業(yè)務(wù)流程XX管理征詢企業(yè)200XX年X月X日1目錄（一）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體流程……………………4項(xiàng)目可行性分析流程闡明……………………5項(xiàng)目可行性分析流程……………………6項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程闡明……………………7項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程……………………8勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程闡明……………………12勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程……………………13項(xiàng)目動(dòng)工辦理流程……………………15工程招標(biāo)流程闡明……………………16工程招標(biāo)流程……………………17監(jiān)理招標(biāo)流程闡明……………………19監(jiān)理招標(biāo)流程……………………20材料設(shè)備招標(biāo)流程闡明……………………222目錄（二）材料設(shè)備招標(biāo)流程……………………23項(xiàng)目建設(shè)施工流程闡明……………………25項(xiàng)目建設(shè)施工流程……………………26項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量管理規(guī)程……………………30項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度管理規(guī)程……………………31項(xiàng)目建設(shè)成本管理規(guī)程……………………32營(yíng)銷管理流程闡明……………………33營(yíng)銷管理流程……………………34物業(yè)管理流程闡明……………………36物業(yè)管理流程……………………373項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體流程項(xiàng)目決策規(guī)劃設(shè)計(jì)全套圖紙機(jī)會(huì)研究項(xiàng)目詳細(xì)可行性分析項(xiàng)目建設(shè)市場(chǎng)營(yíng)銷、物業(yè)管理、工程建設(shè)參與意見(jiàn)和提供信息辦理土地使用手續(xù)；到政府、規(guī)劃、市政各部門(mén)辦理方案審批手續(xù)總體規(guī)劃方案初步及擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案編制施工圖項(xiàng)目確立到市計(jì)委辦理項(xiàng)目、企業(yè)審批手續(xù)信息搜集項(xiàng)目規(guī)劃提議書(shū)及項(xiàng)目籌劃書(shū)報(bào)審圖紙市場(chǎng)營(yíng)銷觀念的指導(dǎo)勘察、設(shè)計(jì)招投標(biāo)項(xiàng)目竣工到政府主管部門(mén)辦理手續(xù)市場(chǎng)營(yíng)銷展開(kāi)拆遷工作施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備基礎(chǔ)施工主體構(gòu)造施工裝飾、專業(yè)施工竣工與交接工程招標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)分包單位招標(biāo)材料設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目銷售與租賃租售與物業(yè)管理土地投標(biāo)，合作協(xié)議簽訂專業(yè)二次設(shè)計(jì)物業(yè)管理4項(xiàng)目可行性分析流程闡明流程簡(jiǎn)述：本流程描述XXXX企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目前期立項(xiàng)分析和決策的過(guò)程。流程目的：體現(xiàn)決策中多方專業(yè)意見(jiàn)的參與，以保證企業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)的科學(xué)性。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：項(xiàng)目決策的質(zhì)量：市場(chǎng)定位和投資分析的精確。有關(guān)部門(mén)/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和開(kāi)發(fā)部、東灣企業(yè)、總經(jīng)辦、工程部、預(yù)算協(xié)議部、材料設(shè)備部、計(jì)財(cái)部的負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員。信息輸入：土地信息、市場(chǎng)信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)。信息產(chǎn)出：項(xiàng)目的初步可行性分析匯報(bào)、詳細(xì)可行性分析匯報(bào)。版本管理：本流程由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過(guò)后正式執(zhí)行，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)解釋和修改。5項(xiàng)目可行性分析流程進(jìn)行初步可行性研究高層領(lǐng)導(dǎo)東灣企業(yè)設(shè)備、工程部機(jī)會(huì)研究開(kāi)發(fā)部預(yù)算部計(jì)財(cái)部審批總經(jīng)辦根據(jù)土地信息、規(guī)劃要點(diǎn)、合作機(jī)會(huì)發(fā)起Y否決初步可行性分析匯報(bào)成本估算投資估算資金能力技術(shù)可行進(jìn)行詳細(xì)可行性研究軟件估算提供決策數(shù)據(jù)和信息N審批Y詳細(xì)可行性分析匯報(bào)進(jìn)行初步的市場(chǎng)分析、市場(chǎng)定位、經(jīng)濟(jì)性分析N修改審批NY組織土地投標(biāo)辦理項(xiàng)目登記事宜土地招投標(biāo)方式下否決審批否決N參與參與參與參與Y報(bào)送辦理企業(yè)登記事宜組織評(píng)審組織合作談判6項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程闡明流程簡(jiǎn)述：本流程描述XXXX企業(yè)組織制作項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案及其對(duì)外報(bào)審報(bào)批的過(guò)程。流程目的：保證企業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案滿足市場(chǎng)需求特點(diǎn)和內(nèi)部控制目的。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的質(zhì)量：對(duì)客戶需求的滿足程度和技術(shù)上的保證程度。有關(guān)部門(mén)/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和開(kāi)發(fā)部、東灣企業(yè)、規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組的負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員。信息輸入：項(xiàng)目規(guī)劃提議書(shū)、市場(chǎng)信息、行業(yè)動(dòng)態(tài)等。信息產(chǎn)出：項(xiàng)目籌劃書(shū)、總體規(guī)劃方案、初步及擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案、施工圖、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。版本管理：本流程由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過(guò)后正式執(zhí)行，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)解釋和修改。7項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（一）規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組高層領(lǐng)導(dǎo)東灣企業(yè)開(kāi)發(fā)部外部活動(dòng)編制項(xiàng)目規(guī)劃提議書(shū)進(jìn)行總體籌劃設(shè)計(jì)單位制作規(guī)劃方案項(xiàng)目籌劃書(shū)總體規(guī)劃方案審批項(xiàng)目規(guī)劃提議書(shū)包括總體、單體、園林籌劃最佳總體規(guī)劃方案征求綜合管網(wǎng)的意見(jiàn)審批審批Y通過(guò)N修改N修改預(yù)算協(xié)議部組織進(jìn)行設(shè)計(jì)方案招標(biāo)選擇多家設(shè)計(jì)企業(yè)詳見(jiàn)設(shè)計(jì)勘察招投標(biāo)流程Y報(bào)送Y報(bào)送Y通過(guò)Y報(bào)送Y通過(guò)N修改N修改N修改注：規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組由專業(yè)人員構(gòu)成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定組員名單。參與由開(kāi)發(fā)部組織的評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見(jiàn)。N修改規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組參與評(píng)審規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組參與評(píng)審規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組參與評(píng)審組織評(píng)審組織評(píng)審組織評(píng)審規(guī)劃局、規(guī)劃院出具審批意見(jiàn)詳見(jiàn)勘察、設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程設(shè)計(jì)單位制作方案圖紙方案報(bào)批預(yù)算協(xié)議部組織進(jìn)行設(shè)計(jì)單位招標(biāo)8審批項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)東灣企業(yè)開(kāi)發(fā)部外部活動(dòng)過(guò)程管理初步設(shè)計(jì)方案最佳初步設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)院編制初步設(shè)計(jì)方案詳見(jiàn)勘察、設(shè)計(jì)招投標(biāo)流程人防、消防、交通部門(mén)審批；市規(guī)委審定N修改N修改Y報(bào)送Y通過(guò)規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組參與評(píng)審組織評(píng)審根據(jù)規(guī)劃籌劃書(shū)及方案報(bào)市規(guī)委審定獲得建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理土地評(píng)估土地出讓手續(xù)土地出讓形式下配合制作六圖二書(shū)設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)制作六圖二書(shū)組織編制初步設(shè)計(jì)方案審查六圖二書(shū)勘察單位出具初勘匯報(bào)預(yù)算協(xié)議部組織進(jìn)行勘察單位招標(biāo)（與設(shè)計(jì)招投標(biāo)同步進(jìn)行）獲得初勘匯報(bào)市政各部門(mén)出具審批意見(jiàn)東灣企業(yè)參與評(píng)審組織完善規(guī)劃方案9項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（三）高層領(lǐng)導(dǎo)東灣企業(yè)開(kāi)發(fā)部外部活動(dòng)工程施工圖送審建研院進(jìn)行強(qiáng)制性原則審查設(shè)計(jì)單位正式出施工圖審批通過(guò)進(jìn)行初審工程部接受圖紙施工圖紙管理與發(fā)放規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組設(shè)計(jì)院編制擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案組織進(jìn)行擴(kuò)初設(shè)計(jì)擴(kuò)初設(shè)計(jì)方案N修改Y通過(guò)規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組參與評(píng)審組織評(píng)審根據(jù)規(guī)劃籌劃書(shū)及方案有關(guān)部門(mén)提供支持設(shè)計(jì)院編制施工圖協(xié)調(diào)組織施工圖設(shè)計(jì)工程施工圖N修改Y通過(guò)組織評(píng)審有關(guān)部門(mén)提供支持勘察單位出具詳勘匯報(bào)按修改意見(jiàn)組織設(shè)計(jì)院修改圖紙建研院進(jìn)行強(qiáng)制性原則審查進(jìn)行復(fù)審東灣企業(yè)參與評(píng)審獲得建設(shè)工程規(guī)劃許可證10項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)流程（四）高層領(lǐng)導(dǎo)東灣企業(yè)開(kāi)發(fā)部外部活動(dòng)設(shè)計(jì)單位規(guī)劃園林設(shè)計(jì)方案園林設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)單位制作園林施工圖選定最佳園林設(shè)計(jì)方案詳見(jiàn)設(shè)計(jì)勘察招投標(biāo)流程審批園林局審批組織園林施工圖設(shè)計(jì)園林施工圖審批設(shè)計(jì)單位正式出園林施工圖N修改N修改Y報(bào)送Y通過(guò)Y通過(guò)工程部接受圖紙園林施工圖紙管理與發(fā)放N修改N修改規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組參與評(píng)審規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)審小組參與評(píng)審Y報(bào)送組織評(píng)審組織評(píng)審預(yù)算協(xié)議部組織園林設(shè)計(jì)單位、方案招標(biāo)根據(jù)規(guī)劃籌劃書(shū)及方案東灣企業(yè)參與評(píng)審11勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程闡明流程簡(jiǎn)述：本流程描述XXXX企業(yè)運(yùn)用市場(chǎng)化機(jī)制公正、公開(kāi)、公平地選擇勘察設(shè)計(jì)單位的過(guò)程。流程目的：保證企業(yè)選擇出最能符合企業(yè)需要和利益的勘察設(shè)計(jì)單位。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：重視招標(biāo)過(guò)程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責(zé)任的對(duì)等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。有關(guān)部門(mén)/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和開(kāi)發(fā)部、東灣企業(yè)、招標(biāo)評(píng)審小組的負(fù)責(zé)人或有關(guān)專業(yè)人員。信息輸入：勘察、設(shè)計(jì)單位的信息。信息產(chǎn)出：招標(biāo)文書(shū)，勘察、設(shè)計(jì)委托協(xié)議，合格分承包商名冊(cè)。版本管理：本流程由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過(guò)后正式執(zhí)行，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)解釋和修改。12勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程（一）高層領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)部預(yù)算協(xié)議部勘察、設(shè)計(jì)單位接受招標(biāo)邀請(qǐng)組織成立招標(biāo)工作組遞交投標(biāo)保函領(lǐng)取招標(biāo)文書(shū)提出書(shū)面疑義申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答疑招標(biāo)文獻(xiàn)確定投標(biāo)單位N修改發(fā)放標(biāo)書(shū)組織踏勘答疑參與答疑和踏勘搜集勘察、設(shè)計(jì)單位信息勘察、設(shè)計(jì)單位數(shù)據(jù)庫(kù)資格預(yù)審Y報(bào)送Y通過(guò)組織編制招標(biāo)文獻(xiàn)N修改組織評(píng)審招標(biāo)評(píng)審小組各有關(guān)部門(mén)參與編制招標(biāo)評(píng)審小組參與評(píng)審注：招標(biāo)評(píng)審小組由專業(yè)人員構(gòu)成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定組員名單。參與由預(yù)算協(xié)議部組織的評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見(jiàn)。審批參與編制13勘察、設(shè)計(jì)招標(biāo)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)部預(yù)算協(xié)議部勘察、設(shè)計(jì)單位招標(biāo)評(píng)審小組制作投標(biāo)書(shū)接受投標(biāo)書(shū)組織現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)初步選定中標(biāo)單位組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)發(fā)出中標(biāo)告知書(shū)參與接受中標(biāo)書(shū)中標(biāo)單位參與談判組織協(xié)議談判協(xié)議談判以開(kāi)發(fā)部為主，預(yù)算協(xié)議部參與重大協(xié)議談判必要時(shí)高層領(lǐng)導(dǎo)參與審批協(xié)議文本遞交履約保函簽訂協(xié)議簽約審批Y通過(guò)唱標(biāo)14項(xiàng)目動(dòng)工辦理流程工程部市建委招標(biāo)辦市政部門(mén)填寫(xiě)建設(shè)工程報(bào)建表工程動(dòng)工申請(qǐng)審查預(yù)算協(xié)議部組織工程招投標(biāo)，確定施工單位，簽訂協(xié)議監(jiān)督審查辦理監(jiān)理招標(biāo)手續(xù)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理記錄登記手續(xù)辦理工程審計(jì)手續(xù)質(zhì)檢站立案記錄機(jī)關(guān)審計(jì)機(jī)關(guān)繳納限制使用費(fèi)領(lǐng)取工程動(dòng)工證其他部門(mén)審查市政動(dòng)工申請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)工程招投標(biāo)流程申報(bào)年度動(dòng)工計(jì)劃市計(jì)委審查審查審查登記審查登記登記登記15工程招標(biāo)流程闡明流程簡(jiǎn)述：本流程描述XXXX企業(yè)運(yùn)用市場(chǎng)化機(jī)制公正、公開(kāi)、公平地選擇工程總包單位、工程分包單位的過(guò)程。流程目的：保證企業(yè)選擇出最能符合企業(yè)需要和利益的工程總包單位、工程分包單位。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：重視招標(biāo)過(guò)程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責(zé)任的對(duì)等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。有關(guān)部門(mén)/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和預(yù)算協(xié)議部、工程部、招標(biāo)評(píng)審小組的負(fù)責(zé)人或有關(guān)專業(yè)人員。信息輸入：工程總包單位、工程分包單位和監(jiān)理單位的信息信息產(chǎn)出：資格預(yù)審文獻(xiàn)、標(biāo)書(shū)、工程協(xié)議、合格承包商名冊(cè)版本管理：本流程由預(yù)算協(xié)議部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過(guò)后正式執(zhí)行，預(yù)算協(xié)議部負(fù)責(zé)解釋和修改。16工程招標(biāo)流程（一）工程部高層領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)評(píng)審小組確定項(xiàng)目招標(biāo)方略招標(biāo)辦預(yù)算協(xié)議部投標(biāo)單位組織編制資格預(yù)審文獻(xiàn)發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)接受邀請(qǐng)，填寫(xiě)預(yù)審文獻(xiàn)辦理招標(biāo)登記組織編制招標(biāo)文獻(xiàn)公布招標(biāo)公告立案招標(biāo)方式、資格立案審批招標(biāo)文獻(xiàn)審查立案遞交投標(biāo)保函審批投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo)YY通過(guò)N修改Y報(bào)送組織對(duì)投標(biāo)單位的考察告知入選的投標(biāo)單位審批假如認(rèn)為有必要確定入選的投標(biāo)單位組織對(duì)投標(biāo)單位的資格評(píng)審成立招標(biāo)評(píng)審小組N修改組織評(píng)審各有關(guān)部門(mén)參與編制招標(biāo)評(píng)審小組參與評(píng)審注：招標(biāo)評(píng)審小組由專業(yè)人員構(gòu)成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定組員名單。參與由預(yù)算協(xié)議部組織的評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見(jiàn)招標(biāo)評(píng)審小組參與評(píng)審發(fā)放標(biāo)書(shū)接受投標(biāo)書(shū)提出書(shū)面疑問(wèn)申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答疑參與編制17假如談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判工程招投標(biāo)流程（二）初步選定中標(biāo)單位決策監(jiān)督組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘答疑制作投標(biāo)書(shū)主持開(kāi)標(biāo)組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)工程部高層領(lǐng)導(dǎo)招標(biāo)辦預(yù)算協(xié)議部投標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)告知書(shū)辦理中標(biāo)手續(xù)、繳費(fèi)評(píng)估其中2／3的評(píng)審組員從建筑市場(chǎng)專家?guī)熘须S機(jī)抽取參與接受中標(biāo)書(shū)答疑補(bǔ)充文獻(xiàn)立案參與答疑和踏勘接受投標(biāo)書(shū)中標(biāo)單位參與談判組織協(xié)議談判談判以工程部為主，預(yù)算協(xié)議部參與重大協(xié)議談判必要時(shí)高層領(lǐng)導(dǎo)參與招標(biāo)評(píng)審小組協(xié)議立案協(xié)議文本簽訂協(xié)議遞交履約保函參與簽訂協(xié)議N修改Y通過(guò)審批18監(jiān)理招標(biāo)流程闡明流程簡(jiǎn)述：本流程描述XXXX企業(yè)運(yùn)用市場(chǎng)化機(jī)制公正、公開(kāi)、公平地選擇監(jiān)理單位的過(guò)程。流程目的：保證企業(yè)選擇出最能符合企業(yè)需要和利益的監(jiān)理單位。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：重視招標(biāo)過(guò)程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責(zé)任的對(duì)等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。有關(guān)部門(mén)/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和預(yù)算協(xié)議部、工程部、招標(biāo)評(píng)審小組的負(fù)責(zé)人或有關(guān)專業(yè)人員。信息輸入：監(jiān)理單位的信息、監(jiān)理市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。信息產(chǎn)出：招標(biāo)文獻(xiàn)、監(jiān)理委托協(xié)議。版本管理：本流程由預(yù)算協(xié)議部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過(guò)后正式執(zhí)行，預(yù)算協(xié)議部負(fù)責(zé)解釋和修改。19監(jiān)理招標(biāo)流程（一）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部預(yù)算協(xié)議部勘察、設(shè)計(jì)單位接受招標(biāo)邀請(qǐng)組織成立招標(biāo)工作組遞交投標(biāo)保函領(lǐng)取招標(biāo)文書(shū)提出書(shū)面疑義申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答疑招標(biāo)文獻(xiàn)確定投標(biāo)單位N修改發(fā)放標(biāo)書(shū)組織踏勘答疑參與答疑和踏勘搜集監(jiān)理單位信息監(jiān)理單位數(shù)據(jù)庫(kù)資格預(yù)審Y報(bào)送Y通過(guò)組織編制招標(biāo)文獻(xiàn)N修改組織評(píng)審招標(biāo)評(píng)審小組各有關(guān)部門(mén)參與編制招標(biāo)評(píng)審小組參與評(píng)審注：招標(biāo)評(píng)審小組由專業(yè)人員構(gòu)成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定組員名單。參與由預(yù)算協(xié)議部組織的評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見(jiàn)。審批參與編制20監(jiān)理招標(biāo)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)工程部預(yù)算協(xié)議部勘察、設(shè)計(jì)單位招標(biāo)評(píng)審小組制作投標(biāo)書(shū)接受投標(biāo)書(shū)組織現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)初步選定中標(biāo)單位組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)發(fā)出中標(biāo)告知書(shū)參與接受中標(biāo)書(shū)中標(biāo)單位參與談判組織協(xié)議談判協(xié)議談判以工程部為主，預(yù)算協(xié)議部參與重大協(xié)議談判必要時(shí)高層領(lǐng)導(dǎo)參與。審批協(xié)議文本遞交履約保函簽訂協(xié)議簽約審批Y通過(guò)唱標(biāo)21材料設(shè)備招標(biāo)流程闡明流程簡(jiǎn)述：本流程描述XXXX企業(yè)運(yùn)用市場(chǎng)化機(jī)制公正、公開(kāi)、公平地采購(gòu)設(shè)備、材料的過(guò)程。流程目的：保證企業(yè)選擇出最能符合企業(yè)需要和利益的設(shè)備、材料供應(yīng)商。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：重視招標(biāo)過(guò)程中的權(quán)力制衡，保證權(quán)力與責(zé)任的對(duì)等，執(zhí)行與監(jiān)督的并行。有關(guān)部門(mén)/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)辦、設(shè)備材料部、預(yù)算協(xié)議部、財(cái)務(wù)部和各供應(yīng)商的負(fù)責(zé)人或有關(guān)專業(yè)人員。信息輸入：材料設(shè)備供應(yīng)商的信息、材料設(shè)備的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。信息產(chǎn)出：招標(biāo)文獻(xiàn)、采購(gòu)協(xié)議、合格供應(yīng)商名冊(cè)。版本管理：本流程由預(yù)算協(xié)議部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過(guò)后正式執(zhí)行，預(yù)算協(xié)議部負(fù)責(zé)解釋和修改。22材料設(shè)備招標(biāo)流程（一）編制項(xiàng)目總體的采購(gòu)計(jì)劃招標(biāo)評(píng)審小組高層領(lǐng)導(dǎo)材料設(shè)備部預(yù)算協(xié)議部供應(yīng)商工程部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)先提出采購(gòu)計(jì)劃接受招標(biāo)邀請(qǐng)搜集廠商信息啟動(dòng)單項(xiàng)采購(gòu)程序供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)資格預(yù)審組織成立招標(biāo)評(píng)審小組組織編制招標(biāo)文獻(xiàn)遞交投標(biāo)保函制作投標(biāo)書(shū)和樣品領(lǐng)取招標(biāo)文書(shū)提出書(shū)面疑義申請(qǐng)現(xiàn)場(chǎng)答疑招標(biāo)文獻(xiàn)確定投標(biāo)單位發(fā)放標(biāo)書(shū)組織踏勘答疑接受投標(biāo)書(shū)和樣品參與答疑和踏勘N修改審批Y報(bào)送Y通過(guò)N修改組織評(píng)審注：招標(biāo)評(píng)審小組由專業(yè)人員構(gòu)成，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批確定人員名單。參與由預(yù)算協(xié)議部組織的評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提出專業(yè)意見(jiàn)，招標(biāo)評(píng)審小組參與評(píng)審各有關(guān)部門(mén)參與編制參與編制注：進(jìn)口設(shè)備價(jià)值超過(guò)50萬(wàn)元時(shí)，需在招標(biāo)辦監(jiān)督下進(jìn)行。23材料設(shè)備招標(biāo)流程（二）高層領(lǐng)導(dǎo)材料設(shè)備部預(yù)算協(xié)議部供應(yīng)商組織現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)初步選定中標(biāo)單位組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)發(fā)出中標(biāo)告知書(shū)評(píng)估假如談判失敗，依次選擇排名其后的幾家談判接受中標(biāo)書(shū)中標(biāo)單位參與談判組織協(xié)議談判協(xié)議談判以材料設(shè)備部為主，預(yù)算協(xié)議部參與重大協(xié)議談判必要時(shí)高層領(lǐng)導(dǎo)參與審批協(xié)議文本遞交履約保函簽訂協(xié)議簽約審批Y通過(guò)招標(biāo)評(píng)審小組必要時(shí)外聘專家參與唱標(biāo)Y通過(guò)24項(xiàng)目建設(shè)施工流程闡明流程簡(jiǎn)述：本流程描述XXXX企業(yè)組織、監(jiān)督、控制項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程。流程目的：保證企業(yè)的項(xiàng)目建設(shè)到達(dá)預(yù)定的管理目的。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：明確的管理目的；嚴(yán)格的過(guò)程管理和協(xié)議約束；嚴(yán)格的建設(shè)成果驗(yàn)收。有關(guān)部門(mén)/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和企業(yè)各業(yè)務(wù)部門(mén)的負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員。信息輸入：項(xiàng)目建設(shè)總體籌劃、各協(xié)議單位的協(xié)議、項(xiàng)目管理制度。信息產(chǎn)出：項(xiàng)目綜合報(bào)表、階段性和專業(yè)驗(yàn)收證明、工程竣工立案書(shū)、竣工資料及竣工圖。版本管理：本流程由工程部負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過(guò)后正式執(zhí)行，工程部負(fù)責(zé)解釋和修改。25項(xiàng)目建設(shè)施工流程（一）工程部企業(yè)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位確定項(xiàng)目經(jīng)理部人員，明確職責(zé)制定施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)總體方案核算審批確認(rèn)確定項(xiàng)目組員，明確職責(zé)審定承認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)臨建施工和施工準(zhǔn)備組織分包單位進(jìn)場(chǎng)總包單位建立監(jiān)理責(zé)任體系，編制監(jiān)理大綱項(xiàng)目目的與規(guī)定總經(jīng)辦參與審查指導(dǎo)監(jiān)督檢查驗(yàn)證簽字必要時(shí)參與指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大狀況匯報(bào)預(yù)算協(xié)議部組織專業(yè)分包單位招標(biāo)明確項(xiàng)目管理目的（質(zhì)量、成本、進(jìn)度）建立目的管理體系審查承認(rèn)制定工作計(jì)劃和目的制定工作計(jì)劃和目的組織進(jìn)行圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底參與項(xiàng)目管理的授權(quán)分工與職責(zé)明確詳見(jiàn)工程招標(biāo)流程開(kāi)發(fā)部參與提供設(shè)計(jì)服務(wù)編制項(xiàng)目建設(shè)總體方案審批Y通過(guò)Y報(bào)送N修改組織評(píng)審N修改各職能部門(mén)參與評(píng)審組織專業(yè)分包單位進(jìn)場(chǎng)26項(xiàng)目建設(shè)施工流程（二）工程部企業(yè)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位總包單位巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系貫徹施工條件主體構(gòu)造工施工監(jiān)督確認(rèn)組織材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)工程款撥付市場(chǎng)營(yíng)銷穿插裝飾、專業(yè)安裝施工監(jiān)督確認(rèn)組織材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)工程款撥付市場(chǎng)營(yíng)銷穿插巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系貫徹施工條件重大狀況匯報(bào)重大狀況匯報(bào)提供設(shè)計(jì)服務(wù)提供設(shè)計(jì)服務(wù)各有關(guān)部門(mén)配合基礎(chǔ)工程施工監(jiān)督確認(rèn)組織供圖甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)工程款撥付市場(chǎng)營(yíng)銷穿插提供設(shè)計(jì)服務(wù)重大狀況匯報(bào)組織基礎(chǔ)工程驗(yàn)收參與驗(yàn)收巡查、協(xié)調(diào)關(guān)系貫徹施工條件包括：四方驗(yàn)收；規(guī)劃、人防驗(yàn)收；質(zhì)檢站監(jiān)督組織主體構(gòu)造驗(yàn)收參與驗(yàn)收包括：四方驗(yàn)收；質(zhì)檢站監(jiān)督組織單位工程驗(yàn)收參與驗(yàn)收包括：四方驗(yàn)收；規(guī)劃、消防、電梯、人防等驗(yàn)收；質(zhì)檢站立案交接準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)部組織測(cè)繪配合完畢組織編制竣工圖、質(zhì)量保證書(shū)和顧客使用手冊(cè)；組織工程保修、設(shè)備培訓(xùn)；組建保修機(jī)構(gòu)；辦理市政各項(xiàng)供排開(kāi)通手續(xù)27項(xiàng)目建設(shè)施工流程（三）工程部企業(yè)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位總包單位退場(chǎng)，留駐現(xiàn)場(chǎng)保修隊(duì)伍物業(yè)企業(yè)全面接管結(jié)清移交手續(xù)退場(chǎng)物業(yè)企業(yè)參與構(gòu)成交接機(jī)構(gòu)，會(huì)商確定交接程序交接機(jī)構(gòu)聯(lián)合工作，驗(yàn)查、清點(diǎn)、移交，辦理交接手續(xù)，明確整改修復(fù)日期和規(guī)定協(xié)調(diào)參與28項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量控制規(guī)程工程部企業(yè)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理單位總包單位建立項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系，在組織和制度上覆蓋各項(xiàng)質(zhì)量管理要素；制定施工組織設(shè)計(jì)，從技術(shù)上保證質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目協(xié)議質(zhì)量目的組織實(shí)行各分項(xiàng)、分部工程施工，采用質(zhì)量預(yù)控的措施，對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)各質(zhì)量影響原因，實(shí)行全面的管理，保證施工質(zhì)量；嚴(yán)格履行三檢制，嚴(yán)禁不合格工序進(jìn)入下一道工序的施工。參與階段性驗(yàn)收和單位工程的最終驗(yàn)收，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題貫徹整改，保證工程實(shí)體和資料通過(guò)驗(yàn)收，完畢竣工立案。審查總包單位制定的質(zhì)量管理制度、體系和施工組織設(shè)計(jì)。制定監(jiān)理的質(zhì)量驗(yàn)收制度和管理程序。對(duì)總包和監(jiān)理單位制定的質(zhì)量管理制度和技術(shù)方案進(jìn)行審查立案，作為未來(lái)檢查控制的根據(jù)。對(duì)各施工單位進(jìn)行事前、事中的全面監(jiān)督；嚴(yán)格事后的驗(yàn)收把關(guān)，擁有質(zhì)量否決權(quán)；參與對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查和監(jiān)督處理；向業(yè)主提交質(zhì)量分析月報(bào)。組織現(xiàn)場(chǎng)各施工單位進(jìn)行階段性驗(yàn)收，并監(jiān)督貫徹整改；參與單位工程的最終驗(yàn)收，監(jiān)督各單位貫徹整改。為配合質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)，制定部門(mén)的工作計(jì)劃。匯報(bào)檢查項(xiàng)目工程質(zhì)量的可控性和質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性；組織對(duì)工程質(zhì)量事故的調(diào)查；保證甲供材料設(shè)備和分承包商的質(zhì)量；獲得質(zhì)量分析月報(bào)理解施工進(jìn)度狀況，制定各項(xiàng)服務(wù)和控制的工作計(jì)劃。要事匯報(bào)聯(lián)絡(luò)政府各有關(guān)部門(mén)和企業(yè)職能部門(mén)，參與對(duì)工程的階段性驗(yàn)收和單位工程最終驗(yàn)收。項(xiàng)目最終質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)實(shí)狀況況對(duì)比預(yù)定的目的和實(shí)際完畢狀況，對(duì)各協(xié)議單位嚴(yán)格按協(xié)議進(jìn)行獎(jiǎng)罰。保證甲供材料的質(zhì)量；選擇優(yōu)秀的甲方指定的分承包商。審批29項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度控制規(guī)程工程部企業(yè)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理單位總包單位制定項(xiàng)目建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃和網(wǎng)絡(luò)圖，提出貫徹總體計(jì)劃的各項(xiàng)資源和作業(yè)安排。項(xiàng)目建設(shè)協(xié)議目的制定各施工階段的進(jìn)度計(jì)劃，并組織各分包單位施工；對(duì)各階段的實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度對(duì)比，進(jìn)行分析，采用糾偏措施，保證項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度到達(dá)預(yù)定目的。制定各施工階段的月度和旬度進(jìn)度計(jì)劃，并組織各分包單位施工；對(duì)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行對(duì)比、分析，采用糾偏措施，用月度和旬度進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，保證項(xiàng)目階段進(jìn)度目的的實(shí)現(xiàn)。對(duì)總包單位制定的項(xiàng)目建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審查，制定監(jiān)理工作進(jìn)度計(jì)劃。對(duì)總包和監(jiān)理單位制定的進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審查立案，作為未來(lái)檢查控制的根據(jù)；制定部門(mén)的工作計(jì)劃。審定總包單位的階段施工進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)控各施工單位的施工進(jìn)度，向業(yè)主提供進(jìn)度分析匯報(bào)；對(duì)計(jì)劃和實(shí)際的進(jìn)度狀況進(jìn)行對(duì)比分析，發(fā)出糾偏調(diào)整的指令，參與制定糾偏措施，并監(jiān)督糾偏措施的貫徹，向業(yè)主提交進(jìn)度糾偏匯報(bào)。審查施工單位的月度和旬度進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)控各施工單位的施工進(jìn)度狀況，向業(yè)主提供進(jìn)度匯報(bào)；對(duì)施工單位的實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行對(duì)比分析，合適的采用糾偏措施，調(diào)整施工組織方案。為配合進(jìn)度的實(shí)現(xiàn)，制定部門(mén)的工作計(jì)劃。審查監(jiān)控工程施工的工作進(jìn)度狀況；對(duì)工程階段性里程碑時(shí)間進(jìn)行控制；對(duì)計(jì)劃與實(shí)際進(jìn)度的偏差進(jìn)行質(zhì)詢，規(guī)定監(jiān)理提交進(jìn)度分析匯報(bào)和進(jìn)度糾偏匯報(bào)。組織甲供材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)、協(xié)調(diào)外部關(guān)系、聯(lián)絡(luò)圖紙供應(yīng)、甲方指定的分包商進(jìn)場(chǎng)等為工程開(kāi)展發(fā)明條件。理解施工進(jìn)度狀況，制定各項(xiàng)服務(wù)和控制的工作計(jì)劃。要事匯報(bào)理解月度和旬度進(jìn)度計(jì)劃，協(xié)調(diào)關(guān)系，為工程開(kāi)展發(fā)明條件。項(xiàng)目最終進(jìn)度目的的實(shí)現(xiàn)實(shí)狀況況對(duì)比預(yù)定的目的的和實(shí)際完畢狀況，對(duì)各協(xié)議單位嚴(yán)格按協(xié)議進(jìn)行獎(jiǎng)罰。組織甲供材料設(shè)備的招投標(biāo)、組織甲方指定的分包商的招投標(biāo)、組織供圖，保證其供應(yīng)滿足進(jìn)度的規(guī)定。審批30項(xiàng)目建設(shè)成本控制規(guī)程項(xiàng)目建設(shè)成本目標(biāo)對(duì)預(yù)算內(nèi)施工成本嚴(yán)格按施工預(yù)算實(shí)行總量控制，先經(jīng)監(jiān)理審核每月的實(shí)際工程量，上報(bào)工程部審批，交預(yù)算協(xié)議部審核套量，再交計(jì)財(cái)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審批，撥付中間工程款。規(guī)劃設(shè)計(jì)階段根據(jù)項(xiàng)目投資成本目的進(jìn)行限額設(shè)計(jì)，并用設(shè)計(jì)總概算來(lái)體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)的控制。在項(xiàng)目決策中，根據(jù)市場(chǎng)定位來(lái)明確產(chǎn)品定位，從而明確項(xiàng)目投資成本目的。根據(jù)施工圖紙制定詳細(xì)的施工預(yù)算，作為總包單位招標(biāo)和項(xiàng)目建設(shè)成本控制的根據(jù)。會(huì)商確定合理的項(xiàng)目建設(shè)成本目的，并向各職能部門(mén)、總包、監(jiān)理單位正式下達(dá)，作為控制目的。項(xiàng)目施工成本預(yù)算外施工成本進(jìn)行合理控制，所有的變更洽商必須先通過(guò)先經(jīng)監(jiān)理審核，上報(bào)工程部審批，其中對(duì)重大的變更洽商要報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批，之后交預(yù)算協(xié)議部審核套量，合計(jì)進(jìn)入竣工決算中。采用有效措施防止工程索賠和反索賠。工程決算時(shí)，由財(cái)務(wù)部組織預(yù)算協(xié)議部、工程部和施工、監(jiān)理單位進(jìn)行核算、合議確定結(jié)算款項(xiàng)。確定的工程量嚴(yán)格按施工預(yù)算控制；發(fā)生的變更洽商、索賠和獎(jiǎng)罰處置需通過(guò)有效的的審批確認(rèn)；匯總計(jì)入工程結(jié)算。變更洽商和設(shè)計(jì)質(zhì)量有關(guān)甲供材料設(shè)備采購(gòu)需在項(xiàng)目投資成本目的和施工預(yù)算指導(dǎo)下進(jìn)行，波及重大資金的材料設(shè)備統(tǒng)一企業(yè)采購(gòu)，預(yù)算協(xié)議部負(fù)責(zé)控制采購(gòu)成本，凡采購(gòu)物資超過(guò)預(yù)算的，必須闡明理由通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批。項(xiàng)目最終成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況對(duì)比預(yù)定的目的和實(shí)際完畢狀況，對(duì)各協(xié)議單位嚴(yán)格按照協(xié)議進(jìn)行獎(jiǎng)懲；對(duì)各職能部門(mén)進(jìn)行考核，考核成果和員工的薪酬掛鉤。采購(gòu)成本31營(yíng)銷管理流程闡明流程簡(jiǎn)述：本流程描述XXXX企業(yè)在配合項(xiàng)目開(kāi)發(fā)各階段所進(jìn)行營(yíng)銷管理的過(guò)程。流程目的：保證企業(yè)項(xiàng)目能到達(dá)預(yù)定的銷售目的。關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）：項(xiàng)目市場(chǎng)定位的精確性、營(yíng)銷組合規(guī)劃和運(yùn)用的有效性、客戶服務(wù)的滿意度。有關(guān)部門(mén)/人員：高層領(lǐng)導(dǎo)和東灣企業(yè)、工程部、開(kāi)發(fā)部、銀達(dá)企業(yè)、財(cái)務(wù)部的負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)人員。信息輸入：項(xiàng)目籌劃書(shū)、項(xiàng)目營(yíng)銷方案。信息產(chǎn)出：多種樓書(shū)及廣告文案、銷售資料、商品房銷售協(xié)議、產(chǎn)權(quán)證書(shū)。版本管理：本流程由東灣企業(yè)負(fù)責(zé)制定，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總審核，總經(jīng)理審批通過(guò)后正式執(zhí)行，東灣企業(yè)負(fù)責(zé)解釋和修改。32銷售管理流程（一）東灣企業(yè)計(jì)財(cái)部領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)發(fā)部外部活動(dòng)制作項(xiàng)目營(yíng)銷方案工程部根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行營(yíng)銷配合廣告企業(yè)及媒體配合Y通過(guò)審批執(zhí)行銷售推廣計(jì)劃廣告宣傳參與房展會(huì)公關(guān)活動(dòng)人員推銷售樓處建設(shè)提供銷售數(shù)據(jù)和圖紙N修改項(xiàng)目籌劃書(shū)計(jì)劃階段推廣階段項(xiàng)目營(yíng)銷方案設(shè)計(jì)單位制作規(guī)劃方案（上接《規(guī)劃設(shè)計(jì)流程》）總經(jīng)辦進(jìn)行CI管理33銷售管理流程（二）東灣企業(yè)計(jì)財(cái)部開(kāi)發(fā)部工程部項(xiàng)目建設(shè)到達(dá)預(yù)售條件辦理項(xiàng)目銷售許可證和銀行談判按揭業(yè)務(wù)客戶銀行進(jìn)駐項(xiàng)目進(jìn)行貸款按揭業(yè)務(wù)簽訂銷售協(xié)議和物業(yè)管理協(xié)議交付小額誠(chéng)意金銀行資信審查銷售協(xié)議抵押律師出具意見(jiàn)書(shū)交付大額定金交付首期房款看房到達(dá)購(gòu)置意向在規(guī)定期限內(nèi)保留房號(hào)銀達(dá)企業(yè)推銷、簡(jiǎn)介樓盤(pán)收取