Description名稱倉儲管理控制程序Code No:編號PG-07-004Department:起草部門Version版本B/5Date of Issue實施日期2009年12月3日Page:頁數1of 10頁History修 改 明 細 表Date日期Chapter章節Change修改內容Version版本Checked by審核制造中心Date日期體系管理部Date日期管理者代表Date日期批準總裁Date日期Distribution to 分發:Department Manager 部門經理 Content分發內容Obsolete copies withdrawn and destroyed by: 舊版回收及銷毀者： Date日期1. 目的訂立本規定以規范物料、成品的出入庫及儲存等相關作業，確保物品的數量、品質符合需要。2. 范圍本程序適用于倉庫管理作業相關的單位、個人及流程。3. 定義倉儲管理:按物品數量和品質等需求進行儲存、保管、供給等達到管理控制。4. 職責資材部負責物料、成品的出入庫及存放等相關作業。5. 程序5.1物料收貨入庫作業5.1.1 當收到供應商來料時（注意：使用卡板儲放物料前，先對卡板上有凸出的鐵釘用榔錘進行處理好，對直接儲放裸料或無外包裝料,如:紙箱類等,必須在卡板上鋪一層紙皮作保護）由倉管員根據送貨單或裝箱單，認真核對物料編號、規格、數量（清點數量原則上到最小包袋單位，每種原包裝料件須進行數量抽查）;另外檢查同一批次送貨的相同物料最小包裝數是否一致，如有尾數包裝，需在尾數（袋/箱）的外包裝上貼上藍色的“尾數”標簽以示區別并在尾數標簽上填寫數量，原則上每批物料只有一個尾數箱。對供貨商物料要按是否符合有害物質控制標識和區域進行管制存放; 對安全重要部品(變壓器類)要放在收貨待驗的指定區域；5.1.2經清點無誤后，由倉管員填寫報驗入庫單相應欄送IQC檢驗,填報驗入庫單時，需注意如有超出PO收貨數量的料件，必須分開寫明“以下數量為備品”,但對采購有PO的備品須按正常單收貨, 如為直接送來做備品(無PO的),須注明“備品”和相應“備品”標識;如為補前次送貨欠數的，經注明“補貨”； 如為補換壞料，須注明：“換壞”；因需要對來料更換外箱時需同時更換所有標識; 報驗入庫單分為和兩種窗體, 是直接在4D中有PO的含HK上料有PO的、是直接對應在4D中的轉倉如補退貨和HK上料的無PO收貨部分。5.1.3倉管員核對物料外包裝上的接收檢驗標簽(物料編號、數量等)（接收檢驗標簽依時間分為：1 3月為綠色、46月為紅色、79月為黃色、1012月為藍色）。5.1.4IQC根據來料檢驗程序對送檢驗的來料進行檢驗，并將檢驗結果以收貨報驗入庫單反饋給倉管員。5.1.5經檢驗合格的物料，由倉管員安排入倉(對安全重要部品的入倉要存放在指定的庫存管制區,同時要有”安全重要部品”圖案標志體現)，并將入倉數據入帳;屬一般來料不良的及時整理到一般不良品管制區; 屬有害物質的及時管制于有害物質管制專用倉,并擺上嚴禁取用和嚴禁止出貨的標示，作好相應管制記錄。5.1.6倉管員根據物料的類型，分門別類地將物料存放于指定的區域點收時如發現異常，則全部重新清點，并根據清點結果發出入料異常。再依5.1.4和5.1.5進行。5.1.7 對產線的好料回倉物料倉管要求產線必須貼退料標簽,倉管按其退倉單和對應退料標簽上的料號、數量、以及是否有檢驗合格藍色標識等進行物料確認后方可進倉.5.2物料儲存及搬運作業5.2.1物料儲存按照規劃區域放置;含有環境有害物質的和非含有環境有害物質的物料要分區域管制,同時外包裝箱要有明顯的相應標識;一般物料堆放高度不得超高地面2.4米,備發料區物料限高2.2米。5.2.2物料儲放位置須有明顯標示標明所儲放的對象編號。物料擺放，搬運應輕拿輕放，不可倒置和傾斜;如果物料在儲存、發放或搬運過程中傾倒跌落，箱內物料需要送QC重檢。在備發物料有尾數包裝時,不僅有物料編號還須貼”庫存合格”標簽于外包裝上;有MRB的或其它形式物料在發料時按IQC原標簽上的標識補貼發料;當物料有散件時必須要用完整的外包裝包裝放置或儲存，在外包裝箱上面貼上藍色的“尾數”標簽并填寫實物數。5.2.3物料儲存溫濕度要求,溫度控制在10C 30C，濕度在3075%RH; DSP IC包裝要求使用ESD bag，當有開包裝時要及時用真空包裝機封口進行管制; 并作上開封時間于包裝上;設有ESD材料(IC類、FLASH類、部分OLED類、部分晶體管類)管理專區,對ESD手腕帶在每次使用前都要檢測一次靜電。5.2.4物料(含輔料)、半成品類、成品類儲存期限參見附件有效儲存期限一覽表對于將超有效儲存期限的物料(含輔料)，倉管員應在到期前10天左右填寫轉倉報驗入庫單通知IQC重新檢驗，合格后方可使用，對于逾期重檢合格物料在外包裝箱上貼上“逾期重檢”標示，這部分物料在每次使用前都需要IQC判定（如果重檢沒有超過三個月，則無需再做上線前檢驗），檢驗合格之后才能發料到產線。5.3物料出庫作業5.3.1所有物料出庫以制造單作為出庫憑證，出庫時將其批次號要記入BIN卡對應欄和賬本的摘要欄(新料記賬后料卡要一起上架,外借料要在BIN卡上作相應記錄,同時多制令出料或借料要在BIN卡摘要欄按序填寫其制令或單據號)；其次是按領退料單進行出料，物料出庫接收方在完成清點后，在領退料單上簽名確認。5.4物料退換作業 5.4.1制造部在退不良物料時，須先判定是制造損壞或來料不良，分開填寫領退料單。IQC 依制造部所填寫的領退料單對不良物料進行檢驗，做出判定。5.4.2資材部依IQC在產線退料標簽上的紅色判定對不良物料分別進行處理: 制程損壞倉管只點數量不得予以更換良品，入報廢倉；來料不良，倉管需核實料號、數量，予以更換良品，壞料入壞料倉。若倉庫暫無良品可以更換，須通知PMC 部門，有新的物料入庫時補回給制造部。屬于來料不良的物料，倉管應另外分隔分區放置標示好，并及時進行帳冊的處理;所退物料需按是否符合有害物質管理要求進行管制退倉。5.4.3判定為來料不良時，倉庫物控員及時與采購員聯系，如需補料，采購及時通知供應商補料并換走相應壞料；倉管員及時進行系統操作；如不用壞料，則由倉庫統計壞料，由IQC定期開出不合格物料處理單交采購員；5.4.4采購部通知供應商并要求供應商蓋章回簽不合格物料處理單；采購部將憑供應商簽章傳回的不合格物料處理單通知財務部開據“Debit Note”，同時，采購部通知倉庫可將物料退回給供應商;此單作為IQC統計供應商供貨質量的依據之一；5.4.5倉庫憑經供應商確認的不合格物料處理單開出退料單，將不合格料件退回供應商；如所退料件需要補回，采購部重新發出“采購訂單”，倉庫按正常物料驗收程序操作；在退料時應盡量以原包裝，如不能也須采用適當的保護性包裝.5.5盤點作業5.5.1倉庫根據盤點作業流程進行月盤及年終盤點,對盤點數據盈虧進行原因分析. 年終盤點按公司財務便于賬務核算，對其倉庫的貨品收、發、結存登記卡按新的一年開始作更新換卡，同時將舊的收、發、結存登記卡進行打包保存，以便追溯用。5.6成品入庫5.6.1成品完成生產經OQC檢驗合格后，由生產部填寫成品入庫單通知倉管員接收成品。倉管員根據成品入庫單對成品進行點收，并核對OQC檢驗標識; 同時按成品作業指引要求進行歸位/上架.5.7成品出貨及庫存管制5.7.1倉管員根據PACKING LIST備貨，并通知OQC確認出貨過程，防止未經確認的不符合標準的產品出貨。5.7.2資材部負責安排裝車，完成裝車后，由OQC、運貨司機在PACKING LIST上簽名認可后方可放行。5.7.3當倉庫收到相關單位通知在庫成品有問題時,需及時放置“停止出貨”標示牌,待OQC作不良識別后及時隔離在“不良品區”進行管制.5.8集裝箱及拖車的安全5.8.1運輸安全與裝運作業控制 5.8.1.1裝柜過程中，倉管人員要對其進行拍照，并于車輛安全檢查表中詳細記錄裝柜人及監管人員姓名，保留該貨柜行駛路線以及貨柜跟蹤情況等記錄。5.8.2集裝箱安全檢查與管理5.8.2.1 HK上料的集裝箱及拖車，在進入公司后，來料倉倉管員需對其進行核對，檢查集裝箱或拖車是否藏匿有人員或走私貨物等，仔細檢查隨車攜帶的信件等是否完整，如發現有白色粉末等異常時應及時報告，并對發現人予以隔離直到警戒解除。5.8.2.2產品裝車前，由資材部成品倉負責人對集裝箱及拖車的完整性進行檢查，確保不會混入未經許可的物品或人，產品裝車完成后，倉管人員再次進行確認并打上封條，填寫車輛安全檢查表交行政部當值保安員進行確認。5.8.2.3參與集裝箱安全檢查的人員，必須經過相關培訓，培訓的具體細節依人力資源管理程序中之規定執行。5.8.3封條的管理5.8.3.1裝箱封條由專人進行管理，使用情況應記錄于車輛安全檢查表中。5.8.1.2使用的封條必須符合PAS ISO 17712標準，并能提供其證明的文件。5.8.1.3發現有不符合要求的封條不能使用，并填寫不合格材料處理單，經確認后退供應商。6. 應用文件6.1來料檢驗控制程序6.2不合格品控制程序6.3成品作業指導書6.4人力資源管理程序7. 應用表單序號應用表單表單編號保存期限保存地點7.1收貨報驗入庫單保存期四年資材、品保7.2退料清單保存期四年資材部7.3領退料單保存期四年資材部、制造部7.4成品入庫單保存期四年資材部、制造部7.5收、發、結存登記卡保存期四年資材部7.6車輛安全檢查表保存期四年資材部7.7轉倉報驗入庫單保存期四年資材部8. 流程圖8.1倉庫材料進出庫作業流程圖流程圖責任部門及內容簡述記錄表單供應商按我司采購有效的p/o進行交貨，倉庫按供應商送貨單核對4D系統是否相符，不相符的知會采購更正或退回填寫報驗入庫單給IQC進行檢驗，IQC按進料檢驗程序對來料/庫存異常品/庫存逾期品進行判定，對判定結果為一般不良的物料及時清理在一般不合格區，對判定結果為有害物質不良的物料專人及時隔離在指定專倉，倉庫對庫存有異常的物料進行標示隔離庫存逾期品進行報驗給IQC進行重檢，對判定結果為合格的物料及時按FIFO(先進先出) 進庫管制入庫，倉庫按制造指令(PMC/生管/制造的需求)進行備料，倉庫/產線按制造指令進行發料/領料報驗入庫單退料清單領退料單收、發、結存登記卡流程圖責任部門及內容簡述記錄表單成品入庫單位填成品入庫單報驗單給OQCOQC根據成品檢驗程序進行檢驗，當成品合格時在成品入庫單和成品出貨標示卡作簽名和蓋合格章，不合格退回產線重工成品倉按倉庫成品作業指引的入庫要求入庫，將不相符的知會產線更正或退回重工，將相符的安排入庫進倉,對進倉的成品嚴格按倉庫成品作業指引程序規定管制運作成品倉管對庫存成品按成品的品質逾檢周期要求報驗給OQC復驗，對庫存無品質異常的按裝箱單或相關需求單作備貨，并在裝貨上車時要嚴格按倉庫成品作業指引和相關資料裝車并落實出貨前的工作成品入庫單出貨標示卡成品庫位表領退料單品質異常單裝箱單成品異常出貨表報關單RMA裝箱單出貨通知單8.2倉庫成品進出庫作業流程圖8.3倉庫盤點作業流程圖流程圖責任部門及內容簡述記錄表單倉庫根據公司的規定和相關計劃分4類盤點形式(每月/年中/年終/其它)盤點前倉庫將實物進行截數;對所有相關單據進行管制(對倒數前須入數或出數的單據處理完成并確認)各倉指定人員輪流按指定時間進行系統倒數;各倉管員對自己負責的物料進行實物清點確認,倉庫對系統所倒數據進行整理分類并分發各倉及其各倉管員;倉管員將其賬本/bin卡同實物進行核實,確保是否有誤各倉管員對數據報表數據進行確認對所有異常數據進行原因分析并采取相應的糾正預防措施,驗證改善的結果，通過后申請ADJ盤點計劃表領退料單制造單盤點報表清單賬本bin卡ADJ申清單數據分析記錄表8.4倉庫不良品作業流程圖流程圖責任部門及內容簡述記錄表單產線按退倉需求填寫好領退料單給IQC確認,IQC對領退料單進行確認是良品還是不良品(制損不良-制造不良;材損不良-來料不良)倉管確認后按庫存管制進行管理,對產線制損物料經確認后按報廢流程作業(一般包裝和機殼料直接交行政部統一處理;貴重報廢料和電子料報進出口后按其要求處理，倉管對材損物料和批退不良經確認標識/單據和實物后進行標示隔離(一般不良品和環境管理不合格品區隔管制)后，倉管員進行匯總并發出退料清單給采購采購確認并處理(通知廠商拉回退料或申請調整/扣款)倉庫根據采購處理結果:對申請調整/扣款的按結果對實物申請報廢處理領退料單報驗入庫單退料清單調整單報廢申請單9. 附件9.1有效儲存期限一覽表類 別品 名有效期限備 注主動料件IC 、CHIPSET 、FLASH兩年LCD、OLED、PCB半年被動料件電阻、電容、電感、晶體管、晶振、LED、二極管一年半PVC/橡膠類CASE機座絕緣片、線尾套 、機芯腳、PVC片螺絲蓋、橡膠腳、皮帶扣、按扣一年半CASE類塑膠機殼(單個、部分或整套)一年線材組件線材、數據線、FPC線、一年電機組件開關、保險絲、連接器、變壓器、電源、麥克風、喇叭、耳機一年金屬組件USB線(頭)、(