工廠模具倉(cāng)管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)工廠模具倉(cāng)的管理，確保模具的安全、完整、有序存放，提高模具的使用效率，保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于工廠內(nèi)所有模具倉(cāng)的管理，包括模具的出入庫(kù)、存儲(chǔ)、保養(yǎng)、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工模具倉(cāng)管員：負(fù)責(zé)模具的日常出入庫(kù)管理、存儲(chǔ)保管、保養(yǎng)維護(hù)以及倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生等工作。生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)提出模具的需求計(jì)劃，配合模具倉(cāng)管員做好模具的領(lǐng)用、歸還等工作。品質(zhì)部門：負(fù)責(zé)對(duì)模具的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保投入生產(chǎn)的模具符合質(zhì)量要求。技術(shù)部門：負(fù)責(zé)提供模具的技術(shù)資料，指導(dǎo)模具的正確使用和保養(yǎng)，并對(duì)模具的維修、改造等提出技術(shù)建議。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)對(duì)模具倉(cāng)的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行核算和監(jiān)督，確保賬目清晰、準(zhǔn)確。二、模具入庫(kù)管理1.模具到貨通知當(dāng)模具采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將模具到貨信息通知模具倉(cāng)管員，包括模具名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等。模具倉(cāng)管員接到通知后，應(yīng)提前做好接收模具的準(zhǔn)備工作，如清理倉(cāng)庫(kù)貨位、準(zhǔn)備存放器具等。2.模具驗(yàn)收模具到貨后，模具倉(cāng)管員應(yīng)會(huì)同品質(zhì)部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括模具的外觀、尺寸、精度、性能等方面。對(duì)于新模具，應(yīng)檢查其是否有質(zhì)量合格證明文件、使用說(shuō)明書(shū)等資料。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在《模具驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)模具存在質(zhì)量問(wèn)題或與合同不符的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商解決辦法。3.模具入庫(kù)手續(xù)模具驗(yàn)收合格后，模具倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫《模具入庫(kù)單》，詳細(xì)記錄模具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、存放貨位等信息。《模具入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)由模具倉(cāng)管員留存，作為倉(cāng)庫(kù)記賬的依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為入賬憑證；一聯(lián)交采購(gòu)部門，作為采購(gòu)結(jié)算的依據(jù)。模具倉(cāng)管員應(yīng)按照模具的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并在貨位上標(biāo)明模具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，以便于查找和管理。三、模具存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求模具倉(cāng)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)良好，溫度和濕度應(yīng)符合模具存儲(chǔ)的要求。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得存放易燃易爆物品，嚴(yán)禁煙火。倉(cāng)庫(kù)地面應(yīng)平整、清潔，不得有積水、雜物等。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.模具存放方式模具應(yīng)存放在專用的貨架或貨柜上，不得直接放置在地面上。對(duì)于大型模具或較重的模具，應(yīng)采用相應(yīng)的吊裝設(shè)備進(jìn)行吊運(yùn)，避免模具受損。模具存放應(yīng)遵循分類存放、標(biāo)識(shí)清晰的原則。不同規(guī)格型號(hào)、不同用途的模具應(yīng)分開(kāi)存放，并在模具上或貨位旁標(biāo)明模具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期、使用狀態(tài)等信息。對(duì)于長(zhǎng)期不使用的模具，應(yīng)定期進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，并采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，如涂抹防銹油、覆蓋防護(hù)薄膜等，防止模具生銹、損壞。3.模具存儲(chǔ)期限模具的存儲(chǔ)期限應(yīng)根據(jù)模具的材質(zhì)、使用頻率、保養(yǎng)情況等因素確定。一般情況下，模具的存儲(chǔ)期限不宜超過(guò)[X]年。對(duì)于超過(guò)存儲(chǔ)期限的模具，模具倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)估，如仍可使用，應(yīng)進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)后繼續(xù)存放；如已無(wú)法使用，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。四、模具出庫(kù)管理1.模具領(lǐng)用申請(qǐng)生產(chǎn)部門因生產(chǎn)需要領(lǐng)用模具時(shí)，應(yīng)提前填寫《模具領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明模具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用日期、預(yù)計(jì)歸還日期、使用部門等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。《模具領(lǐng)用申請(qǐng)表》一式三聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)部門留存，作為領(lǐng)用模具的依據(jù)；一聯(lián)交模具倉(cāng)管員，作為發(fā)放模具的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為記賬的依據(jù)。2.模具發(fā)放模具倉(cāng)管員接到《模具領(lǐng)用申請(qǐng)表》后，應(yīng)按照申請(qǐng)表上的信息進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，方可發(fā)放模具。模具倉(cāng)管員應(yīng)在《模具領(lǐng)用登記表》上詳細(xì)記錄模具的領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、模具名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)歸還日期等信息，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。模具發(fā)放時(shí)，模具倉(cāng)管員應(yīng)向領(lǐng)用人詳細(xì)介紹模具的使用方法、注意事項(xiàng)等，并提供相關(guān)的技術(shù)資料。3.模具歸還模具使用完畢后，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)將模具歸還模具倉(cāng)。歸還模具時(shí)，模具倉(cāng)管員應(yīng)按照《模具領(lǐng)用登記表》上的信息進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)模具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀等與領(lǐng)用記錄一致，且模具無(wú)損壞、無(wú)丟失等情況后，方可辦理歸還手續(xù)。模具倉(cāng)管員應(yīng)在《模具領(lǐng)用登記表》上記錄模具的歸還日期，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)模具存在損壞、丟失等情況，領(lǐng)用人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。五、模具保養(yǎng)管理1.保養(yǎng)計(jì)劃制定技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)模具的使用頻率、材質(zhì)、結(jié)構(gòu)等因素，制定模具的保養(yǎng)計(jì)劃，明確保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責(zé)任人等信息。模具保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)每年進(jìn)行一次修訂，確保其合理性和有效性。2.日常保養(yǎng)模具倉(cāng)管員應(yīng)每天對(duì)模具進(jìn)行檢查，查看模具的外觀是否有損壞、生銹等情況，各部件是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告相關(guān)部門。模具使用后，領(lǐng)用人應(yīng)及時(shí)清理模具上的油污、雜物等，保持模具的清潔。對(duì)于長(zhǎng)期不使用的模具，應(yīng)定期進(jìn)行擦拭、涂油等保養(yǎng)工作。3.定期保養(yǎng)模具倉(cāng)管員應(yīng)按照模具保養(yǎng)計(jì)劃的要求，定期對(duì)模具進(jìn)行保養(yǎng)。保養(yǎng)內(nèi)容包括模具的拆卸、清洗、潤(rùn)滑、調(diào)試、維修等工作。定期保養(yǎng)工作應(yīng)由專業(yè)的維修人員或經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員進(jìn)行操作，確保保養(yǎng)質(zhì)量。保養(yǎng)完成后，應(yīng)填寫《模具保養(yǎng)記錄單》，詳細(xì)記錄保養(yǎng)的內(nèi)容、時(shí)間、維修更換的零部件等信息。4.保養(yǎng)記錄與檔案管理模具倉(cāng)管員應(yīng)建立模具保養(yǎng)檔案，將模具的保養(yǎng)計(jì)劃、保養(yǎng)記錄、維修記錄等資料進(jìn)行歸檔保存。模具保養(yǎng)檔案應(yīng)至少保存[X]年，以便于查詢和追溯。模具保養(yǎng)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改。如發(fā)現(xiàn)記錄有誤，應(yīng)及時(shí)更正，并在更正處加蓋更正人員的印章。六、模具維修管理1.維修申請(qǐng)當(dāng)模具出現(xiàn)故障或損壞時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)填寫《模具維修申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明模具的故障現(xiàn)象、損壞部位、維修要求等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。《模具維修申請(qǐng)表》一式三聯(lián)，一聯(lián)由使用部門留存，作為申請(qǐng)維修模具的依據(jù)；一聯(lián)交模具倉(cāng)管員，作為安排維修模具的憑證；一聯(lián)交技術(shù)部門，作為維修模具的技術(shù)支持依據(jù)。2.維修安排模具倉(cāng)管員接到《模具維修申請(qǐng)表》后，應(yīng)及時(shí)將模具送至維修車間，并與維修人員辦理交接手續(xù)。維修人員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)表上的信息對(duì)模具進(jìn)行檢查和診斷，確定維修方案。對(duì)于簡(jiǎn)單的模具故障，維修人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修；對(duì)于復(fù)雜的模具故障，維修人員應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行會(huì)診，共同制定維修方案。維修方案確定后，維修人員應(yīng)填寫《模具維修工單》，詳細(xì)記錄維修的內(nèi)容、時(shí)間、維修人員等信息。3.維修過(guò)程監(jiān)控在模具維修過(guò)程中，模具倉(cāng)管員應(yīng)定期到維修車間了解維修進(jìn)度，檢查維修質(zhì)量，確保維修工作按照維修方案進(jìn)行。如發(fā)現(xiàn)維修過(guò)程中存在問(wèn)題或維修質(zhì)量不符合要求，模具倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)與維修人員溝通，要求其進(jìn)行整改。4.維修驗(yàn)收模具維修完成后，維修人員應(yīng)通知模具倉(cāng)管員、品質(zhì)部門、使用部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括模具的故障是否排除、維修質(zhì)量是否符合要求、模具的性能是否恢復(fù)正常等方面。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在《模具維修驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)模具仍存在問(wèn)題或維修質(zhì)量不符合要求，維修人員應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行維修，直至驗(yàn)收合格為止。5.維修費(fèi)用結(jié)算模具維修完成后，維修部門應(yīng)根據(jù)《模具維修工單》和《模具維修驗(yàn)收單》等資料，填寫《模具維修費(fèi)用結(jié)算單》，詳細(xì)記錄維修的項(xiàng)目、費(fèi)用、工時(shí)等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后，交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行結(jié)算。財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照公司的財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定，對(duì)模具維修費(fèi)用進(jìn)行審核和結(jié)算。如發(fā)現(xiàn)維修費(fèi)用不合理或存在其他問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與維修部門溝通，協(xié)商解決辦法。七、模具盤點(diǎn)管理1.盤點(diǎn)計(jì)劃制定模具倉(cāng)管員應(yīng)每年制定模具盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法、人員分工等信息。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。模具盤點(diǎn)時(shí)間一般安排在每年的[X]月份，具體時(shí)間根據(jù)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和工作安排確定。2.盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作在盤點(diǎn)前，模具倉(cāng)管員應(yīng)清理倉(cāng)庫(kù)，核對(duì)模具的賬目，確保賬物相符。同時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)備好盤點(diǎn)所需的工具和表格，如盤點(diǎn)表、計(jì)算器、卡尺等。盤點(diǎn)人員應(yīng)熟悉盤點(diǎn)流程和方法，明確各自的職責(zé)和分工。盤點(diǎn)人員應(yīng)包括模具倉(cāng)管員、財(cái)務(wù)人員、生產(chǎn)部門人員等。3.盤點(diǎn)實(shí)施盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃的要求，對(duì)模具倉(cāng)內(nèi)的模具進(jìn)行逐一清點(diǎn)。盤點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)模具的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息，確保賬物一致。對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，盤點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)記錄，并查明原因。如屬于記賬錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)更正賬目；如屬于模具丟失、損壞等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，并按照公司的規(guī)定進(jìn)行處理。4.盤點(diǎn)報(bào)告編制盤點(diǎn)結(jié)束后，模具倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《模具盤點(diǎn)報(bào)告》，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)的時(shí)間、范圍、方法、結(jié)果等信息。《模具盤點(diǎn)報(bào)告》應(yīng)包括模具的賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈數(shù)、盤虧數(shù)、盤盈盤虧原因分析等內(nèi)容，并附盤點(diǎn)表等相關(guān)資料。《模具盤點(diǎn)報(bào)告》一式三份，一份由模具倉(cāng)管員留存，作為倉(cāng)庫(kù)管理的依據(jù)；一份交財(cái)務(wù)部門，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)；一份交公司領(lǐng)導(dǎo)，作為決策參考的依據(jù)。5.盤點(diǎn)結(jié)果處理對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如屬于正常損耗或合理誤差，應(yīng)調(diào)整賬目；如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。對(duì)于盤盈的模具，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于盤虧的模具，應(yīng)查明原因，屬于責(zé)任人賠償?shù)模瑧?yīng)及時(shí)進(jìn)行追償；屬于無(wú)法查明原因的，應(yīng)按照公司的規(guī)定進(jìn)行核銷。八、模具報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)當(dāng)模具因磨損、損壞、技術(shù)更新等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《模具報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明模具的名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置日期、報(bào)廢原因等信息，并附模具的相關(guān)資料，如使用說(shuō)明書(shū)、維修記錄等。《模具報(bào)廢申請(qǐng)表》一式三聯(lián)，一聯(lián)由使用部門留存，作為申請(qǐng)報(bào)廢模具的依據(jù)；一聯(lián)交模具倉(cāng)管員，作為核實(shí)模具情況的憑證；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門，作為資產(chǎn)核銷的依據(jù)。2.報(bào)廢鑒定模具倉(cāng)管員接到《模具報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)會(huì)同技術(shù)部門、品質(zhì)部門等相關(guān)人員對(duì)模具進(jìn)行鑒定，確認(rèn)模具是否符合報(bào)廢條件。鑒定人員應(yīng)根據(jù)模具的實(shí)際情況，從模具的性能、精度、使用壽命等方面進(jìn)行評(píng)估，如模具已無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高，且已不能滿足生產(chǎn)需要，可判定模具報(bào)廢。3.報(bào)廢審批模具報(bào)廢鑒定通過(guò)后，《模具報(bào)廢申請(qǐng)表》應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)模具的實(shí)際情況和公司的資產(chǎn)管理制度，對(duì)模具報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核批準(zhǔn)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的《模具報(bào)廢申請(qǐng)表》，方可作為模具報(bào)廢處理的依據(jù)。4.報(bào)廢處理