鑄造材料采購管理辦法?一、總則（一）目的為規(guī)范公司鑄造材料采購管理工作，確保采購的鑄造材料符合公司生產(chǎn)要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，控制采購成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有鑄造材料的采購活動(dòng)，包括但不限于各類金屬原料、輔助材料、耐火材料等。（三）采購原則1.質(zhì)量?jī)?yōu)先：采購的鑄造材料必須滿足公司生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求，符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.成本效益：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略和談判，降低采購成本，提高資金使用效率。3.公開透明：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，杜絕暗箱操作，確保采購活動(dòng)的透明度和公信力。4.誠(chéng)信合作：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定、互利共贏的合作關(guān)系，遵守合同約定，維護(hù)雙方合法權(quán)益。二、采購管理組織與職責(zé)（一）采購管理委員會(huì)1.組成：由公司高層管理人員、采購部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)-制定公司鑄造材料采購戰(zhàn)略和政策。-審定年度采購計(jì)劃和預(yù)算。-審批重大采購項(xiàng)目和供應(yīng)商選擇。-協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。（二）采購部門1.職責(zé)-負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行鑄造材料采購計(jì)劃。-尋找、評(píng)估和選擇供應(yīng)商，建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。-進(jìn)行采購談判，簽訂采購合同。-跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。-處理采購過程中的質(zhì)量問題和糾紛。-定期對(duì)采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。（三）質(zhì)量控制部門1.職責(zé)-制定鑄造材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。-對(duì)采購的鑄造材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，出具檢驗(yàn)報(bào)告。-參與供應(yīng)商評(píng)估和選擇，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行審查。-處理采購材料的質(zhì)量問題，提出處理意見和改進(jìn)措施。（四）財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)-編制和審核采購預(yù)算。-辦理采購資金的支付和結(jié)算。-對(duì)采購成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)支持和決策依據(jù)。-監(jiān)督采購資金的使用情況，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。（五）使用部門1.職責(zé)-提出鑄造材料的需求計(jì)劃，明確材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量要求。-參與采購合同的技術(shù)條款審核。-對(duì)采購的鑄造材料進(jìn)行使用反饋，協(xié)助處理質(zhì)量問題。三、采購計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況和市場(chǎng)需求，對(duì)鑄造材料的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，提出初步的需求計(jì)劃。2.采購部門結(jié)合歷史采購數(shù)據(jù)、市場(chǎng)供應(yīng)情況和公司發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)使用部門的需求計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整。（二）采購計(jì)劃編制1.采購部門根據(jù)需求預(yù)測(cè)和庫存情況，編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)包括采購材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃應(yīng)報(bào)采購管理委員會(huì)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）采購計(jì)劃調(diào)整1.當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃、市場(chǎng)需求、供應(yīng)商供應(yīng)能力等因素發(fā)生變化時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)提出采購計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。2.采購部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)采購管理委員會(huì)審批后，對(duì)采購計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門通過市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索等方式，尋找潛在的鑄造材料供應(yīng)商。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，了解其基本情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、信譽(yù)等方面的信息。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.采購部門組織質(zhì)量控制部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、質(zhì)量控制、環(huán)保措施、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)分，確定合格供應(yīng)商名單。（三）供應(yīng)商選擇1.在采購鑄造材料時(shí)，優(yōu)先從合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商。2.對(duì)于重大采購項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式選擇供應(yīng)商，確保采購活動(dòng)的公平、公正、公開。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（四）供應(yīng)商檔案管理1.采購部門建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估報(bào)告、采購合同、交貨記錄、質(zhì)量反饋等內(nèi)容。2.定期對(duì)供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新和整理，為供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)管理提供依據(jù)。（五）供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估1.采購部門定期對(duì)供應(yīng)商的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估指標(biāo)包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。五、采購過程管理（一）采購申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)采購計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫采購申請(qǐng)表，注明采購材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購申請(qǐng)表經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)采購部門。（二）采購詢價(jià)1.采購部門根據(jù)采購申請(qǐng)表，向選定的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)、交貨期、付款方式等信息。2.對(duì)于重要的采購項(xiàng)目，應(yīng)至少向三家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。（三）采購談判1.采購部門根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和其他信息，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的采購價(jià)格和交易條件。2.談判過程中，應(yīng)注意保護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密和利益，避免泄露公司的采購計(jì)劃和預(yù)算。（四）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)談判結(jié)果，起草采購合同，合同應(yīng)包括采購材料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同經(jīng)公司法律部門審核后，由采購部門與供應(yīng)商簽訂。（五）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，明確采購材料的具體要求和交貨時(shí)間。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)調(diào)解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.對(duì)于緊急采購訂單，應(yīng)優(yōu)先處理，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。（六）到貨驗(yàn)收1.采購的鑄造材料到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量控制部門進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.質(zhì)量控制部門按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)到貨材料進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.對(duì)于檢驗(yàn)合格的材料，辦理入庫手續(xù)；對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商換貨、退貨或采取其他補(bǔ)救措施。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.采購部門應(yīng)密切關(guān)注市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供求關(guān)系變化等市場(chǎng)信息，及時(shí)調(diào)整采購策略，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。2.對(duì)于價(jià)格波動(dòng)較大的鑄造材料，可以采用簽訂長(zhǎng)期合同、套期保值等方式鎖定采購價(jià)格。（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確供應(yīng)商的質(zhì)量責(zé)任。2.嚴(yán)格執(zhí)行到貨驗(yàn)收制度，對(duì)采購的鑄造材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保材料質(zhì)量符合要求。3.建立質(zhì)量追溯體系，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問題的材料進(jìn)行追溯和處理，追究相關(guān)責(zé)任。（三）交貨風(fēng)險(xiǎn)1.在采購合同中明確交貨期和違約責(zé)任，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)調(diào)解決交貨過程中出現(xiàn)的問題。3.對(duì)于可能影響交貨期的因素，如自然災(zāi)害、供應(yīng)商生產(chǎn)故障等，應(yīng)提前制定應(yīng)急預(yù)案，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。（四）信用風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)供應(yīng)商的信用狀況進(jìn)行評(píng)估，選擇信用良好的供應(yīng)商。2.在采購合同中明確付款方式和付款期限，避免提前支付過多貨款。3.加強(qiáng)對(duì)采購資金的管理，確保資金安全。七、采購成本管理（一）成本預(yù)算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購計(jì)劃和市場(chǎng)價(jià)格，編制采購成本預(yù)算。采購成本預(yù)算應(yīng)包括采購材料的價(jià)款、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。2.采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購成本預(yù)算進(jìn)行采購活動(dòng)，控制采購成本。（二）成本控制1.通過優(yōu)化采購流程、降低采購價(jià)格、減少采購環(huán)節(jié)等方式，降低采購成本。2.加強(qiáng)對(duì)采購成本的核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本控制中存在的問題，采取措施加以解決。3.建立采購成本考核機(jī)制，對(duì)采購部門和采購人員的成本控制業(yè)績(jī)進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲。（三）成本分析1.定期對(duì)采購成本進(jìn)行分析，比較實(shí)際采購成本與預(yù)算成本的差異，分析差異產(chǎn)生的原因。2.根據(jù)成本分析結(jié)果，提出改進(jìn)采購策略和成本控制措施的建議，為公司決策提供依據(jù)。八、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購管理工作進(jìn)行審計(jì)，檢查采購活動(dòng)是否符合法律法規(guī)、公司制度和采購管理辦法的要求。2.采購管理委員會(huì)對(duì)采購工作進(jìn)行監(jiān)督，聽取采購部門的工作匯報(bào)，檢查采購計(jì)劃的執(zhí)行情