新疆農業大學2025年部門預算編制說明一、單位的工作職責我校是自治區的一所農業高等院校，學校目前已建設成為以農業學科為優勢，以自然科學為主要學科領域，以應用學科為主要發展方向，以本科教育為主要辦學層次，農、理、工、經、管、文、法多學科協調發展的教學型大學，辦學規模占新疆全部本科教育的近10%，屬于全額撥款單位，所有的收入都用于高等教育事業的發展。二、基本情況（一）、教職工及學生人數情況我校人員編制人數1827人，與上年一致，其中校本部全額編制1581人，附屬中學全額編制237人，實習林場9人。截至2025年9月底，大學實有人數2871人（不含附中），較上年凈減少27人，其中：校本部在職人員1468人，較上年凈減少24人，離退休人員1134人，較上年凈減少3人，離崗退養9人，較上年無變化，臨時工260人，較上年無變化。黨政管理機構23個，教學及教輔機構22個，附屬機構2個(含附中)。我校校本部普通本專科生15286人，全日制博士研究生119人，全日制碩士研究生1858人，成人學歷碩士研究生991人，成人學歷本科生628人，成人學歷專科生1892人。（二）、房屋及車輛情況1、房屋狀況（1）、自供暖辦公用房面積數為6449平方米（只包括辦公用房）。（2）、自供暖學生宿舍面積數為143291平方米。（3）、自供暖專用房面積數為160943平方米。（4）、自供暖教室建筑面積數為112055平方米。（5）、自供暖車庫面積數為542平方米。2、車輛情況學校車輛一般公務用車編制數20輛，其他特種車輛編制數1輛，實有車輛數44輛，較上年凈減少3輛。三、2025年預算執行情況截至2025年9月底，2025年當年預算執行進度達到78.8%。2025年以前結轉資金支出進度達到99%。2025年部門預算按照教育廳的要求在預算二下批復后，在學校門戶網站公開。四、2025年各項收入計劃的測算我校2025年各項收入計劃在2025年1至9月實際收入基礎上，參照2025年部門決算收入，綜合考慮2025年多種因素，根據“應收盡收，全面完整”的原則測算。（一）、高校（含離退休）2025年收入：50281.04萬元。財政撥款21051.51萬元(含納入預算內管理非稅資金1000萬元)。、生均撥款20251.51萬元；、事業單位國有資產（資源）有償使用收入800萬元（納入預算內管理，上繳國庫），場地租賃費、其他資產出租出借等收入800萬元；、其他繳入國庫的行政事業性收入200萬元（納入預算內管理，上繳國庫），各類評審費、培訓費等200萬元；2、本年財政專戶收入16484.53萬元。(其中：上年財政專戶結轉5200萬元)1）、高等學校學費收入本年征收6063.45萬元；2）、高等學校委托培養費本年征收1923.5萬元；3）、函大、夜大、電大及培訓班等收入本年征收1296.22萬元；4）、住宿費本年征收2025.36萬元；3、事業收入12745萬元科研橫向課題、后勤各中心和其他部門撥付的經費等收入12745萬元。（二）、高校（含離退休）2025年支出：52025.04萬元。我校2025年的預算按照財政廳、教育廳的要求進行編制。在編制過程中，將工資福利支出、未統發地方津貼補貼、社保繳費支出和其他對個人和家庭的補助支出由公共財政預算撥款資金安排，離退休未統發地方津貼補貼的50%支出由公共財政預算撥款安排。公共財政預算撥款資金的安排本著“先人員，后項目”的原則、預算外收入按照“保重點，壓一般”的工作方針編制2025年部門預算。1、基本支出：29522.74萬元1)、工資福利支出：14290.97萬元，其中公共財政預算撥款安排12563.35萬元，財政專戶管理資金安排1727.62萬元；2）、公用經費及其他商品服務支出：7001.83萬元，其中公共財政預算撥款安排1531.83元，財政專戶管理資金安排3176.12萬元，事業收入安排1323.88萬元，用事業基金彌補收支差額970萬元；3）、離退休費及個人家庭補助支出：8229.94萬元，其中公共財政預算撥款安排5956.33萬元，財政專戶管理資金安排2273.61萬元；2、項目支出：22478.3萬元其中：公共財政預算撥款安排1000萬元，財政專戶管理資金安排9307.18萬元，其他收入安排11421.12萬元，單位上年（不包括國庫集中支付額度結余）安排750萬元。五、編制報表中需要說明的問題1、收支赤字問題因人員經費與社保經費大幅增長，產生收支總赤字1720萬元，其中基本支出產生赤字970萬元由事業基金彌補，項目支出產生赤字750萬元由單位上年（不包括國庫集中支付額度結余）安排。2、離退休人員工資信息與工資冊信息不符我校離退休人員2025年9月工資表中，發放人數為1169人，應發總數為2928138.74元（其中補發工資1236.3元，實際應發數為2926902.44元）。在編制2025年部門預算中，離退休人員情況表里的人數為1134人，應發離退休費（不含地方津貼補貼）合計為2924815.24元。現將人數和工資數不符的原因說明如下：（1）、人數離退休9月工資表人數1169人=離退休人員情況表人數1134人+社保人員情況表26人+六十年代精簡下放退職人員9人。因六十年代精簡下放退職人員9人屬于財政供養人員，但沒有身份證號信息，所以無法錄入離退休人員情況表里。（2）、工資數離退休9月工資表工資總數2928138.74元＝離退休人員情況表應發離退休費（1134人，不含地方津貼補貼）2924815.24元+補發工資1236.3元+社保人員生活補助1247.2元+六十年代精簡下放退職人員基本離退休費（2人）840元（420元/月/人）。3、該版本預算編制軟件系統中，基本支出錄入表里如果用事業基金彌補收支差額安排資金，在數據審核時，會被認為強制審核不通過。新疆農業大學2025年9月26日新疆農業大學附中2025年部門預算編制說明我校是自治區一所集高中、初中和小學為一體的完全中學，隸屬新疆農業大學。近年來，在自治區教育廳、新疆農業大學黨委的直接領導和關懷下，在烏魯木齊市教委等有關部門的大力支持下，學校以全面推進素質教育為辦學目標，大膽穩妥地進行了一系列教育教學的改革，將辦學定位在突出實驗性和示范性上，取得了明顯成效。學校現有高中生1044人，初中生836人，小學生895人，學校辦學規模日趨穩定。學校人員編制為237人，現在編教職工217人，其中：小學39人，初中87人，高中91人。學校退休教職工126人，其中：小學46人，初中60人，高中20人。我校部門預算分為三部分：高中教育初中教育小學教育一、高中部分 （一）收入情況： 1、財政撥款：1149.18萬元=1\*GB2⑴基本工資 343.96萬元=2\*GB2⑵津貼補貼85.55萬元=3\*GB2⑶獎金28.66萬元=4\*GB2⑷社會保障繳費 124.98萬元=5\*GB2⑸績效工資286.36萬元=6\*GB2⑹其他工資福利支出21.22萬元=7\*GB2⑺退休費80.16萬元=8\*GB2⑻離退休人員地方津貼補貼63.50萬元=9\*GB2⑼住房公積金88.27萬元=10\*GB2⑽其他對個人和家庭的補助支出2.87萬元=11\*GB2⑾公用經費支出69.12萬元=12\*GB2⑿醫療費22.99萬元=13\*GB2⒀統發養老保險（在職）-45.64萬元⒁統發職業年金（在職）-22.82萬元2、事業收入： 學生學費等收入300萬元（二）支出情況： =1\*GB2⑴基本工資 343.96萬元=2\*GB2⑵津貼補貼85.55萬元=3\*GB2⑶獎金28.66萬元=4\*GB2⑷社會保障繳費 124.98萬元=5\*GB2⑸績效工資286.36萬元=6\*GB2⑹其他工資福利支出21.22萬元=7\*GB2⑺退休費80.16萬元=8\*GB2⑻離退休人員地方津貼補貼63.6萬元=9\*GB2⑼住房公積金88.27萬元=10\*GB2⑽其他對個人和家庭的補助支出2.87萬元=11\*GB2⑾公用經費支出69.12萬元=12\*GB2⑿醫療費22.99萬元=13\*GB2⒀統發養老保險（在職）-45.64萬元⒁統發職業年金（在職）-22.82萬元⒂商品和服務支出（項目支出）—專用教材費40萬元⒃商品和服務支出（項目支出）—教學業務費260萬元二、初中部分 （一）收入情況 ：財政撥款（補助）1397.48萬元=1\*GB2⑴基本工資 294.35萬元=2\*GB2⑵津貼補貼80.44萬元=3\*GB2⑶獎金24.53萬元=4\*GB2⑷社會保障繳費 112.68萬元=5\*GB2⑸績效工資262.85萬元=6\*GB2⑹其他工資福利支出18.91萬元=7\*GB2⑺退休費216.72萬元=8\*GB2⑻離退休人員地方津貼補貼177.91萬元=9\*GB2⑼社保人員津貼補助2.84萬元=10\*GB2⑽住房公積金78.52萬元=11\*GB2⑾其他對個人和家庭的補助支出7.89萬元⑿公用經費支出117.85萬元⒀醫療費63.14萬元⒁統發職業年金（在職）-40.77萬元⒂統發職業年金（在職）-20.38萬元（二）支出情況： =1\*GB2⑴基本工資 294.35萬元=2\*GB2⑵津貼補貼80.44萬元=3\*GB2⑶獎金24.53萬元=4\*GB2⑷社會保障繳費 112.68萬元=5\*GB2⑸績效工資262.85萬元=6\*GB2⑹其他工資福利支出18.91萬元=7\*GB2⑺退休費216.72萬元=8\*GB2⑻離退休人員地方津貼補貼177.91萬元=9\*GB2⑼社保人員津貼補助2.84萬元=10\*GB2⑽住房公積金78.52萬元=11\*GB2⑾醫療費63.14萬元⑿其他對個人和家庭的補助支出7.89萬元⒀公用經費支出117.85萬元⒁統發職業年金（在職）-40.77萬元⒂統發職業年金（在職）-20.38萬元三、小學部分 （一）收入情況：財政撥款（補助）744.9萬元=1\*GB2⑴基本工資 128.16萬元=2\*GB2⑵津貼補貼33.41萬元=3\*GB2⑶獎金10.68萬元=4\*GB2⑷社會保障繳費 47.62萬元=5\*GB2⑸績效工資111.49萬元=6\*GB2⑹其他工資福利支出8.1萬元=7\*GB2⑺退休費136.72萬元=8\*GB2⑻離退休人員地方津貼補貼120.1萬元=9\*GB2⑼住房公積金33.64萬元=10\*GB2⑽醫療費41.09萬元=10\*GB2⑽其他對個人和家庭的補助支出5.14萬元=11\*GB2⑾公用經費支出94.87萬元=12\*GB2⑿統發養老保險（在職）-17.41萬元=13\*GB2⒀統發職業年金（在職）-8.71萬元（二）支出情況： =1\*GB2⑴基本工資 128.16萬元=2\*GB2⑵津貼補貼33.41萬元=3\*GB2⑶獎金10.68萬元=4\*GB2⑷社會保障繳費 47.62萬元=5\*GB2⑸績效工資111.49萬元=