數(shù)據(jù)記錄分析制度

第一章數(shù)據(jù)分析

第一條為證明質(zhì)量管理體系的合適性、有效性及辨認(rèn)

改善的機會，公司收集并分析合適的數(shù)據(jù)、將數(shù)據(jù)作為一種

信息，加以充足運用并建立數(shù)據(jù)分析制度。

第二條數(shù)據(jù)分析應(yīng)反映如下方面的實際狀況：

一、質(zhì)量管理體系的有效性和效率或質(zhì)量目的達(dá)到日勺限

度；

二、過程質(zhì)量及其趨勢；

三、產(chǎn)品質(zhì)量分析；

四、顧客滿意/不滿意日勺調(diào)查記錄分析；

五、供方產(chǎn)品日勺質(zhì)量狀況。

第三條各部門管理人員在收集和整頓必要的數(shù)據(jù)后可

采用諸如“調(diào)查表”、“因果圖”、“記錄圖表”等合適的方式

對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中和質(zhì)量體系運營中浮

現(xiàn)時問題進(jìn)行調(diào)查分析，達(dá)到持續(xù)改善的目的。

第四條數(shù)據(jù)的來源

一、外部來源

（一）政策、法規(guī)、原則等；

（-）政府機構(gòu)檢查日勺成果及反饋；

（三）市場、新項目、新技術(shù)發(fā)展方向；

（四）有關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。

二、內(nèi)部來源

（一）平常工作：如質(zhì)量目日勺完畢狀況、檢查記錄、內(nèi)部

質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運營日勺其他記錄；

（二）存在、潛在日勺不合格，如質(zhì)量問題記錄分析成果、

糾正避免措施解決成果等；

（三）緊急信息，如浮現(xiàn)突發(fā)事故等；

（四）其他信息，如員工建議等。

第五條數(shù)據(jù)的收集、分析與解決

一、品控部負(fù)責(zé)：

（一）公司質(zhì)量目的完畢狀況評價，各部門負(fù)責(zé)本部門

質(zhì)量目的完畢狀況評價，形成日勺記錄由品控部存檔，可作

為管理評審時輸入。

（二）負(fù)責(zé)對采購不合格品進(jìn)行記錄分析，記錄成果應(yīng)

作為對“合格供方”進(jìn)行動態(tài)管理的根據(jù)。

（三）對二氧化碳產(chǎn)品的碳?xì)浠衔锟偭繎?yīng)用記錄圖表

進(jìn)行記錄分析。

（四）每年組織有關(guān)部門進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。

二、預(yù)解決車間負(fù)責(zé)：按月將玉米油毛油殘溶、粕殘油、

玉米面粒度指標(biāo)制成曲線進(jìn)行分析控制。

三、酒精車間負(fù)責(zé)：根據(jù)生產(chǎn)運營和工藝指標(biāo)完畢狀況,

每月對重要工藝指標(biāo)如糖度、糖化率、殘總糖、酒份、揮發(fā)

酸、酵母數(shù)、粉漿PH值等根據(jù)需要進(jìn)行2項以上分析，以

工藝指標(biāo)報表數(shù)據(jù)制成曲線圖，檢查過程與否處在受控狀

態(tài)。

四、飼料車間負(fù)責(zé)：以工藝指標(biāo)報表數(shù)據(jù)制成曲線圖，

對飼料產(chǎn)品水分指標(biāo)進(jìn)行記錄分析。

五、酒精飼料車間負(fù)責(zé)：每月對工藝指標(biāo)如糖度、糖化

率、殘總糖、酒份、揮發(fā)酸、酵母數(shù)、粉漿PH值、飼料產(chǎn)

品水分等根據(jù)需要進(jìn)行2項以上分析，以工藝指標(biāo)報表數(shù)據(jù)

制成曲線圖，檢查過程與否處在受控狀態(tài)。

六、電站車間負(fù)責(zé)：

（一）送汽溫度、送汽壓力指標(biāo)每月作曲線分析。

（二）每月對預(yù)解決車間、酒精車間、飼料車間、酒精飼

料車間等進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查。

七、水站車間負(fù)責(zé)：每月對供水質(zhì)量、供水壓力等狀況

進(jìn)行記錄分析。

八、維修車間負(fù)責(zé)：每月對預(yù)解決車間、酒精車間、飼

料車間、酒精飼料車間、水站、電站車間進(jìn)行一次顧客滿意

度調(diào)查分析。

九、采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)：每半年對生產(chǎn)部門進(jìn)行一次顧客

滿意度調(diào)查分析。

十、對數(shù)據(jù)分析應(yīng)用實行“統(tǒng)一規(guī)定、分級管理”，質(zhì)

量管理處負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用日勺籌劃、指引，有關(guān)部門負(fù)責(zé)本

部門數(shù)據(jù)分析的具體應(yīng)用，并保存有關(guān)的記錄。

十一、數(shù)據(jù)分析應(yīng)用產(chǎn)生的糾正和避免措施執(zhí)行《糾正

措施控制程序》和《避免措施控制程序》的規(guī)定。

第二章記錄技術(shù)應(yīng)用指引

第六條質(zhì)量指標(biāo)記錄：

合格品量

一、合格率=--------------X100%

送檢產(chǎn)品量

一次交驗合格的產(chǎn)品數(shù)量

二、產(chǎn)品一次交驗合格率=----------------------X100%

交驗的產(chǎn)品總數(shù)

闡明：返修后進(jìn)行第二次或后來的多次交驗，都不能計入一次交驗

合格率日勺記錄之中C

采購產(chǎn)品合格件數(shù)

三、采購產(chǎn)品合格率X100%

采購產(chǎn)品件數(shù)

闡明：采購產(chǎn)品一旦為不合格品，原則上都應(yīng)退回給供方。可是,

有時因生產(chǎn)急需，往往規(guī)定讓步接受。不管是退貨或讓步接受，都應(yīng)

納入不合格品范疇予以計算，并記入供方的檔案之中。

第七條記錄圖表

一、直方圖

通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行加工整頓將所有數(shù)據(jù)提成若干組，以組距

為橫坐標(biāo)，以該組距相應(yīng)的頻數(shù)為縱坐標(biāo)，按比例構(gòu)成若

干矩形，是為直方圖。

二、排列圖

又稱帕累托圖，是把“核心的少數(shù)、次要的多數(shù)”的原理應(yīng)

用于質(zhì)量管理中的常用措施之一。排列圖是為尋找重要問題

或影響質(zhì)量的重要因素所使用的圖。由兩個縱坐標(biāo)、一種橫

坐標(biāo)、幾種按高下順序依次排列日勺長方形和一條合計比例折

線所構(gòu)成。

三、控制圖

控制圖又稱管理圖，它是用于分析而判斷工作與否處在穩(wěn)

定狀態(tài)，并

帶有控制界

線日勺一種圖

形。橫坐標(biāo)為

子樣組號，

縱坐標(biāo)為測

得的質(zhì)量特

性值，有三

條與橫坐標(biāo)

平行的線，

中間一條實

線叫中心線

CL；上面一條

虛線叫上控

制線UCL；下

面一條叫下

控制線LCL；

一般取原則

差日勺三倍作

為上下控制

界線日勺范疇。

采用三倍原

則差法則，

可以在最經(jīng)

濟日勺條件下，

實現(xiàn)工序控

制，保證產(chǎn)

品質(zhì)量。

UCL

中心線

LCL

樣本組號或取樣時間

第八條顧客滿意度調(diào)查分析

第一步，擬定評價指標(biāo)

顧客意見很滿意較滿意一般較不很不

滿意滿意

權(quán)數(shù)1.00.80.60.30

顧客調(diào)查成果al-nbl-ncl-ndl-n

（份）代碼

序號顧客滿意度要素代碼比重值顧客滿意限度

1yiXI

2y2X2

3y3X3

nyn入n

第二步，計算措施

按如下公式計算可得顧客滿意率:

yl=al+O.8bl+0.6cl+0.3dl

y2=a2+0.8b2+0.6c2+0.3d2

y3=a3+0.8b3+0.6c