三原縣辦公用品管理辦法一、總則（一）目的為加強三原縣各單位辦公用品的管理，規范辦公用品的采購、使用和發放流程，合理控制辦公費用支出，提高辦公用品的使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于三原縣內所有行政機關、事業單位、國有企業等使用財政資金或自有資金采購辦公用品的單位。（三）管理原則1.統一管理原則：由各單位指定專門的部門或人員對辦公用品進行統一采購、發放和管理，避免多頭采購和浪費。2.預算控制原則：各單位應根據實際工作需要，編制年度辦公用品預算，并嚴格按照預算進行采購和使用，確保辦公費用支出合理、可控。3.節約高效原則：倡導節約使用辦公用品，提高辦公用品的使用效率，避免浪費。同時，要選擇質量可靠、價格合理的辦公用品，確保工作正常開展。4.監督檢查原則：各單位應建立健全辦公用品管理監督檢查機制，定期對辦公用品的采購、使用和發放情況進行檢查，發現問題及時整改。二、管理機構與職責（一）管理機構各單位應成立辦公用品管理工作領導小組，由單位負責人擔任組長，財務、辦公室等相關部門負責人為成員，負責統籌協調本單位辦公用品管理工作。同時，指定專門的辦公用品管理部門或人員，具體負責辦公用品的采購、發放、庫存管理等日常工作。（二）職責分工1.辦公用品管理工作領導小組職責制定本單位辦公用品管理的規章制度和工作流程；審核年度辦公用品預算和采購計劃；監督檢查辦公用品管理工作的執行情況，協調解決管理工作中出現的問題；定期向單位領導班子匯報辦公用品管理工作情況。2.辦公用品管理部門或人員職責負責編制年度辦公用品預算和采購計劃，并按照規定程序進行采購；建立辦公用品采購、發放、庫存等臺賬，定期進行盤點，確保賬物相符；負責辦公用品的驗收、保管和發放工作，確保辦公用品的質量和安全；及時了解各部門辦公用品的使用需求，合理調整采購計劃和庫存數量；配合財務部門做好辦公用品費用的核算和報銷工作。3.財務部門職責負責審核辦公用品預算和采購計劃，確保資金安排合理；按照規定程序辦理辦公用品采購資金的支付手續；對辦公用品費用進行核算和分析，為單位領導決策提供參考依據；監督檢查辦公用品采購和使用過程中的財務收支情況，確保資金使用合規。4.使用部門職責負責本部門辦公用品的申請和使用管理，合理安排辦公用品的使用，避免浪費；配合辦公用品管理部門做好辦公用品的盤點和清查工作；及時向辦公用品管理部門反饋辦公用品的使用情況和質量問題。三、辦公用品分類（一）辦公文具類包括筆、墨、紙、計算器、文件夾、筆記本等日常辦公所需的文具用品。（二）辦公設備類包括電腦、打印機、復印機、傳真機、掃描儀、投影儀等用于辦公的設備。（三）辦公家具類包括辦公桌、辦公椅、文件柜、沙發等辦公用家具。（四）其他類包括清潔用品、勞保用品、飲用水等其他與辦公相關的用品。四、預算編制與采購計劃（一）預算編制1.各單位應根據上年度辦公用品的實際使用情況和本年度工作任務的需要，結合人員編制、業務量等因素，編制年度辦公用品預算。2.預算編制應遵循“實事求是、合理安排、勤儉節約”的原則，確保預算的科學性和可行性。3.年度辦公用品預算應包括辦公文具類、辦公設備類、辦公家具類和其他類等各類辦公用品的采購金額。4.各單位應在每年[具體時間]前將年度辦公用品預算報單位辦公用品管理工作領導小組審核，經審核通過后報單位領導班子審批。（二）采購計劃1.辦公用品管理部門或人員應根據年度辦公用品預算和實際工作需要，編制季度和月度采購計劃。2.采購計劃應明確辦公用品的名稱、規格、型號、數量、預算金額等內容，并注明采購時間和采購方式。3.季度采購計劃應在每季度末[具體時間]前編制完成，月度采購計劃應在每月末[具體時間]前編制完成。4.采購計劃經辦公用品管理工作領導小組審核后，報單位領導審批。經批準的采購計劃應嚴格執行，如因特殊情況需要調整采購計劃的，應按照規定程序重新審批。五、采購管理（一）采購方式1.集中采購：對于金額較大、通用性強的辦公用品，如辦公設備、辦公家具等，應實行集中采購。各單位應按照政府采購的有關規定，通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購等方式進行采購。2.分散采購：對于金額較小、零星的辦公用品，如辦公文具、清潔用品等，可以實行分散采購。各單位可以自行選擇供應商進行采購，但應選擇信譽良好、價格合理的供應商，并簽訂采購合同。3.協議采購：對于一些常用的辦公用品，如打印紙、墨盒等，可以與供應商簽訂協議采購合同，實行定點采購。協議采購合同應明確采購價格、質量標準、供貨時間、售后服務等內容。（二）采購流程1.申請：使用部門根據工作需要，填寫《辦公用品采購申請表》，注明辦公用品的名稱、規格、型號、數量等信息，經部門負責人簽字后報辦公用品管理部門或人員。2.審核：辦公用品管理部門或人員對《辦公用品采購申請表》進行審核，根據庫存情況和采購計劃，確定是否需要采購以及采購的數量和金額。審核通過后，報單位領導審批。3.采購：經單位領導審批同意后，辦公用品管理部門或人員按照規定的采購方式和采購流程進行采購。采購過程中，應嚴格按照采購合同的約定進行操作，確保采購的辦公用品質量合格、價格合理、供貨及時。4.驗收：辦公用品到貨后，辦公用品管理部門或人員應組織使用部門和相關人員進行驗收。驗收內容包括辦公用品的品種、規格、數量、質量等是否與采購合同一致。驗收合格后，填寫《辦公用品驗收單》，并辦理入庫手續。（三）供應商管理1.各單位應建立供應商評估和選擇機制，對供應商的信譽、資質、產品質量、價格、售后服務等進行綜合評估，選擇優質的供應商建立長期合作關系。2.與供應商簽訂的采購合同應明確雙方的權利和義務，包括采購價格、質量標準、供貨時間、售后服務、違約責任等內容。3.定期對供應商的供貨情況進行評價和考核，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商及時終止合作。六、庫存管理（一）入庫管理1.辦公用品到貨后，辦公用品管理部門或人員應及時辦理入庫手續。入庫時，應核對辦公用品的品種、規格、數量、質量等是否與采購合同和驗收單一致，如發現問題應及時與供應商聯系解決。2.建立辦公用品入庫臺賬，詳細記錄辦公用品的名稱、規格、型號、數量、單價、金額、入庫時間、供應商等信息。3.對入庫的辦公用品進行分類存放，妥善保管，確保辦公用品的安全和完整。（二）出庫管理1.使用部門需要領用辦公用品時，應填寫《辦公用品領用申請表》，注明辦公用品的名稱、規格、型號、數量等信息，經部門負責人簽字后報辦公用品管理部門或人員。2.辦公用品管理部門或人員根據《辦公用品領用申請表》和庫存情況，發放辦公用品，并在《辦公用品領用申請表》上簽字確認。3.建立辦公用品出庫臺賬，詳細記錄辦公用品的名稱、規格、型號、數量、單價、金額、出庫時間、領用部門等信息。（三）盤點管理1.辦公用品管理部門或人員應定期對辦公用品庫存進行盤點，一般每季度進行一次全面盤點，每月進行一次抽查盤點。2.盤點時，應核對庫存臺賬與實物是否相符，如發現盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，并按照規定程序進行處理。3.盤點結束后，應編制《辦公用品盤點報告》，報單位領導和財務部門。七、使用與回收管理（一）使用管理1.各單位應加強對辦公用品使用的管理，教育員工樹立節約意識，合理使用辦公用品，避免浪費。2.使用部門應指定專人負責本部門辦公用品的管理，定期對辦公用品的使用情況進行檢查和統計。3.員工應按照規定的用途和使用方法使用辦公用品，不得將辦公用品挪作他用或私自帶出單位。（二）回收管理1.對于一些可以重復使用的辦公用品，如墨盒、硒鼓等，應實行回收再利用制度。使用部門在更換墨盒、硒鼓等辦公用品時，應將舊的墨盒、硒鼓交回辦公用品管理部門或人員。2.辦公用品管理部門或人員應建立回收臺賬，對回收的辦公用品進行分類存放和管理。對于可以修復再利用的辦公用品，應及時進行修復和再利用；對于無法修復的辦公用品，應按照有關規定進行處理。3.鼓勵員工自帶水杯、環保袋等辦公用品，減少一次性辦公用品的使用。八、監督檢查與責任追究（一）監督檢查1.各單位應建立健全辦公用品管理監督檢查機制，定期對辦公用品的采購、使用和發放情況進行檢查。檢查內容包括預算執行情況、采購程序合規性、庫存管理情況、使用效率等。2.單位內部審計部門應定期對辦公用品管理工作進行審計，發現問題及時提出整改意見。3.財政、審計等部門應加強對各單位辦公用品管理工作的監督檢查，對違反本辦法規定的行為，依法依規進行處理。（二）責任追究1.對于違反本辦法規定，有下列行為之一的單位和個人，視情節輕重，給予相應的紀律處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任：未按照規定編制辦公用品預算和采購計劃，造成資金浪費或影響工作正常開展的；未按照規定的采購方式和采購流程進行采購，擅自提高采購標準或擴大采購范圍的；虛報、冒領辦