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文檔簡介

第第頁出差管理制度目的為確保公司員工的出差管理更規范有序，特制定本制度。適用范圍適用于廣東XXXXXXX公司全體員工因公出差不可當日往返，須在外住宿者。出差的定義凡因工作需要，員工離開所在區域（店）的范圍，外出工作或外出培訓者視為因公出差。差旅費的組成交通費：往返出差目的地的行程路費，以及差旅期間的必要交通費用。住宿費：差旅期間因住宿所發生的費用。住宿費和餐費按職務級別分為六類：4.3.1員工級別：各店店員、各省公司職員、各大區辦室處職員、總部各部門員工4.3.2主管級別：各店店長、市場見習經理、市場實習經理、各省辦公室主任、總部各部門主管4.3.3經理級別：市場經理、各大區辦事處主任；總部各部門經理4.3.4省總級別：各省公司負責人、總部各部門副總、總部辦公室主任4.3.5區域總級別：區域總、總部各部門負責人4.3.6區域總級別以上：總部各中心負責人、副總、常務副總、總經理餐費：差旅期間因用餐所發生的費用。差旅費的標準（見下表）類別職級交通費住宿費餐費飛機火車/汽車市內交通費天/元天/元省總以上級別因特殊情況需乘飛機出差的，須提前向區域總申請，同意后方可，否則不予報銷相關費用。實報實銷不予報銷實報實銷實報實銷省總級別經理級別主管級別員工級別差旅費報銷規定出差人員應在出差所在地區域（店）憑有效憑證（發票）向部門負責人或（店長）報銷當次出差費用，部門負責人或店長將差旅費計入部門或者（店）內費用當中；逾期未填報者，應向部門負責人或者（店長）及相關領導說明情況。所有費用在上述核定標準內者，實報實銷。超出部分以核定標準為限，其余部分自行支付。特殊情況由區域總批準。出差人員在報銷費用時提供不出有效憑證（發票）時，不予報銷此次出差費用。開自駕車出差的人員其發生的任何費用公司不予報銷。其他規定員工出差期間（包括節假日）均視為正常工作，僅支付差旅費，不再另行支付加班費或予以補休。利用出差之便回家探親者，必須事前報主管領導批準，否則以曠工論處。探親期間一切費用自理，公司不報銷差旅費。員工出差期間的交通費、住宿費，應出具有效的報銷憑證（憑證與出差時、地一致），如發現虛報者，除如數追回虛報之款項外，扣2分/次。住宿

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