生產(chǎn)運(yùn)行記錄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)運(yùn)行記錄管理，規(guī)范記錄行為，確保生產(chǎn)運(yùn)行信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和可追溯，為生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、設(shè)備維護(hù)、成本核算等提供可靠依據(jù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、部門及涉及生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)活動(dòng)的記錄管理。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)運(yùn)行的實(shí)際情況，不得編造、篡改。2.準(zhǔn)確性原則：記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)清晰、邏輯連貫。3.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)運(yùn)行全過程的關(guān)鍵信息，不得遺漏重要環(huán)節(jié)。4.及時(shí)性原則：各項(xiàng)記錄應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)填寫，不得拖延。5.規(guī)范性原則：記錄格式、填寫方法等應(yīng)符合統(tǒng)一規(guī)范要求。6.可追溯性原則：能夠通過記錄追蹤生產(chǎn)運(yùn)行過程中的各項(xiàng)活動(dòng)和事件。二、記錄的分類與內(nèi)容（一）生產(chǎn)計(jì)劃記錄1.年度生產(chǎn)計(jì)劃：包括產(chǎn)品種類、產(chǎn)量目標(biāo)、生產(chǎn)周期安排等。2.月度生產(chǎn)計(jì)劃：是年度計(jì)劃的細(xì)化，明確當(dāng)月具體產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)、設(shè)備使用計(jì)劃等。3.周生產(chǎn)計(jì)劃：進(jìn)一步分解月度計(jì)劃，安排每日生產(chǎn)任務(wù)及人員調(diào)配。（二）生產(chǎn)過程記錄1.工藝操作記錄詳細(xì)記錄每個(gè)生產(chǎn)工序的操作步驟、工藝參數(shù)（如溫度、壓力、時(shí)間、速度等）。操作人員簽名及操作時(shí)間。2.設(shè)備運(yùn)行記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)。運(yùn)行狀態(tài)（正常、故障、維修等）及運(yùn)行時(shí)間。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，包括維護(hù)時(shí)間、內(nèi)容、更換零部件等。設(shè)備故障記錄，故障發(fā)生時(shí)間、現(xiàn)象、處理措施及結(jié)果。3.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄原材料檢驗(yàn)記錄，包括供應(yīng)商、批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、結(jié)果等。半成品檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)時(shí)間、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果及檢驗(yàn)人員簽名。成品檢驗(yàn)記錄，涵蓋產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)項(xiàng)目、判定結(jié)論等。（三）物料管理記錄1.原材料出入庫記錄入庫時(shí)間、供應(yīng)商、名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次。出庫時(shí)間、領(lǐng)用部門、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量。2.半成品出入庫記錄入庫時(shí)間、生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量。出庫時(shí)間、轉(zhuǎn)入工序、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量。3.成品出入庫記錄入庫時(shí)間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次。出庫時(shí)間、客戶名稱、訂單號(hào)、發(fā)貨數(shù)量。（四）人員考勤與績(jī)效記錄1.考勤記錄：?jiǎn)T工每日出勤情況，包括上班時(shí)間、下班時(shí)間、請(qǐng)假、曠工等。2.績(jī)效評(píng)估記錄：定期對(duì)員工工作績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，記錄評(píng)估指標(biāo)、得分及評(píng)語。三、記錄的填寫要求（一）填寫規(guī)范1.字跡清晰：使用藍(lán)黑墨水或黑色中性筆填寫，確保字跡工整、易于辨認(rèn)。2.內(nèi)容完整：按照規(guī)定格式和要求，逐項(xiàng)填寫記錄內(nèi)容，不得有空缺。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確：記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠，計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在原記錄上劃一道橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并由修改人簽名確認(rèn)。（二）填寫時(shí)間要求1.生產(chǎn)過程中的實(shí)時(shí)記錄應(yīng)在操作完成后立即填寫，不得事后補(bǔ)記。2.定期匯總記錄應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)完成，如日?qǐng)?bào)表應(yīng)在當(dāng)日下班前填寫完畢，月報(bào)表應(yīng)在次月[X]日前提交。（三）簽名要求所有記錄必須由相關(guān)責(zé)任人簽名確認(rèn)，簽名應(yīng)清晰可辨，以明確責(zé)任。四、記錄的收集與整理（一）收集職責(zé)1.各生產(chǎn)車間、部門指定專人負(fù)責(zé)本部門記錄的收集工作。2.收集人員應(yīng)定期到各崗位收集記錄，確保記錄無遺漏。（二）收集時(shí)間1.實(shí)時(shí)記錄應(yīng)隨時(shí)收集，確保信息的及時(shí)性。2.定期記錄應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收集，如日?qǐng)?bào)表每天收集，月報(bào)表次月[X]日前收集。（三）整理要求1.收集后的記錄應(yīng)按照類別、時(shí)間順序進(jìn)行整理，確保整齊有序。2.去除重復(fù)、無效的記錄，對(duì)破損、模糊的記錄進(jìn)行修復(fù)或更換。五、記錄的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式存儲(chǔ)記錄。2.紙質(zhì)記錄應(yīng)分類存放在專用的文件柜中，按年度、月份、類別進(jìn)行歸檔。3.電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在服務(wù)器的指定文件夾中，建立清晰的文件夾結(jié)構(gòu)，便于查找和管理。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)運(yùn)行記錄保管期限為[X]年，重要記錄（如涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、重大設(shè)備故障等）保管期限為[X]年。2.超過保管期限的記錄，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按照規(guī)定程序進(jìn)行銷毀。（三）保管環(huán)境1.紙質(zhì)記錄存放的文件柜應(yīng)保持干燥、通風(fēng)，防止受潮、發(fā)霉、蟲蛀。2.電子記錄存儲(chǔ)服務(wù)器應(yīng)具備安全防護(hù)措施，防止數(shù)據(jù)丟失、損壞或泄露。六、記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)運(yùn)行記錄，應(yīng)填寫《記錄查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、記錄名稱及時(shí)間段，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.涉及公司機(jī)密的記錄，查閱人需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在檔案管理人員監(jiān)督下查閱。（二）查閱方式1.紙質(zhì)記錄查閱應(yīng)在檔案管理部門指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自將記錄帶出。如需復(fù)印，應(yīng)經(jīng)檔案管理人員同意，并登記復(fù)印內(nèi)容、數(shù)量等信息。2.電子記錄查閱應(yīng)在檔案管理人員的指導(dǎo)下，通過授權(quán)的系統(tǒng)或工具進(jìn)行，不得私自拷貝或傳播。（三）使用要求1.查閱人應(yīng)愛護(hù)記錄，不得在記錄上涂改、標(biāo)記、污損。2.使用記錄時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照查閱目的使用，不得將記錄用于其他無關(guān)用途。七、記錄的銷毀（一）銷毀申請(qǐng)記錄保管期限屆滿或因其他原因需要銷毀時(shí)，由檔案管理部門提出銷毀申請(qǐng)，填寫《記錄銷毀申請(qǐng)表》，注明記錄名稱、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等。（二）審批流程1.《記錄銷毀申請(qǐng)表》經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.重要記錄的銷毀申請(qǐng)需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）銷毀方式1.紙質(zhì)記錄采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀，確保記錄內(nèi)容無法恢復(fù)。2.電子記錄應(yīng)通過專業(yè)的數(shù)據(jù)刪除工具進(jìn)行徹底刪除，防止數(shù)據(jù)殘留。3.銷毀過程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等，并由參與人員簽名確認(rèn)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立專門的記錄管理監(jiān)督小組，定期對(duì)各部門生產(chǎn)運(yùn)行記錄管理情況進(jìn)行檢查。2.檢查內(nèi)容包括記錄的填寫規(guī)范性、完整性、及時(shí)性，收集整理情況，存儲(chǔ)保管情況等。（二）考核措施1.對(duì)于記錄管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)于違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處罰：記錄填寫不規(guī)范、不完整的，責(zé)令限期整改，對(duì)責(zé)任人給予警告處分。未按時(shí)收集、整理記錄的，對(duì)責(zé)任人給予通報(bào)批評(píng)，并處以[X]元罰款。因保管不善導(dǎo)致記錄丟失、損壞的，責(zé)令責(zé)任人采取補(bǔ)救措施，造成嚴(yán)重后果的，給予記過以上處分，并承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。擅自查閱、使用、銷毀記錄或泄露