上的數目將材料清點清楚，發現有異常情況必須向主管匯報，得到指示意見后遵照執行，經質檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統。1.1.2出庫收取領料單后先根據物料屬性，結合我司領料要求核對審核情況，如審核不完整的退回領料人補充完整后發料，核對無誤后按要求發料，同時要求領料人簽名確認，然后將領料單相關信息錄入系統出庫。1.1.3保管合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出。了解并采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期對在庫物料進行盤點，確保料賬相符，如果發現異常，及時查找原因(收、發錯誤，合理損耗等等)，做一張盤點盈虧匯總表，匯報給上級，經領導審核后調整賬面數字，以做到帳、卡、物相符。1.2物料收貨及入庫1.2.1嚴格按照倉庫收貨單據作業管理流程中有關收貨確認單的流程進行作業。1.2.2 采購下單后及時將相關采購信息以郵件的方式通知倉庫相關部門，庫管員根據預到貨情況，合理整理庫區以便到貨存放。供應商發貨裝車時需及時跟我司庫管員做好溝通，以使合進安排人員接收。物料到倉后根據庫管員的要求將相關貨物卸到指定區域。不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。1.2.3 收貨時要求送貨人員將送貨單交與庫管員，沒有送貨單的到貨，庫管員有權拒收，直到拿到單據為止。同時通知采購部及相關部門質檢部門到場檢驗接收。1.2.4 所有產品入庫必須采購或質檢確認合格后，安排入庫。新產品尤其需要仔細核對物料的產品質量和數量，以避免出錯。1.2.5 在接收過程中，如發現如送貨單上的數量、品質與要求不符時，及時讓采購、質檢部門聯絡供應商處理完畢后，按實物進行入庫。1.2.6 物料擺放需要按劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。1.2.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。同時在系統進行入庫確認作業。1.2.8 生產技術部測試借料，必須填寫借料領用單，借料領單上需如實登記借料數量、規格、產品名稱、預計歸還日期及借用人聯系方式以便跟蹤。測試檢驗完成后歸還倉庫時，需要對測試品進行數量及屬性確認，如還能便用的入良品庫，如測試品已不能使用的，則入不良品庫，同時讓借料人填寫退廠通知單進行庫內轉移。最后歸還借料領用單與借料人。1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定，對每一個入庫單、入庫物料進行數量確認，及時確認系統入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到徹底解決完成為止。(有借料的需要見到產品借用單據，測試壞的需要填寫退廠通知單扣除等同入庫數量)。1.2.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。1.2.11 收貨確認單需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。1.3 物料出庫(出庫領料)1.3.1 需嚴格按照物料領用表來發物料，并填寫出庫單借用單進行作業。1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。1.3.4 出庫單發完貨后需要及時將物料給到使用部門，并要求其簽名確認。1.3.5 內部領料需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。1.4 工具借用1.4.1需嚴格按照工具領用表來發工具，并填寫 借用單進行作業。1.4.2 借用單上特別需要注明工具產品名稱及規格，以便于后續識別進行工具入庫作業。1.5 工具歸還1.5 .1 已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關單據作歸還手續。1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。1.6 物料及工具報廢1.6.1需按照工具及材料報廢比表進行作業。1.6.2 發現庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。1.6.3 需要嚴格區分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。1.7 退貨物料處理1.7.1需按照有關退貨通知單的進行作業。1.7.2 采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。1.7.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。1.8 倉庫衛生、安全管理1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。1.8.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。1.8.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。1.8.4 考量物料區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。1.8.5 安全1.8.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫十二防安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。1.8.5.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫，如有需要進入必須予以登記方可進入。1.8.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告上級處理。1.8.5.4 高空作業需要使用作業車，并注意安全。1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。1.9 物料管理(異常處理及呆滯物料處理)1.9.1 物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫十二防安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題進行反饋處理。1.9.2 發現物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。1.9.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物料進行分別管理。1.9.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。1.10 單據、卡、帳務管理1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。1.10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。1.11 盤點管理1.11.1 盤點時作業人員根據盤點內部安排文件進行相關作業。1.11.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。1.11.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。1.11.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。1.12 帳物不符處理1.12.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。2 包裝管理規定 2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫協調員及使用部門相關人員再次檢查確認。2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨2.2 包裝前物料確認2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。3 倉庫工作作風及態度 3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。4 其他 4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。4.2 倉庫每日根據倉庫工作品質統計表對各組進行評比并進行工作指導和總結。4.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。4.4 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。4.5倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。4.6對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。4.7 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。5 獎懲規定 5.1 工作評估5.1.1 部門將定期根據績效考核表對員工的表現和業績進行評估，以便于: 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率;5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或