食品安全防護計劃

1.0目的

為了保證產品質量的連續穩定，滿足顧客的規定，保證產品有一個良好的防護保障，制

定本作業指導書。

2.0范圍

為了防范和消除未達成危害和破壞目的而對產品實行的故意的污染（如人為破壞，投毒

等）制定產品防護評估及防護計劃。

——產品防護評估及防護計劃著重于保護產品生產和供應過程，防止產品遭受到蓄意的污

染，這些蓄意的污染通過人為的一系列化學、生物制劑或者是其它有害物質來對人們導致傷

害。這些制劑涉及一些非天然存在的物質或者是常規不檢測的物質。

—蓄意的污染一般指以下這五種情況：生物性、化學性、物理性、核物質、放射性物質。

襲擊的途徑也許涉及生產、儲存、運送、等種種環節。

3.0產品防護評估及防護計劃小組的建立和職責

職務姓名職務職責

1.組建產品防護評估及防護計劃小組.明確小組成員的防護職

責。

組長運營經埋2.組織小組成員作產品防護問題點的分析，根據問題點制定

產品防護評估及防護計劃并貫徹實行。

3.定期組織人員進行防護計劃的演練以驗證計劃的有效性。

副組長品控經理負責產品防護評估及防護計劃實行及驗證及報告

成員生產經理負責生產全過程的安全防護

行政人事經理人員的安全防護及公司內外安全的防護

物流經理儲存及運送安全的防護

防護計劃執行的平常工作（涉及不安全信息的搜集和解決臨

工藝工程師

時發生的問題）

防護計劃執行的平常工作（涉及不安全信息的搜集和解決臨

生產領班

時發生的問題）

防護計劃執行的平常工作（涉及不安全信息的搜集和解決臨

生產領班

時發生的問題）

防護計劃執行的平常工作（涉及不安全信息的搜集和解決臨

生產領班

時發生的問題）

品控主管原輔材料及成品檢查

防護計劃執行的平常工作（涉及不安全信息的搜集和解決臨

倉庫管理員

時發生的問題）

防護計劃執行的平常工作（涉及不安全信息的搜集和解決臨

倉庫管理員

時發生的問題）

4.0工作內容

產品防護評估及防護計劃通過對產品鏈各個環節進行風險評估，找出薄弱環節，從而制

定低成本有效的防止性操作計劃，以防止產品鏈遭到蓄意的襲擊和破壞。

產品防護評估及防護計劃由產品防護小組負責編制、實行、管理和更新。防護計劃小組

成員人手一份，保證每年進行一次相對保密的全面風險評估工作，必、要時增長防護頻次，評

估工作要從對整個公司和客戶的負責的角度出發，詳實而充足的對產品防護計劃予以評價。

評估前作出評估計劃評估檢查表，檢查表涉及員工、工廠布局、車間設備設施、加工工藝、

原輔料等人為破壞因素，評估結束后寫出評估報告報組長審批，并作為保密文獻留檔備查。

進行工廠產品防護評怙時，應閱讀每一個問題并且選擇那些對于公司的加工操作描述最

貼切的答案。每一個問題都回答"是"是令人滿意的，但并不是所盼望的。某個問題回答"否"

并局限性以說明工廠的安全存在嚴重危險。"否"的回答應當引發關于是否需要增長的安全

性措施的思考。防護計劃評估表見附件一，防護計劃表見附件二。

4.1公司外部安全

4.1.1公司的安全防衛體系，以門衛24小時護衛為主，以門禁系統和攝像監控系統為輔。

在生產車間和辦公室出入口均設立了門禁系統，只準任職生產工作人員進入，辦公室只允許

辦公人員進出，嚴格控制人員進出許可。所有公司員工進出公司需要帶工卡，上班員工需要

以打卡記錄考勤時間。

4.1.2公司處在郊區，周邊有工廠，但無空氣污染。

4.1.3公司廠區內根據面積設有路燈，在夜間廠區外圍四周保證足夠的光線.

4.1.4公司廠區裝有攝像頭裝置,可以監控人員進出。

4.1.5對進入工廠的訪問者實行登記制度，在保安室登記后并得到相關管理人員確認接待后

憑外來人員臨時證出入，所有進入工廠區的外來人員須由被訪者帶領陪同進入，未經許可,

不得隨旨在生產車間內走動。

4.1.6生產廢棄物已與固定廢品回收站溝通協作，不在廠區內長時間放置停留。

4.1.7對于進出廠區的運送車輛實行接待人確認放行，來貨車輛必須在正常上班時間并得到

相關管理人員確認接待后方可進入廠區。

4.2公司內部安全

4.3.6對已經包裝的產品要嚴格檢查，防止包裝損壞產品進入成品庫。

4.4儲藏安全

4.4.1進入到原料儲存庫、成品庫以及包材庫的人員為通過許可的，許可權限僅限于運營經

理。嚴格控制儲藏區域人員的走動，各儲存區域有專人負責嚴格管理，非本區域工作人員不

得隨意進出。

4.4.2原料儲存庫、成品庫以及包材庫的出入庫記錄應保存至產品有效期為兩年。各儲存區

域建立具體有效的出入庫管理臺帳，特別是要記錄貨品數量、領用人員簽字等內容，定期盤

點。

4.4.3對原料儲存庫、成品庫以及包材庫及其設施設備定期的檢食維護。每月對儲存區域進

行檢查審核，重要內容涉及：場合設備清潔衛生、貨品存放分類分架、加貼標記存放。存儲

區域的窗戶已封閉，儲存庫的門單門進出，不會有人為可疑接觸貨品的也許性。

4.4.4進入化學品儲存區域的人員應是經許可人員。要對入庫貨品認真驗證有關證明，建立

入庫臺帳c對出入庫化學品按照《危險品化學管理制度》講行.

4.5運送安全

運送安全所涉及的內容涉及：

4.5.1拖車、集裝箱等，應有暫時封口管理：拖車、集裝箱等運送工具在廠區內要有一定措

施的封閉式管理，此類車輛進入廠區后只允許停在卸貨平臺周邊，車輛上下貨均由本公司倉

庫管理員監督叉車進行操作，嚴禁不明身份的人接近。

4.5.2拖車、集裝箱等運送工具運送原料及其他加工使用原料時,在裝貨卸貨過程中應被嚴

密監控。

4.5.3收發貨時由倉庫管理人員核查貨品的數量、品種、標簽標記等應與有關單據、證明材

料等貨品運送文獻一致。

4.5.4負責監裝監卸的人員應監督搬運人員按照貨品特性文明裝卸。

4.5.5倉庫管理人員在裝貨卸貨時應監控可疑物質，對不明因素多余來的貨品或可疑貨品應

查明因素。

4.5.6貨品運送到工廠時規定供應商的提前告知，預約到貨時間。

4.5.7每次進出貨前需檢查貨品運送文獻是否有改動的痕跡，若有需查明因素后方可繼續。

4.5.8出入廠區的非計劃的運送需通過公司物流部或相關負責人的確認。

4.5.9非正常工作時間的到貨發貨安排由相應進行的倉庫管理人員審核、記錄。

4.5.10對客戶退運產品按照《退貨程序》，需經品控部監督抽樣復檢確認后方可接受。

4.6人員安全

潛在的內部和外部威脅的例子

內部外部

有不滿情緒的員工卡車司機（運送貨品）

承包人

可疑的供應商

參觀者

人員安全所涉及的內容如下：

4.6.1對可進入敏感區域工作人員是否進行仔細的背景調查，敏感區域重要與原輔料、半成

品及成品密切接觸及容易發生大范圍人為破壞的區域，如原料區，包裝區域等。敏感區操作

人員是否通過嚴格的審核評估。

4.6.2對員工及管理人員應進行有針對性的、分層次的培訓，特別是有關產品防護的培訓。

4.6.3對員工建立身份檔案。

4.6.4車間的不同安全級別區域應有相應的限制進入的管理措施。

4.6.5對于輪崗人員，或臨時更換人員，例如請假人員的代替者，或新進人員應有管理人員

第一時間進行辨認。

466對員工衣物柜建立定期抽查制度，即每月一次衛生檢查制度。

4.6.7不定期組織員工集體活動，與員工交流，聽取合理性建議進行合適的心理指導，增長

員工歸屬感。

4.7信息安全

4.7.1信息安全對工廠的產品防護也是至關重要的。假如將不該公開的信息泄漏,也許會給

蓄意破壞的人以可乘之機。假如與某些部門的聯系信息矢靈，也許就無法及時應對突發事件

允許參觀的區域和允許公布的信息，與有關部門的聯系方式的連續有效等。

4.7.2信息安全所涉及的內容如下：

4.7.2.1工廠對加工工藝、配方等有嚴格的保密控制措施。

47.2.2工廠已建立緊急情況解決系統，如建立相關官方、權威部門的聯系方式，電話傳真，

并定期審核更新，定期驗證聯系方式的有效性。

47.2.3工廠品控部是產品質量和食品安全的信息管理部門，負責積極及時跟蹤國外產品安

全動態、檢查檢疫項目及其限量、國際上相關體系標準等。

4.8供應鏈的安全

4.8.1原材料供應方應建立實行了安全防護計劃（涉及所有相關物料，如