醫院安全風險分級管控清單一、醫療安全風險分級管控（一）重大風險（紅色）1.圍手術期患者安全事件：風險描述為未嚴格執行手術安全核查制度，導致手術部位錯誤、患者身份錯誤、器械/紗布遺留體內等。管控措施：落實《手術安全核查制度》，術前1日由主刀醫生、麻醉醫生、巡回護士三方共同確認患者信息、手術部位并標記；術中使用“三次核查”（切開皮膚前、關閉體腔前、關閉體腔后）；術后24小時內由手術醫生、麻醉醫生聯合評估患者生命體征及并發癥。責任部門：醫務科、手術室、麻醉科，責任人：醫務科科長、手術室護士長、麻醉科主任。監測頻率：每日抽查35臺手術核查記錄，每月匯總分析問題。2.高風險藥品使用錯誤：風險描述為高警示藥品（如胰島素、化療藥、靜脈用強心藥）未規范管理，導致劑量錯誤、途徑錯誤、患者錯誤。管控措施：設置高警示藥品專用藥柜（紅底白字標識），實行雙人雙鎖管理；調配時需雙人核對處方信息（患者姓名、年齡、診斷、藥品名稱、劑量、用法）；輸注時使用防差錯輸液貼（標注患者姓名、藥品名稱、濃度、滴速）；建立高風險藥品使用不良反應2小時內上報機制。責任部門：藥學部、護理部，責任人：藥學部主任、護理部主任。監測頻率：每日檢查藥柜管理情況，每班次抽查20%高風險藥品使用記錄。3.急危重癥患者搶救延誤：風險描述為急救設備（除顫儀、呼吸機、搶救藥品）未處于備用狀態，或多學科協作不及時，導致心跳呼吸驟停患者搶救超時。管控措施：急救設備實行“四定”管理（定人保管、定點放置、定量儲存、定期檢查），每日晨交班由責任護士測試設備功能（除顫儀充電狀態、呼吸機參數校準、吸痰器負壓值）；建立“5分鐘響應”機制（接到搶救通知后，主診醫生5分鐘內到達現場，相關科室會診醫生10分鐘內到達）；每月組織1次多學科搶救演練（覆蓋心內科、急診科、ICU）。責任部門：急診科、ICU、醫務科，責任人：急診科主任、ICU護士長、醫務科副科長。監測頻率：每日檢查急救設備狀態，每周抽查2次夜間搶救響應時間。（二）較大風險（橙色）1.輸血不良反應未及時處理：風險描述為輸血前未嚴格執行“三查八對”，或輸血過程中未監測生命體征，導致溶血性輸血反應、過敏反應未及時發現。管控措施：輸血前由兩名醫護人員核對患者信息（姓名、住院號、血型）、血液信息（血袋號、血型、有效期）并簽字；輸血開始后15分鐘內每5分鐘監測1次血壓、心率，之后每30分鐘監測1次；建立“輸血不良反應10分鐘上報”流程（出現寒戰、皮疹等癥狀立即停止輸血，更換輸液器，報告值班醫生并通知輸血科）。責任部門：輸血科、護理部，責任人：輸血科主任、各臨床科室護士長。監測頻率：每周抽查10份輸血記錄，每月分析不良反應案例。2.患者跌倒/墜床導致重傷：風險描述為未對高風險患者（年齡＞80歲、使用鎮靜劑、步態不穩）進行評估，或未落實防跌倒措施（床欄未拉起、地面濕滑、未使用約束帶）。管控措施：入院2小時內使用Morse跌倒評估量表進行初評（評分≥45分標記為高風險），之后每3日復評或病情變化時重評；高風險患者床頭懸掛防跌倒標識（黃底黑字），病房地面鋪設防滑地墊，夜間開啟地燈；使用鎮靜劑患者需有家屬陪護并簽署《防跌倒知情同意書》。責任部門：護理部、各臨床科室，責任人：護理部副主任、科室護士長。監測頻率：每日檢查高風險患者防護措施落實情況，每季度統計跌倒事件發生率。3.醫院感染暴發（非傳染病）：風險描述為手術切口感染、導尿管相關尿路感染、呼吸機相關肺炎發生率超過基線值20%，未及時采取干預措施。管控措施：落實《醫院感染管理辦法》，每季度監測重點科室（手術室、ICU、新生兒科）感染率（目標值：手術切口感染≤1.5%、導尿管相關尿路感染≤3%）；對感染病例進行病原學檢測，分離菌株超過3株相同耐藥菌時啟動暴發預警；立即采取接觸隔離、環境終末消毒（使用含氯消毒液1000mg/L擦拭物體表面）、醫護人員手衛生培訓（培訓后考核合格率≥95%）。責任部門：院感科、相關臨床科室，責任人：院感科科長、科室主任。監測頻率：每月匯總感染數據，每半年組織1次感染防控演練。（三）一般風險（黃色）1.門診患者身份識別錯誤：風險描述為就診卡與患者不匹配（他人代掛號、姓名同音不同字），導致檢查結果錯誤、用藥錯誤。管控措施：推行“三證核對”（身份證、就診卡、醫保卡），對70歲以上患者或語言障礙者增加家屬確認；電子叫號系統顯示患者姓名時隱去部分字符（如“張”），避免他人誤認；檢查科室實行“人卡合一”驗證（掃描就診卡后核對患者面部特征）。責任部門：門診部、信息中心，責任人：門診部主任、信息中心副主任。監測頻率：每日抽查30份門診病歷，每月分析身份識別錯誤案例。2.中藥飲片儲存不當：風險描述為中藥房溫濕度超標（溫度＞25℃、濕度＞60%），導致飲片蟲蛀、霉變、走油。管控措施：中藥庫安裝溫濕度監控系統（24小時實時監測），配置除濕機、空調，每日上下午各記錄1次溫濕度（目標值：溫度1822℃、濕度3555%）；易蟲蛀飲片（如黨參、黃芪）使用密封柜儲存，易霉變飲片（如當歸、枸杞）每月翻曬1次；建立“近效期飲片”預警（距失效期6個月時標記黃色，3個月時標記紅色）。責任部門：藥學部，責任人：中藥房組長。監測頻率：每日檢查溫濕度記錄，每季度抽查飲片質量。3.康復患者訓練損傷：風險描述為康復治療師未評估患者肌力、關節活動度，或訓練強度過大，導致肌肉拉傷、關節脫位。管控措施：治療前使用徒手肌力測試（MMT）評估肌力（≤3級需降低阻力訓練），使用關節量角器測量活動度（超出正常范圍20%時調整訓練方案）；訓練過程中每15分鐘觀察患者面色、呼吸（出現面色蒼白、呼吸急促立即停止）；建立“訓練強度分級”（1級：被動訓練，2級：輔助主動訓練，3級：主動訓練，4級：抗阻訓練）。責任部門：康復醫學科，責任人：康復治療組長。監測頻率：每周抽查5份訓練記錄，每月分析損傷案例。（四）低風險（綠色）1.門診候診區座椅損壞：風險描述為座椅螺絲松動、椅面開裂，導致患者跌倒或劃傷。管控措施：每日晨交班由導診護士檢查候診區座椅（重點檢查扶手、椅腿連接處），發現損壞立即懸掛“暫停使用”標識（紅底白字）；后勤保障部接到報修后2小時內維修（更換螺絲、粘貼防撞條）；每季度對所有座椅進行全面檢修（加固焊接點、更換老化椅面）。責任部門：門診部、后勤保障部，責任人：導診組長、后勤維修班班長。監測頻率：每日巡查，每月匯總維修記錄。2.檢驗報告打印錯誤：風險描述為自助打印機網絡延遲，導致報告重復打印或漏打，患者誤拿他人報告。管控措施：信息中心每小時監測打印機狀態（網絡連接、紙張余量、墨粉量），出現故障時切換備用打印機；在打印機旁設置“核對區”（配備放大鏡、姓名核對表），患者打印后需核對報告姓名、檢查項目；對70歲以上患者提供人工核對服務（導診護士協助確認）。責任部門：信息中心、門診部，責任人：信息中心技術員、導診護士。監測頻率：每日檢查打印機日志，每月統計錯誤率。3.職工食堂食品口感偏差：風險描述為菜品過咸、米飯夾生、湯品溫度過低（＜60℃），影響職工就餐體驗。管控措施：食堂設立“口味反饋箱”（每日收集職工意見），每周二調整菜單（根據反饋率前3位的需求修改）；實行“試菜制度”（廚師長、工會代表提前30分鐘試吃，記錄咸淡、軟硬、溫度）；米飯使用智能電飯煲（設定蒸煮時間40分鐘，保溫溫度65℃），湯品使用保溫桶（每2小時加熱1次，保證溫度≥60℃）。責任部門：后勤保障部，責任人：食堂主管。監測頻率：每日檢查試菜記錄，每月召開職工代表座談會。二、消防安全風險分級管控（一）重大風險（紅色）1.消防控制室值班脫崗：風險描述為控制室無人值守或值班人員未取得消防設施操作員證，導致火災報警信號未及時處理。管控措施：實行24小時雙人值班制度（每班2人，持證上崗率100%）；安裝“在崗監測系統”（每小時自動抓拍值班人員圖像，未檢測到人臉時觸發警報）；值班人員需熟練操作火災報警控制器（能在60秒內確認報警位置、啟動應急程序）。責任部門：保衛科，責任人：消防控制室班長。監測頻率：每日遠程抽查4次值班狀態，每月考核操作能力。2.高壓氧艙供氧管道泄漏：風險描述為管道接口老化、閥門密封不嚴，導致氧氣泄漏（濃度＞23%），遇靜電引發爆燃。管控措施：每月對管道進行壓力測試（目標壓力0.81.0MPa，泄漏率≤0.5%/小時）；使用肥皂水檢測接口（出現氣泡立即緊固或更換密封墊）；氧艙內安裝氧氣濃度監測儀（24小時實時顯示，超過23%時自動報警并啟動通風）；操作人員需穿戴防靜電工作服（電阻值≤1×10^9Ω）。責任部門：高壓氧科、保衛科，責任人：高壓氧科主任、設備管理員。監測頻率：每日檢查濃度監測數據，每季度進行管道探傷檢測。（二）較大風險（橙色）1.住院部消防通道堵塞：風險描述為加床、輪椅、雜物占用樓梯間、前室，導致火災時疏散受阻。管控措施：在通道入口設置“嚴禁占用”標識（紅底白字，尺寸60cm×80cm）；每日晨交班由病房護士長檢查通道（重點檢查夜間加床區域），發現堵塞立即清理；保衛科每周三、六進行全院巡查（使用執法記錄儀取證，對屢教不改科室扣減安全績效分）。責任部門：保衛科、各臨床科室，責任人：保衛科副科長、科室護士長。監測頻率：每日科室自查，每周保衛科抽查。2.液氧罐區安全距離不足：風險描述為液氧罐與易燃物（如紙箱、酒精）距離＜10米，或未設置防火堤（高度＜1.5米），導致泄漏后火勢蔓延。管控措施：液氧罐區周邊5米內設置圍欄（高度2米，防攀爬），10米內禁止堆放易燃物；防火堤采用鋼筋混凝土結構（厚度≥20cm，高度1.8米），堤內地面做防滲透處理（鋪設HDPE膜）；每季度檢測罐區靜電接地（接地電阻≤10Ω），每年進行安全閥校驗（起跳壓力1.6MPa）。責任部門：后勤保障部、保衛科，責任人：設備科科長、保衛科消防專干。監測頻率：每月檢查周邊環境，每半年進行安全評估。（三）一般風險（黃色）1.門診樓應急照明故障：風險描述為燈具損壞、電池老化，導致斷電時照度不足（＜0.5lx），患者恐慌。管控措施：每周由電工測試應急照明（切斷正常電源，觀察燈具啟動時間≤0.5秒，持續照明時間≥90分鐘）；對使用超過3年的燈具更換電池（采用鎳鎘電池，容量≥1200mAh）；在樓梯轉角處增設反光標識（熒光材料，黑暗中可見距離≥5米）。責任部門：后勤保障部，責任人：電工班班長。監測頻率：每周1次功能性測試，每季度1次全面檢修。2.中藥房艾灸室煙霧報警誤報：風險描述為艾灸產生的煙霧（濃度＞5%obs/m）觸發感煙探測器，導致頻繁誤報影響正常診療。管控措施：將艾灸室探測器更換為感溫探測器（動作溫度68℃），或在感煙探測器外安裝防蟲網（網孔≤0.5mm）；艾灸時開啟排煙風機（排風量≥1500m3/h），保持室內煙霧濃度＜3%obs/m；每月清潔探測器表面（使用軟毛刷清除積灰）。責任部門：保衛科、針灸科，責任人：消防控制室技術員、針灸科護士長。監測頻率：每周檢查排煙風機運行情況，每月測試探測器靈敏度。（四）低風險（綠色）1.地下車庫滅火器壓力不足：風險描述為干粉滅火器指針在紅色區域（壓力＜1.0MPa），影響初期火災撲救。管控措施：每月由保安檢查滅火器（查看壓力指針、鉛封完整性、噴管是否老化），壓力不足時送專業機構充裝（充裝量誤差≤5%）；在車庫入口設置“滅火器檢查記錄牌”（標注檢查日期、檢查人、狀態）；每5年對滅火器進行水壓測試（測試壓力2.5MPa，保壓1分鐘無泄漏）。責任部門：保衛科，責任人：車庫保安組長。監測頻率：每月1次檢查，每季度1次充裝記錄核對。2.行政樓消防警鈴聲音過小：風險描述為警鈴分貝＜85dB（在辦公室內），導致人員未及時聽到報警。管控措施：在每層樓走廊增設警鈴（間距≤25米），辦公室內安裝聲光報警器（閃光頻率1Hz，聲音≥85dB）；每季度測試警鈴響度（使用分貝計在房間中央測量），低于標準時更換揚聲器（功率≥10W）；對新入職員工進行“警鈴識別培訓”（演示不同火災警鈴的聲音特征）。責任部門：保衛科、人力資源部，責任人：消防專干、培訓主管。監測頻率：每季度1次功能測試，每年1次員工培訓考核。三、設備安全風險分級管控（一）重大風險（紅色）1.血液透析機漏血報警失效：風險描述為漏血探測器污染或故障，導致血液泄漏（＞0.5ml/min）未及時發現，患者失血過多。管控措施：每次透析前用生理鹽水沖洗探測器（清除纖維蛋白沉積），測試漏血功能（模擬漏血信號，報警響應時間≤1秒）；每季度更換探測器光源（LED壽命≥5000小時）；建立“漏血事件2小時上報”機制（發生漏血后立即記錄時間、血量，分析原因并整改）。責任部門：腎內科、設備科，責任人：血透室護士長、設備維修工程師。監測頻率：每班次使用前測試，每月匯總報警記錄。2.醫用電梯困人超30分鐘：風險描述為電梯故障后救援不及時（物業維保人員30分鐘內未到達），導致患者（尤其是心腦血管疾病患者）焦慮加重病情。管控措施：電梯內安裝“一鍵報警”裝置（直接連通保衛科24小時值班電話），報警后保衛科5分鐘內通知維保人員（預留2組維保電話，確保1組暢通）；維保單位需在15分鐘內到達現場，30分鐘內完成救援；每臺電梯配備應急藥箱（含速效救心丸、硝酸甘油），由保潔員每日檢查藥品有效期。責任部門：后勤保障部、保衛科，責任人：電梯管理員、保衛科值班員。監測頻率：每月模擬困人演練（覆蓋早中晚不同時段），每季度考核救援時間。（二）較大風險（橙色）1.手術無影燈亮度不足：風險描述為燈泡老化（照度＜100000lux）或光斑偏移（中心與手術野偏差＞5cm），影響術者操作。管控措施：每臺手術前由巡回護士測試無影燈（使用照度計測量中心照度，調整燈臂角度使光斑覆蓋手術野）；每半年更換燈泡（LED燈泡壽命≥20000小時），每年校準光斑位置（偏差≤2cm）；備用無影燈保持24小時通電狀態（預熱時間≤5分鐘）。責任部門：手術室、設備科，責任人：手術室器械護士、設備科技術員。監測頻率：每班次使用前檢查，每月統計燈泡更換記錄。2.醫用高壓滅菌器溫度偏差：風險描述為滅菌溫度低于121℃（壓力蒸汽滅菌）或132℃（快速滅菌），導致器械未達到無菌要求（生物監測陽性）。管控措施：每次滅菌前進行BD測試（真空度≤2kPa，BowieDick測試包顏色均勻），滅菌過程中實時監測溫度（誤差≤±0.5℃）、壓力（誤差≤±5kPa）；每周進行生物監測（使用嗜熱脂肪芽孢桿菌，培養48小時無生長）；每季度對滅菌器進行計量校準（溫度傳感器精度±0.3℃）。責任部門：消毒供應中心、設備科，責任人：CSSD護士長、設備管理員。監測頻率：每批次物理監測，每周生物監測，每月化學指示卡合格率統計。（三）一般風險（黃色）1.超聲科探頭消毒不規范：風險描述為探頭使用后未用含氯消毒液（500mg/L）擦拭（作用時間＜3分鐘），或重復使用耦合劑（未使用獨立包裝），導致交叉感染。管控措施：制定“探頭消毒流程”（檢查后立即用紗布清除耦合劑→75%酒精擦拭→含氯消毒液擦拭→干燥備用），每小時更換消毒棉（避免污染）；耦合劑使用獨立包裝（單支5ml），開啟后2小時內未用完需丟棄；每月對探頭表面進行微生物采樣（菌落數≤10CFU/cm2）。責任部門：超聲科、院感科，責任人：超聲科操作護士、院感科采樣員。監測頻率：每班次抽查消毒記錄，每月微生物檢測。2.檢驗科離心機不平衡：風險描述為離心管未對稱放置（重量差＞0.5g），或轉子老化（裂紋長度＞2mm），導致離心機振動過大（振幅＞0.5mm）甚至傾倒。管控措施：離心前使用天平稱量試管（對稱位置重量差≤0.1g），使用專用配平管（內置蒸餾水）；每季度檢查轉子（用放大鏡觀察有無裂紋），使用超過5年的轉子強制報廢；離心機放置在水平臺面（水平度偏差≤0.1°），周圍50cm內無障礙物。責任部門：檢驗科、設備科，責任人：檢驗技師、設備維修員。監測頻率：每批次離心前檢查配平，每季度轉子探傷檢測。（四）低風險（綠色）1.放射科鉛衣破損：風險描述為鉛衣裂縫（長度＞1cm）或鉛當量不足（＜0.5mmPb），導致醫護人員受照劑量超標（年有效劑量＞20mSv）。管控措施：每月由放射防護員檢查鉛衣（用X射線機透視查看鉛層完整性），裂縫處使用鉛橡膠補丁修補（厚度≥0.5mmPb）；每2年送專業機構檢測鉛當量（誤差≤±10%）；為介入醫生配備個人劑量計（每月更換1次，記錄累積劑量）。責任部門：放射科、設備科，責任人：放射防護員、設備管理員。監測頻率：每月外觀檢查，每季度劑量計數據匯總。2.口腔科牙椅水路污染：風險描述為水路內生物膜滋生（菌落數＞1000CFU/ml），導致患者治療時吸入污染水。管控措施：每日治療結束后用含氯消毒液（200mg/L）沖洗水路（作用30分鐘），每周使用專用除垢劑（溶解鈣鎂離子）；牙椅配備獨立儲水罐（容量5L），每2小時更換蒸餾水；每月對水路末端采樣（使用R2A培養基，培養72小時計數）。責任部門：口腔科、院感科，責任人：口腔護士、院感科微生物檢測員。監測頻率：每日沖洗記錄檢查，每月微生物檢測。四、環境安全風險分級管控（一）重大風險（紅色）1.醫療廢物混入生活垃圾：風險描述為感染性廢物（使用后的棉簽、敷料）未放入黃色垃圾袋（厚度＜0.03mm），或病理性廢物（人體組織）未放入專用冷藏柜（溫度＞4℃），導致疾病傳播。管控措施：實行“雙標識”管理（醫療廢物袋標注“感染性廢物”及產生科室，垃圾桶粘貼警示標識）；每日16:00由專職收集員（穿戴防護服、手套、口罩）與科室交接（核對數量、重量，雙方簽字）；暫存間安裝紫外線燈（強度≥70μW/cm2），每日照射2小時（10:0012:00）。責任部門：后勤保障部、院感科，責任人：醫療廢物管理員、院感科督導員。監測頻率：每日交接記錄檢查，每周暫存間環境采樣（菌落數≤500CFU/m3）。2.污水處理站余氯不達標：風險描述為出水余氯＜0.5mg/L（接觸時間＜1小時），導致糞大腸菌群數＞100MPN/L，污染外環境。管控措施：安裝在線余氯監測儀（24小時實時顯示，數據同步至環保平臺），根據水量自動調節次氯酸鈉投加量（投加比例1:10000）；每日人工檢測2次余氯（上午9:00、下午3:00，使用DPD比色法）；每月委托第三方檢測糞大腸菌群（結果需≤100MPN/L）。責任部門：后勤保障部、環保科，責任人：污水處理站站長、環保專員。監測頻率：實時在線監測，每日人工復核，每月第三方檢測。（二）較大風險（橙色）1.新生兒室溫濕度超標：風險描述為溫度＞26℃或＜22℃，濕度＞65%或＜40%，導致新生兒體溫不升或脫水。管控措施：每小時由責任護士記錄溫濕度（使用電子溫濕度計，精度±0.5℃、±3%RH），溫度超標時開啟空調（制冷設定24℃，制熱設定25℃），濕度超標時使用加濕器（設定50%）或除濕機（設定55%）；暖箱內溫度根據體重調整（15002500g設32℃，＜1500g設34℃），每日清潔暖箱（用75%酒精擦拭內壁）。責任部門：新生兒科，責任人：新生兒室護士長。監測頻率：每小時記錄，每日匯總分析。2.精神病患者自傷行為：風險描述為病房內存在銳器（剪刀、指甲刀）或繩索（鞋帶、腰帶），患者利用物品割腕、縊頸。管控措施：實行“物品準入”制度（禁止攜帶金屬制品、長繩類物品入院，個人物品由家屬保管或交護士集中存放）；病房使用圓角家具（邊緣弧度≥10cm），窗戶安裝防護欄（間距≤10cm）；每15分鐘巡視1次（重點觀察患者手部動作、情緒變化），情緒激動時啟動“雙人陪護”（1名護士、1名家屬）。責任部門：精神科，責任人：精神科護士長。監測頻率：每班次檢查物品，每日巡視記錄匯總。（三）一般風險（黃色）1.營養食堂餐具清洗不徹底：風險描述為餐具表面有食物殘渣（肉眼可見），或大腸菌群陽性（檢測結果＞3CFU/件），導致患者腹瀉。管控措施：實行“三池清洗”（一洗：清水沖去殘渣，二洗：洗潔精水浸泡5分鐘，三洗：清水沖洗3遍），使用洗碗機時設定水溫≥80℃（沖洗時間30秒）；每餐后對餐具抽樣（隨機取5件），用ATP熒光檢測儀檢測（結果≤100RLU為合格）；每周對洗碗工進行培訓（演示正確清洗手法）。責任部門：營養科、院感科，責任人：食堂管理員、院感科檢測員。監測頻率：每餐后抽樣檢測，每周培訓考核。2.地下停車場一氧化碳濃度過高：風險描述為車輛怠速時間過長（＞5分鐘），導致CO濃度＞30mg/m3，工作人員出現頭痛、惡心。管控措施：在入口處設置“禁止長時間怠速”標識（紅底白字），安排保安引導車輛快速通行（從進入到離開≤10分鐘）；安裝CO監測儀（24小時實時顯示，超過25mg/m3時啟動排風機）；排風機每2小時運行1次（每次30分鐘，排風量≥50000m3/h）。責任部門：后勤保障部、保衛科，責任人：車庫管理員、保安班長。監測頻率：每小時檢查監測數據，每日統計怠速車輛數量。（四）低風險（綠色）1.門診大廳玻璃門夾傷：風險描述為自動門感應延遲（開關時間＞3秒）或手動門無緩沖裝置，導致患者（尤其是兒童、老人）被夾。管控措施：自動門安裝防夾傳感器（檢測到障礙物時立即停止），每日測試開關時間（≤2秒）；手動門加裝閉門器（緩沖時間≥3秒），在門把手位置粘貼“輕推慢關”提示（卡通圖案，吸引兒童注意）；對保潔員進行培訓（清潔時避免遮擋感應區域）。責任部門：后勤保障部、門診部，責任人：工程維修員、導診組長。監測頻率：每日功能測試，每周巡查提示標識。2.花園水池溺水隱患：風險描述為水池深度＞0.5米，無護欄（高度＜1.1米）或救生圈缺失（未放置在5米內），導致兒童或精神障礙患者落水。管控措施：水池周圍設置不銹鋼護欄（高度1.2米，間距≤0.11米），在顯眼位置放置救生圈（直徑70cm，繩索長度10米）和救生桿（長度2米）；每日由綠化工人檢查護欄（無松動）、救生設備（無破損）；傍晚18:00后關閉花園照明（避免夜間逗留）。責任部門：后勤保障部、保衛科，責任人：綠化班長、保安巡邏員。監測頻率：每日巡查，每月救生設備測試。五、信息安全風險分級管控（一）重大風險（紅色）1.電子病歷系統崩潰：風險描述為服務器硬件故障（硬盤損壞、電源中斷）或數據庫錯誤（索引失效、事務回滾），導致2小時內無法訪問患者病歷，影響診療。管控措施：采用“雙活數據中心”架構（主中心與災備中心實時同步數據），服務器配備UPS電源（續航時間≥2小時）和柴油發電機（30秒內自動啟動）；每日進行數據庫備份（全量備份+增量備份，存儲于離線硬盤）；每季度進行系統切換演練（主中心故障時，災備中心5分鐘內接管業務）。責任部門：信息中心，責任人：信息中心主任。監測頻率：實時監控服務器狀態，每月備份數據驗證。2.患者隱私數據泄露：風險描述為醫護人員違規查詢（非診療需要查看他人病歷）或外部黑客攻擊（通過釣魚郵件、勒索軟件獲取數據），導致身份證號、手機號、診斷信息泄露。管控措施：實行“最小權限原則”（醫生僅能查看本科室患者病歷，護士僅能查看所管患者），登錄時需二次驗證（短信驗證碼+動態令牌）；部署入侵檢測系統（IDS）和防火墻（規則每日更新），監測異常訪問（同一賬號5分鐘內5次錯誤登錄鎖定）；每半年對醫護人員進行隱私培訓（考核合格率≥95%）。責任部門：信息中心、醫務科，責任人：信息安全專員、醫務科教育專干。監測頻率：每日審計日志分析，每月異常訪問通報。（二）較大風險（橙色）1.影像PACS系統延遲：風險描述為影像傳輸速率＜10MB/s（CT圖像約500MB/次），導致醫生等待時間＞10分鐘，影響診斷。管控措施：升級醫院內網帶寬至10Gbps（影像科專用端口），使用存儲區域網絡（SAN）提高數據讀寫速度（≥200MB/s）；對影像進行壓縮（DICOM格式，壓縮比10:1，不影響診斷）；在醫生工作站安裝緩存軟件（預加載常用患者影像）。責任部門：信息中心、放射科，責任人：網絡工程師、放射科信息管理員。監測頻率：每日測試傳輸速率，每周統計等待時間。2.移動護理系統斷網：風險描述為無線AP覆蓋不足（信號強度＜70dBm）