自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)管理辦法一、引言在當(dāng)今數(shù)字化與自動(dòng)化快速發(fā)展的商業(yè)環(huán)境中，越來(lái)越多的企業(yè)借助自動(dòng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)來(lái)提升資產(chǎn)管理的效率與精度。自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)涵蓋了軟件系統(tǒng)、自動(dòng)化設(shè)備、數(shù)據(jù)資源等多個(gè)方面，對(duì)企業(yè)的核心業(yè)務(wù)起著至關(guān)重要的支撐作用。為了確保這些資產(chǎn)能夠得到妥善管理，保障企業(yè)運(yùn)營(yíng)的連續(xù)性、穩(wěn)定性與安全性，同時(shí)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本《自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)管理辦法》。希望大家認(rèn)真研讀并積極遵守，共同維護(hù)企業(yè)自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的良好狀態(tài)與價(jià)值。二、適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、維護(hù)、處置等相關(guān)活動(dòng)及人員。包括但不限于各業(yè)務(wù)部門、技術(shù)部門、行政部門等，只要涉及自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的操作，都需遵循本辦法的規(guī)定。三、自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的定義與分類1.定義：自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)是指公司用于支持自動(dòng)化業(yè)務(wù)流程運(yùn)行、具備一定價(jià)值且使用期限超過(guò)一年的硬件、軟件、數(shù)據(jù)及相關(guān)配套資源。這些資產(chǎn)能夠在較少人工干預(yù)的情況下，按照預(yù)設(shè)規(guī)則執(zhí)行任務(wù)，為公司創(chuàng)造價(jià)值。2.分類硬件資產(chǎn)：包括但不限于服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、智能終端、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如路由器、交換機(jī)）等用于承載自動(dòng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)運(yùn)行的物理設(shè)備。軟件資產(chǎn)：涵蓋各類操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)、自動(dòng)化辦公軟件、業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化軟件、專業(yè)應(yīng)用軟件等，是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)營(yíng)功能的核心程序集合。數(shù)據(jù)資產(chǎn)：指公司在自動(dòng)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生、收集、存儲(chǔ)的各類數(shù)據(jù)，如客戶信息、業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)、運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等。數(shù)據(jù)資產(chǎn)是自動(dòng)運(yùn)營(yíng)決策的重要依據(jù)，具有極高的價(jià)值。其他配套資源：如相關(guān)的技術(shù)文檔、操作手冊(cè)、培訓(xùn)資料等，這些資源對(duì)于自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的正確使用、維護(hù)與管理起到輔助支持作用。四、管理職責(zé)1.資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定和完善自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。組織自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作，定期核對(duì)資產(chǎn)賬目與實(shí)際資產(chǎn)情況，確保賬實(shí)相符。協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)于自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的調(diào)配與共享，提高資產(chǎn)使用效率。對(duì)自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的報(bào)廢、處置等進(jìn)行審核與管理，確保資產(chǎn)處置符合規(guī)定程序。2.使用部門負(fù)責(zé)本部門自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的日常使用與維護(hù)，確保資產(chǎn)的正常運(yùn)行，及時(shí)反饋資產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。在資產(chǎn)采購(gòu)需求提出時(shí)，提供詳細(xì)的業(yè)務(wù)需求說(shuō)明，協(xié)助資產(chǎn)管理部門完成采購(gòu)工作。配合資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)等工作，對(duì)本部門使用的資產(chǎn)信息進(jìn)行準(zhǔn)確記錄與更新。3.技術(shù)支持部門為自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)提供技術(shù)支持與保障，包括硬件設(shè)備的維修、軟件系統(tǒng)的升級(jí)與優(yōu)化等。制定并執(zhí)行數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)策略，確保數(shù)據(jù)資產(chǎn)的安全性與完整性。協(xié)助資產(chǎn)管理部門對(duì)新采購(gòu)的自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)評(píng)估與驗(yàn)收。五、自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的采購(gòu)管理1.需求提出各使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合現(xiàn)有自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的使用情況，提出資產(chǎn)采購(gòu)需求。需求申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)資產(chǎn)的用途、功能要求、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。希望大家在提出需求時(shí)，充分考慮業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展與兼容性，避免因短期需求而造成資產(chǎn)的重復(fù)采購(gòu)或不適用。2.需求評(píng)估資產(chǎn)管理部門收到采購(gòu)需求后，組織相關(guān)技術(shù)人員、財(cái)務(wù)人員及使用部門代表對(duì)需求進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括需求的合理性、必要性，以及與現(xiàn)有資產(chǎn)的兼容性等。技術(shù)支持部門從技術(shù)角度對(duì)采購(gòu)資產(chǎn)的性能、技術(shù)可行性等進(jìn)行分析，提供專業(yè)意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核，確保采購(gòu)資金的合理安排。3.采購(gòu)流程根據(jù)評(píng)估結(jié)果，如需求通過(guò)審核，資產(chǎn)管理部門按照公司采購(gòu)制度進(jìn)行采購(gòu)。優(yōu)先選擇符合公司采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)與資質(zhì)的供應(yīng)商，通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)等方式確定最終供應(yīng)商與采購(gòu)價(jià)格。在采購(gòu)合同簽訂過(guò)程中，明確資產(chǎn)的規(guī)格、型號(hào)、售后服務(wù)、質(zhì)保期限等條款，確保公司權(quán)益得到保障。采購(gòu)過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及公司采購(gòu)流程，確保采購(gòu)活動(dòng)的公正、公平、公開(kāi)。我們鼓勵(lì)大家積極參與監(jiān)督采購(gòu)過(guò)程，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋。六、自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備采購(gòu)的自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)到貨前，資產(chǎn)管理部門應(yīng)通知使用部門與技術(shù)支持部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。使用部門熟悉資產(chǎn)的功能要求與業(yè)務(wù)需求，技術(shù)支持部門準(zhǔn)備好相關(guān)的檢測(cè)工具與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收內(nèi)容硬件資產(chǎn)驗(yàn)收：檢查硬件設(shè)備的外觀是否完好，型號(hào)、規(guī)格是否與合同一致，設(shè)備的性能指標(biāo)是否符合技術(shù)要求。技術(shù)支持部門進(jìn)行通電測(cè)試、功能測(cè)試等，確保設(shè)備能夠正常運(yùn)行。軟件資產(chǎn)驗(yàn)收：核對(duì)軟件的授權(quán)許可是否合規(guī)，軟件的功能是否滿足業(yè)務(wù)需求，是否存在漏洞或兼容性問(wèn)題。技術(shù)支持部門進(jìn)行安裝測(cè)試、功能驗(yàn)證等工作。數(shù)據(jù)資產(chǎn)驗(yàn)收：對(duì)于新采購(gòu)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)或涉及數(shù)據(jù)遷移的情況，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性，數(shù)據(jù)格式是否符合要求，數(shù)據(jù)的安全性措施是否到位。配套資源驗(yàn)收：檢查相關(guān)的技術(shù)文檔、操作手冊(cè)、培訓(xùn)資料等是否齊全，內(nèi)容是否準(zhǔn)確。3.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫詳細(xì)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，記錄驗(yàn)收情況、驗(yàn)收結(jié)果及存在的問(wèn)題。如驗(yàn)收通過(guò)，驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)；如存在問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決，重新進(jìn)行驗(yàn)收。希望大家認(rèn)真對(duì)待驗(yàn)收工作，確保新采購(gòu)的資產(chǎn)能夠順利投入使用。七、自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的日常使用與維護(hù)管理1.使用管理使用部門應(yīng)按照資產(chǎn)的使用說(shuō)明與操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改資產(chǎn)的配置或使用方式。如需進(jìn)行特殊操作，應(yīng)提前向技術(shù)支持部門申請(qǐng)，獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。為確保資產(chǎn)的合理使用，各部門應(yīng)建立資產(chǎn)使用臺(tái)賬，記錄資產(chǎn)的使用時(shí)間、使用人員、使用情況等信息。資產(chǎn)管理部門定期對(duì)使用臺(tái)賬進(jìn)行檢查。我們鼓勵(lì)大家愛(ài)護(hù)自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)，在使用過(guò)程中注意節(jié)約資源，避免浪費(fèi)與不必要的損耗。2.維護(hù)管理技術(shù)支持部門應(yīng)制定自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的定期維護(hù)計(jì)劃，包括硬件設(shè)備的巡檢、保養(yǎng)，軟件系統(tǒng)的漏洞修復(fù)、性能優(yōu)化等。維護(hù)計(jì)劃應(yīng)明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)周期與責(zé)任人。在資產(chǎn)使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)故障或異常情況，使用部門應(yīng)及時(shí)向技術(shù)支持部門報(bào)告。技術(shù)支持部門應(yīng)盡快響應(yīng)，進(jìn)行故障排查與修復(fù)，確保資產(chǎn)能夠盡快恢復(fù)正常運(yùn)行。對(duì)于關(guān)鍵的自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)，應(yīng)建立冗余備份機(jī)制，以應(yīng)對(duì)突發(fā)故障或?yàn)?zāi)難事件，保障業(yè)務(wù)的連續(xù)性。技術(shù)支持部門定期對(duì)備份系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試與驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。八、自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的安全管理1.物理安全對(duì)于硬件資產(chǎn)，應(yīng)放置在安全的物理環(huán)境中，如具備防火、防潮、防盜、防靜電等措施的機(jī)房或辦公場(chǎng)所。對(duì)機(jī)房等重要區(qū)域進(jìn)行訪問(wèn)控制，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。定期對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行安全檢查，確保設(shè)備的物理連接正常，防止設(shè)備被盜或被破壞。2.網(wǎng)絡(luò)安全自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)所涉及的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)進(jìn)行安全防護(hù)，設(shè)置防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防止網(wǎng)絡(luò)攻擊與惡意入侵。對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限管理，根據(jù)業(yè)務(wù)需求分配不同人員的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限，避免未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)。技術(shù)支持部門定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全漏洞掃描與修復(fù)，及時(shí)更新網(wǎng)絡(luò)安全策略，保障網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的安全。3.數(shù)據(jù)安全建立嚴(yán)格的數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限管理制度，根據(jù)員工的工作職責(zé)與業(yè)務(wù)需求，分配相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問(wèn)級(jí)別。對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)與傳輸，防止數(shù)據(jù)泄露。制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在異地安全位置。定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠及時(shí)恢復(fù)。加強(qiáng)員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)數(shù)據(jù)安全的重視程度，避免因人為失誤導(dǎo)致數(shù)據(jù)安全事故。我們希望大家共同守護(hù)公司的數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全，這是我們每個(gè)人的責(zé)任。九、自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃資產(chǎn)管理部門每年制定自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)方法及參與人員。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各使用部門與技術(shù)支持部門，做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。2.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)進(jìn)行逐一清查，核對(duì)資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、數(shù)量、使用狀態(tài)等信息。使用部門與技術(shù)支持部門應(yīng)積極配合盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)的資產(chǎn)資料與信息。在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)詳細(xì)記錄差異原因，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。對(duì)于盤盈或盤虧的資產(chǎn)，按照規(guī)定程序進(jìn)行處理。3.盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)結(jié)束后，資產(chǎn)管理部門編制盤點(diǎn)報(bào)告，總結(jié)盤點(diǎn)情況，包括資產(chǎn)的總體數(shù)量、分布情況、賬實(shí)差異情況等。針對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施與建議。盤點(diǎn)報(bào)告提交公司管理層審核，審核通過(guò)后，根據(jù)報(bào)告結(jié)果對(duì)資產(chǎn)賬目進(jìn)行調(diào)整，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性。希望大家認(rèn)真對(duì)待盤點(diǎn)工作，通過(guò)盤點(diǎn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理中存在的問(wèn)題，不斷完善管理流程。十、自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的報(bào)廢與處置管理1.報(bào)廢條件自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)符合以下條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：已達(dá)到規(guī)定使用年限，且資產(chǎn)性能嚴(yán)重下降，無(wú)法滿足業(yè)務(wù)需求，維修成本過(guò)高的。因技術(shù)更新?lián)Q代，現(xiàn)有資產(chǎn)已無(wú)法適應(yīng)新的業(yè)務(wù)要求，且無(wú)改造升級(jí)價(jià)值的。遭受不可抗力因素（如自然災(zāi)害、意外事故等）導(dǎo)致資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)后也無(wú)法正常使用的。2.報(bào)廢申請(qǐng)使用部門根據(jù)資產(chǎn)的實(shí)際情況，填寫資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表，說(shuō)明報(bào)廢資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交資產(chǎn)管理部門審核。資產(chǎn)管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)后，組織技術(shù)支持部門及相關(guān)專業(yè)人員對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.報(bào)廢審批經(jīng)技術(shù)鑒定符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)，報(bào)廢申請(qǐng)表提交公司管理層審批。審批通過(guò)后，資產(chǎn)管理部門方可進(jìn)行資產(chǎn)報(bào)廢處置。4.處置方式對(duì)于報(bào)廢的自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)，應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的性質(zhì)與實(shí)際情況選擇合適的處置方式，如出售、拆解、捐贈(zèng)、環(huán)保處理等。處置過(guò)程應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)，確保資產(chǎn)處置的合規(guī)性與環(huán)保性。在資產(chǎn)處置過(guò)程中，應(yīng)注意對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行徹底清除或銷毀，防止數(shù)據(jù)泄露。對(duì)于涉及敏感信息的硬件設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除處理。資產(chǎn)處置收入應(yīng)及時(shí)足額上繳公司財(cái)務(wù)部門，按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算與管理。十一、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制公司建立自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)監(jiān)督機(jī)制，由內(nèi)部審計(jì)部門或指定的監(jiān)督人員對(duì)資產(chǎn)管理活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期的檢查。檢查內(nèi)容包括資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況、資產(chǎn)采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、盤點(diǎn)、報(bào)廢處置等各個(gè)環(huán)節(jié)的合規(guī)性。鼓勵(lì)員工對(duì)資產(chǎn)管理過(guò)程中的違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督與舉報(bào)，對(duì)于提供有效線索的員工給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。2.考核制度制定自動(dòng)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)考核制度，將資產(chǎn)管理工作納入各部門與相關(guān)人員的績(jī)效考核體系。考核指標(biāo)包括資產(chǎn)完好率、資產(chǎn)使用效率、數(shù)據(jù)安全情況、制