新版食品安全管理HACCP體系VI.0部門內審檢查表

新版HACCP體系VI.0部門內審金查表

被審核部門總經理審核人：XXX

審核評定

審查記

序號審查內容審查方法臺一般不產更不備注

錄

格合格合格

審核條款：1.1總質求

問詢、查

1I1ACCP體系范圍是否明瑜。

閱

問詢、查

2對食品安全管理體系的總要求是否明確。

閱

審核條款：2.1管理承諾。

3經營目標是否支持食品安全為要求。查閱

4是否向全員傳達滿足客戶和法律法規要求的重要性。查閱

5是否制定和頒發了食品安全質量方針和質量指標。查閱

審核條款：2.2合規義務（新增）。

6公司是否制定合規異物控制程序。查閱

7公司是否對法律法規和顧客要求進行合規評價。查閱

審核條款：2.3食品安全文化（新增）。

8公司是否踐行食品安全推廣，問詢

審核條款：2.4食品安全方針、目標。

9是否制定有效的食品安全方針，并予以實施和保持。查閱

10是否制定與方針匹配的安全目標。查閱

新版HACCP體系VL0各部門內審檢查表

被審核部門采購部審核人：XXX

審核評定

審查記一般嚴重

序號審查內容審查方法合備注

錄不合不合

格

格格

審核條款：3.5采購管理。

1是否建立合格供應商清單。查閱

2是否是立對供應商評價機制，并保持記錄。查閱

審核條款3.12食品欺詐預防。

3是否建立食品欺詐脆弱性評估程序。查閱

4是否建立有效的外購物料脆弱性評估及預防計劃。查閱

新版HACCP體系VL0各部門內審檢查表

被審核部門生產部審核人：XXX

審核評定

審查記一般嚴重

序號審查內容審查方法合備注

錄不合不合

格

格格

審核條款：3.3良好衛生規范-場所設計、建設、布局和操作。

1車間各功能區運行正常和規克，無潛在交叉污染隱患。現場檢查

2風幕、洗手消毒、空間消毒竽設施正常與否。現場檢查

3車間清潔維護方便操作。現場檢查

4車間排水系統運行正常，無反水或異味。現場檢查

5車間墻壁和屋頂無脫落、凝水等現象。現場檢查

審核條款：3.3良好衛生規范-空氣和水質，

6空氣出風口安裝有謔網。現場檢查

7加工用水符合生活飲用水標準。現場檢查

8車間生產用水與非生產用水無交叉污染隱患。現場檢查

審核條款：3.3良好丑樂規范-廢棄物管理、

9車何,廢棄物日產日清。現場檢查

10車間廢棄物暫存桶是否采用帶差式垃圾桶，并定位，標示醒目。現場檢查

審核條款：3.3良好衛生規范-設備與維護,

11是否建立維護保養計劃。查閱

12是否保持設備維護記錄。查閱

審核條款：3.3良好衛生規范-產品污染風險和隔離。

13原料頸處理筋選設施是否正常。現場檢查

11金檢設備是否運行正常。現場檢查

15現場化學品管控是否規范。現場檢查

審核條款：3.3良好衛生規范-清潔消毒。

16是否保持清潔消毒記錄。查閱

17清潔用具日常管控是否合理科學。現場檢查

18清潔消毒實施運行正常與否,現場檢查

審核條款：3.3良好衛生規范-蟲害防治。

19清潔消毒實施運行正常與否。查閱

20蟲害防治措施是否有效。現場檢查

21全害防治是否有效落實.現場.檢查

22是否保持有效的蟲害防治記錄。查閱

審核條款：3.3艮好衛生規范-員工衛生和工作服管理。

23員工洗手、消毒實施正常，包括更衣室、工作鞋消毒、風淋門等。現場檢查

24員工個人著裝是否規范。現場檢查

25工作服、帽套、口罩、圍裙隼用品是否完好。現場檢查

26工作服存放柜消毒設施是否正常。現場檢查

審核條款：3.3良好衛生規范-返工。

27是否保持返工記錄。查閱

28返工品標識是否規范。現場檢查

29返工品存放是否規范，防護是否到位。現場檢查

審核條款：3.3良好衛生規范-運輸儲存。

30生產用物料盛房容器是否有潛在污染隱患。現場檢查

31料車、地牛、平板車等是否有污垢死角。現場檢查

審核條款：3.3良好衛生規范-來訪者。

32外來人員進入車間是否專人陪同隨行。查閱

33外來人員檢查記錄是否有效保持。查閱

審核條款：3.7標識和追溯.

34追溯體系的可操作性。查閱

35是否建立致歙物質管理程序，并有效落實。問詢

審核條款：3.13應急準備和相應。

36應急預案是否進行演練或驗證。查閱

37針對特殊情況，應急實施是否配備齊全。查閱

審核條款5.1不合格和糾正措施。

38不合格品記錄。查閱

39不合格品糾正和處置記錄。查閱

新版HACCP體系VL0各部門內審檢查表

被審核部門倉儲部審核人：XXX

審核評定

審查記嚴重

序號審查內容審查方法合備注

錄不合不合

格

格格

審核條款：3.3良好衛生規范-倉庫管理

1倉庫門窗等安全防護是否到住；現場檢查

2倉庫物利使用是否遵循“先讓先出”和“有效期優先”原則；現場檢查

3物料存儲是否離墻離地，無外漏或被污染現象；現場檢查

4特殊原料是否遵循特殊儲藏要求，如添加劑、冷藏食品等；現場檢查

￡庫存物料有無過期或變質；現場檢查

6倉庫衛生是否有效維護；現場檢查

審核條款：3.3良好衛生規范-包裝材料

7包裝材料防護是否到位；現場檢查

8包裝材料標識是否規范和牢固；現場檢查

審核條款：3.3良好口去規范-廢棄物管理

c車網廢棄物日產d清；現場檢查

ID車間廢棄物暫存桶是否采用帶蓋式垃圾桶，井定位，標示醒目：現場檢查

審核條款：3.3良好衛生規范-清潔消毒

H是否保持清潔消毒記錄；查閱查閱

審核條款：3.3良好衛生規范-蟲害防治

12是否建立蟲害防治布局圖；查閱

13蟲害防治措施是否有效；現場檢查

11蟲害防治是否有效落實；現場檢查

15是否保持有炊的生害防治記錄；查閱

審核條款：3.3良好衛生規范-運輸儲存

16生產用物料盛房容器是否有潛在污染隱患；現場檢查

17料車、地牛、平板車等是否有污垢死角；現場檢查

審核條款：3.8產品放行

18是否保持相關記錄；查閱

審核條款：3.11食品防護

19是否速立和實施產品防護控制程序現場檢查

新版HACCP體系VL0各部門內審檢查表

被審核部門：品控部審核人：XXX

審核評定

審查記一般嚴重

序號審查內容審查方法合備注

錄不合不合

格

格格

審核條款：3.3良好衛生規范-空氣和水質

1加工用水符合生活飲用水標準；查閱

2車間環境沉降菌符合內控要求；查閱

審核條款：3.3良好衛生規范-廢棄物管理

3生活垃圾是否日產日清；現場檢查

4可回收廢棄物是否分類存放；現場檢查

審核條款：3.3良好衛生規范-場所巡檢

5加工現場巡檢制度是否有效落實；查閱

6是否保持巡檢記錄；查閱

審核條款：3.3良好衛生規范-培訓

7是否保持有效的培訓記錄：杳閱

8培訓效果是否考核和評價；查閱

審核條款：1.2.3、1.2.4文件和記錄控制

9公司是否建立和實施有效的文件和記錄控制程序查閱

10文件和記錄得到有效管控查閱

審核條款：3.6監視和測量（新增）

11是否建立和實施有效的檢測和測量控制程序查閱

12關于CCP點是否建立適宜的監視和測量方法，并保持紀錄；查閱

13是否對測量設備有效識別和定期校準；查閱

14校準證書是否合格和有效；查閱

審核條款：3.7標識和追溯

15是否建立和實施有效的產品標識和可追溯程序；查閱

16追溯體系的可操作性；查閱

審核條款：3.8產品放行

17是否建立和實施有效的產品放行管理程序；查閱

審核條款：3.9產品撤回和召回

18是否建立和實施有效的產品召回控制程序查閱

19是否保持召同記錄查閱

20是否模擬召回演練查閱

審核條款：3.10致敏物質管理

21是否建立致敏物質管理程序，并有效落實；查閱

22有無建立致敏物質清單查閱

審核條款：3.12食品欺詐頸防

23是否建立食品欺詐脆弱性評估程序查閱

24是否建立有效的外購物料脆弱性評估及預防計劃查閱

審核條款5.1不合格和糾正措施

25足否建立不合格控制程序（包括退換貨）查閱

26不合格品記錄查閱

27不合格品糾正和處置記錄查閱

審核條款：5.2投訴處理

28是否建立和實.施有效的客戶投訴處理程序查閱

29是否保持投訴記錄查閱

新版HACCP體系VL0各部門內審檢查表

被審核部門：銷售部審核人：XXX

序號審查內容審查方法審查記審核評定備注

錄合一般不嚴重不

格合格合格

審核條款：2.5溝通

1是否建立有效的內外部溝謔案遭問詢問詢

審核條款：3.9產品撤回和召回

2是否建立和實施有效的產品召回控制程序問詢

3是否保持召回記錄問詢、查

詢

4是否模擬召回演練問詢

審核條款5.2投訴處理

5是否建立和實施有效的客戶投訴處理程序問詢

6是否保持投訴記錄問詢

新版HACCP體系VI.0各部門內審檢查表

被審核部門：人力資源部審核人:

審核評定

審查記一般嚴重

序號審查內容審查方法合備注

錄不合不合

格

格格

審核條款：2.5溝通

1是否建立有效的內外部溝通渠道問詢問詢

審核條款：3.2人力資源

2是否建立人力資源管理程序，對公司人員配置、任職要求等作出規定查閱

3是否制定培訓計劃，內容涵蓋法律法規、操作技能等。并保持培訓記錄；查閱

查閱、問

4特殊崗位人員是否持證上崗；

詢

審核條款：3.3良好衛生規范-廢棄物管理

5生活垃圾是否日產日清；現場檢查

6可回收廢棄物是否分類存放；現場檢查

審核條款：3.3良好衛生規范-電害防治

7委外單位資質及合同是否有效；查閱

8是否建立蟲害防治布局圖；查閱

9蟲害防治措施是否有效；現場檢查

：0蟲害防治是否有效落實；現場檢查

11是否保持有效的蟲害防治記錄；查閱

審核條款：3.3良好衛生規范-員工衛生&工作服管理

12工作股、帽套、口罩、圍裙冬用品是否完好查閱查閱

審核條款：3.3良好衛生規范-員工健康

13是否建立健康管理檔案；查閱

.4是否有效落實1次/年健康檢查；查閱

15是否保持有效的健康證；…；

：6現場有無健康異常員工；現場檢查

審核條款：3.3良好衛生規范-培訓

17是否有培訓計劃；查閱

：8是否保持有效的培訓記錄；查閱

：9培訓效果是否考核和評價；查閱

新版HACCP體系VI.0各部門內審檢查表

被審核部門：haccp小組審核人：XXX

審查記審核評定

序號審查內容審查方法合一般不產食不備注

錄

格合格合格

審核條款：4危害控制

1Haccp小組成員能力是否滿足公司生產經營的專業技術要求查閱

2Haccp小組成員是否覆蓋公司各部門查閱

3是否建立和實施有效的Haccp計劃查閱

4Haccp計劃是否涵蓋相關品類的所有生產活動查閱

5對ccp點的監控是否有效革實查閱

審核條款：5.3內部審核

6是否建立和實施有效的內就審核程序查閱

7是否進行內部審核查閱

8內審不符合項及其整改落實與否查閱

9是否建立和實施有效的管理評審控制程序查閱

10管理評審信息和記錄是否齊全杳閱

審核條款5.5持續改進

公司是否有持續改進的行為和舉動，以便提高Haccp體系的適宜性、

11查閱

充分性和有效性

新版HACCP體系VI.0各部門內審檢查表

被審核部門：研發部審核人：XXX

審核評定

審查記一般嚴重

序號審查內容審查方法合備注

錄不合不合

格

格格

審核條款：3.4產品設計和開發（新增）

1是否建立和實施有效的產品設計和開發程序查閱

2是否明確規定產品設計和尹發的權限，并保持完整記錄查閱

HACCP內部審核檢查表

權審核部門：辦公室

序號審查內容審查方法審查記錄審核評定備注

合格一般不嚴重不

合格合格

審核條款：4.1總要求

1HACCP覆蓋的產品范圍是否明確？提問查手冊

2對食品安全管理體系的總要求是否明確？提問查手冊

審核條款：5.1管理承諾

3經營目標是否支持食品安全的要求交手而

4是否向公司傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性查問文件、記

錄

5是否制定和頒發了食品安全質量方針和食品安全質查手而

量目標

審核條款：5.2食品安全質量方針

6公司是否制定了明確的合理的食品安全方針和目標，查手冊座談

并枳極落實了靜

審核條款：5.4職責和權限

7公司是否制定了食品安全管理制度，規定各有關部查閱手冊

門、人員的食品安全職責'權限和相互關系。

8是否規了某領導負責公司的食品安全工作，該領導是查閱手冊座談

否履行了其職責了解

審核條款：5.5食品安全小組組長

9是含有任命食品安全小組組長，以負責組織食品安全查閱文件

質量小組工作

10是否明確了食品安全小組組長的職責和權限查閱文件

審核條款:5.6溝通

11公司是否然立、實施和保持有效的內部溝通安排。查看記錄

審核條款：6.1資源提供

12是否有滿足.各自要求的原料庫，生產車間，和成品庫現場查看

審核員：XXX日期：年月日

評價法：合格一不作符號；一般不合格一X；嚴重不合格一△

HACCP內部審核檢查表

被審核部門辦公室

序號審查內容審查方法審查記錄審核評定備注

合格一般不合嚴重不

格合格

審核條款：6.1資源提供

13現有的生產設備是否符合規定。查閱臺賬

14企業的領導是否了解產品質量安全生產的責任和義務。座談了解

1S腐量7P生管理人員是否了解一定的質量衛生管理知識及自座談了解

品安全生產知識.

16企業的技術人員是否具有食品生產的專業技術知識。座談了解查看

證明

17要選擇坨勢干燥，交通方便、有充足的水源的地區，廠區不現場查看

應設于受污染河流的下游。

18生產廠房的高度應能滿足工藝、衛生要求，以及設備安裝、維現場查看

護、保養的需要。

審核條款：6.2人力資源

19是否制定了《人力資源管理控制程序》對公司的人員配置、查閱文件

任職要求、要職培訓等作出了適當的規定。

20公司是否按《人力資源管理控制程序》對員工進行了適當查閱文件查看

的教育、技能及經艙的培訓。記錄

21特殊崗位的人員是否取得了國家授權都門相應資格證書。查看證書

22是否制定了培訓計劃。查看記錄

23HACCP工作組成員及其相關成員是否接受HACCP培訓,特別查看記錄

是監測CCPs的人員和管理HACCP的人員的培訓工作。

24從業人員上崗前，是否經過衛生敢盲培訓，并取得衛生培查看記錄查看

訓合格證。證書

25是否對加工人員進行了食品加工技術及食品加工衛生操作查看記錄

知識的培訓。

審核員：XXX日期：年月日

評價法：合格一不作符號；一般不合格一X；嚴重不合格一△

HACCP內部審核檢查表

被審核部門：食品安全小組

審核評定

序號審查內容審查方法審查記錄一般不嚴重不備注

合格

合格合格

審核條款：4.2.2文件控制

公司是否有部門或人員管理技犬文件,技術文件管理是否

1查問文件

良好。

是否制定了，文件控制程序》對本單位或外來的文件進行

2查閱文件

管理.

3是否能清楚的識別文件及文件的修訂狀態.查閱文件

4對作廢文件是否按要求進行了標識。查問文件

5文件發布前是否得到批準，以確保文件是充分與適宜的。查問文件

審核條款：4.2.3記錄控制

6有無質量記錄控制程序。查閱文件

對質量記求的標識、婦存、保獷、也素、保存期限和處置

7查問文件

有無明確的規定。

對文件發放.回收，內審、管理評審、培訓等是否做了詳

8杳閱記錄

細的記錄。

審核條款：7.2前提方案

9是否具備生產所需的產品標準及相關標準。查閱文件

公司的產品標準是否符合強制性國家、行業標準要求，并

10查閱證書

經過備案。