自主招標采購管理辦法一、前言在公司的運營過程中，招標采購工作至關重要。它不僅關乎公司各項業務的順利開展，更與公司的成本控制、產品與服務質量緊密相連。隨著公司的不斷發展壯大，業務范圍逐漸拓展，傳統的采購模式已難以滿足日益復雜的需求。為了進一步規范公司自主招標采購行為，提高采購效率和質量，降低采購成本，依據國家相關法律法規以及行業通行標準，結合公司實際運營情況，特制定本《自主招標采購管理辦法》。希望大家認真學習并嚴格遵守，共同推動公司招標采購工作的規范化、科學化發展。二、適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各分支機構以自主招標方式進行的各類貨物、工程和服務的采購活動。這里的貨物包括但不限于原材料、設備、辦公用品等；工程涵蓋了新建、改建、擴建、裝修等項目；服務則包含咨詢、設計、物流、維修等各類業務。三、基本原則1.公開透明原則：我們鼓勵采購信息盡可能公開，招標采購的全過程，包括招標公告、招標文件、開標、評標、中標結果等，都要按照規定的方式和渠道進行公開，確保所有潛在供應商都能及時獲取準確信息，保證采購活動在陽光下進行。2.公平競爭原則：希望大家在采購過程中，為所有符合條件的供應商提供平等的競爭機會，不得設置不合理的條件對供應商進行差別對待或歧視，保證供應商能夠在公平的環境中參與競爭。3.公正原則：在整個招標采購活動中，要嚴格按照事先公布的標準和程序進行操作，對所有供應商一視同仁，公正地對待每一個參與方，確保采購結果的公正性。4.誠實信用原則：無論是公司的采購人員，還是參與投標的供應商，都應當誠實守信，不得有欺詐、串通等不正當行為，共同維護良好的采購市場秩序。四、管理職責1.招標采購領導小組負責審議公司自主招標采購管理的重大政策、制度和工作規劃。對重大招標采購項目的決策、招標方式變更等重大事項進行審議和決策。協調解決招標采購過程中出現的重大爭議和問題。2.招標采購管理部門負責制定和完善公司自主招標采購管理制度，并組織實施和監督檢查。審核招標采購項目的立項申請，確定招標方式。組織編制招標文件，審核招標文件中的技術要求、商務條款等內容。負責組建評標委員會，并對評標過程進行監督。發布招標公告、中標公告等相關信息，處理供應商的質疑和投訴。3.需求部門根據公司業務發展需要，提出招標采購項目的需求，明確采購項目的技術規格、數量、質量標準、交付時間等要求。參與招標文件的編制，對招標文件中的技術部分提供專業支持和審核。協助招標采購管理部門進行供應商資格審查，參與評標工作，對投標供應商的技術方案進行評價。負責采購合同的簽訂、執行和驗收工作，及時反饋合同執行過程中出現的問題。4.財務部門負責審核招標采購項目的預算，確保采購項目資金的合理安排和使用。參與招標文件中商務條款的審核，對投標報價的合理性進行分析和評價。負責辦理采購項目的資金支付手續，監督資金的使用情況。5.審計部門對招標采購活動進行全過程審計監督，包括對招標采購制度的執行情況、招標程序的合規性、評標過程的公正性等進行審計。對采購合同的簽訂、執行情況進行審計，檢查合同條款的合法性、完整性以及合同執行的有效性。對招標采購項目的績效進行審計評價，提出改進建議，促進招標采購工作的規范和效益提升。五、招標采購流程1.項目立項需求部門根據公司年度計劃、業務發展需要或臨時任務，提出招標采購項目申請，填寫《招標采購項目申請表》，詳細說明采購項目的名稱、采購內容、預算金額、需求時間等信息，并提交相關的項目依據文件。招標采購管理部門對需求部門提交的申請進行審核，重點審核項目的必要性、可行性以及預算的合理性。對于符合要求的項目，報招標采購領導小組審批立項；對于不符合要求的項目，及時反饋需求部門并說明原因。2.招標方式確定根據采購項目的特點、金額大小以及法律法規的要求，確定合適的招標方式。一般分為公開招標、邀請招標兩種方式。公開招標適用于采購金額較大、潛在供應商較多、對供應商資質要求相對寬泛的項目。邀請招標適用于采購項目具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購，或者采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大的項目。招標方式的確定需經招標采購管理部門審核，并報招標采購領導小組批準。3.招標文件編制招標采購管理部門組織需求部門、財務部門等相關人員共同編制招標文件。招標文件應包括招標公告、投標人須知、技術規格要求、商務條款、評標標準和方法、合同條款等內容。技術規格要求應明確、具體，能夠準確反映采購項目的技術特點和質量標準；商務條款應包括投標報價要求、付款方式、交貨期、質保期等內容；評標標準和方法應科學合理、客觀公正，具有可操作性。招標文件編制完成后，由招標采購管理部門組織相關部門進行審核，確保招標文件的內容完整、準確、無歧義。審核通過后的招標文件報招標采購領導小組審批。4.招標公告發布采用公開招標方式的項目，招標采購管理部門應在公司內部網站、指定的外部媒體或招標采購平臺上發布招標公告。招標公告應包括招標項目的名稱、招標內容、投標人資格要求、獲取招標文件的時間和地點、投標截止時間和開標時間等信息。招標公告的發布時間應符合法律法規的要求，一般不得少于規定的天數，以確保潛在供應商有足夠的時間獲取信息并準備投標文件。5.投標人報名及資格審查潛在供應商在規定的時間內，按照招標公告的要求，向招標采購管理部門提交報名資料，包括企業營業執照、資質證書、業績證明、法定代表人授權委托書等相關文件。招標采購管理部門對報名供應商的資格進行初步審查，篩選出符合資格要求的供應商。對于資格審查合格的供應商，發放招標文件，并告知相關的投標注意事項。6.投標文件的編制與遞交投標人應按照招標文件的要求，認真編制投標文件。投標文件應包括商務標和技術標兩部分，商務標主要包括投標報價、企業簡介、業績證明、財務狀況等內容；技術標主要包括技術方案、施工組織設計、售后服務承諾等內容。投標人應在規定的投標截止時間前，將投標文件密封送達指定地點。逾期送達的投標文件，招標采購管理部門將不予受理。7.開標、評標與定標開標應在招標文件規定的時間和地點公開進行，由招標采購管理部門主持，邀請所有投標人參加。開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，經確認無誤后，當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標報價、投標文件的其他主要內容。評標由依法組建的評標委員會負責。評標委員會由招標采購管理部門從公司評標專家庫中隨機抽取相關專業的專家組成，人數為五人以上單數。評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較，提出評標報告，推薦中標候選人。招標采購領導小組根據評標委員會的推薦意見，確定中標人。中標人確定后，招標采購管理部門應在規定的時間內，向中標人發出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的投標人。8.合同簽訂與執行中標人在收到中標通知書后的規定時間內，應與公司需求部門按照招標文件和投標文件的內容簽訂采購合同。合同條款應明確雙方的權利和義務，包括采購內容、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等內容。合同簽訂后，需求部門應負責合同的執行和跟蹤，確保供應商按照合同約定按時、按質、按量交付貨物或提供服務。在合同執行過程中，如出現問題，需求部門應及時與供應商溝通協調解決，并將相關情況反饋給招標采購管理部門。9.驗收與付款采購項目完成后，需求部門應組織相關人員按照合同約定的驗收標準和方法對采購貨物或服務進行驗收。驗收合格后，填寫《驗收報告》，并由驗收人員簽字確認。財務部門根據《驗收報告》、合同以及供應商提供的發票等相關資料，辦理付款手續。付款應嚴格按照合同約定的付款方式和時間進行支付，確保資金支付的安全和合規。六、供應商管理1.供應商庫建立招標采購管理部門負責建立和維護公司的供應商庫。通過多種渠道收集供應商信息，包括供應商的基本情況、經營范圍、資質證書、業績情況、聯系方式等，并對供應商信息進行整理和分類。對申請進入供應商庫的供應商，招標采購管理部門應進行實地考察或背景調查，核實供應商提供信息的真實性和準確性。經審核合格的供應商，方可納入供應商庫。2.供應商評價定期對供應商進行評價，評價內容包括供應商的產品質量、交貨期、售后服務、價格水平、履行合同情況等方面。評價工作由需求部門、招標采購管理部門等相關部門共同參與。根據評價結果，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評價為優秀的供應商，在后續的招標采購項目中，可給予適當的優先考慮；對于評價為不合格的供應商，應及時從供應商庫中刪除，并在一定期限內禁止其參與公司的招標采購活動。3.供應商溝通與合作我們鼓勵與供應商建立長期穩定的合作關系。招標采購管理部門和需求部門應定期與供應商進行溝通，了解供應商的生產經營情況、技術發展動態等，同時向供應商反饋公司的需求變化和改進建議。通過開展供應商培訓、技術交流等活動，促進供應商提高產品質量和服務水平，共同推動公司采購供應鏈的優化和發展。七、監督與檢查1.內部監督審計部門負責對公司自主招標采購活動進行全過程的內部審計監督。定期對招標采購項目進行審計檢查，重點檢查招標采購制度的執行情況、招標程序的合規性、評標過程的公正性、合同簽訂與執行情況等。對審計檢查中發現的問題，審計部門應及時提出整改意見和建議，并跟蹤整改落實情況。對違反招標采購管理制度的行為，應按照公司相關規定進行嚴肅處理。2.外部監督積極接受政府相關部門和社會公眾的監督。對于政