石化抽樣檢驗管理制度一、總則（一）目的為加強石化產品質量控制，規范抽樣檢驗工作，確保產品質量符合相關標準和要求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部石化產品的抽樣檢驗活動，包括原材料、中間產品、成品等的檢驗。（三）職責分工1.質量部門負責制定抽樣檢驗計劃和方案。組織實施抽樣檢驗工作，確保檢驗過程的準確性和規范性。對檢驗結果進行分析和判定，出具檢驗報告。負責不合格品的標識、隔離和處置跟蹤。2.生產部門配合質量部門進行抽樣工作，提供必要的協助和信息。負責對不合格品進行整改和預防措施的實施。3.采購部門負責對原材料供應商提供的產品進行質量把控，協助質量部門進行抽樣檢驗。對不合格原材料的供應商采取相應措施，如退貨、索賠等。4.倉庫管理部門負責對庫存產品進行管理，配合抽樣檢驗工作，確保抽樣的順利進行。對不合格品進行妥善保管，防止混淆和誤用。二、抽樣管理（一）抽樣計劃制定1.質量部門應根據產品特點、生產工藝、質量要求以及以往的質量狀況等因素，制定年度、季度和月度抽樣檢驗計劃。2.抽樣計劃應明確抽樣產品的名稱、規格、型號、批次、抽樣數量、檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等內容。3.對于新產品、新工藝、新原材料等，應根據實際情況增加抽樣頻次和檢驗項目。（二）抽樣人員要求1.抽樣人員應經過專業培訓，熟悉抽樣方法和流程，具備良好的責任心和職業道德。2.抽樣人員應嚴格按照抽樣計劃和操作規程進行抽樣，確保所抽樣品具有代表性。3.抽樣人員在抽樣過程中應做好記錄，包括抽樣時間、地點、批次、樣品數量、抽樣人員等信息。（三）抽樣方法1.隨機抽樣：從整批產品中隨機抽取一定數量的樣品，使每個產品都有同等被抽取的機會。2.分層抽樣：將整批產品按照不同的特征或層次進行分層，然后從各層中分別抽取一定數量的樣品。3.系統抽樣：按照一定的規律從整批產品中抽取樣品，如每隔一定數量抽取一個。4.具體抽樣方法應根據產品特點和抽樣目的選擇合適的方法，并在抽樣計劃中明確規定。（四）抽樣數量1.抽樣數量應根據產品標準、檢驗項目以及批量大小等因素確定，確保能夠滿足檢驗要求。2.一般情況下，抽樣數量應不少于標準規定的最小抽樣數量。對于重要的檢驗項目或質量不穩定的產品，可適當增加抽樣數量。3.在確定抽樣數量時，還應考慮檢驗的經濟性和可行性，避免過度抽樣造成資源浪費。（五）樣品標識與封樣1.抽樣人員應對抽取的樣品進行唯一標識，標識內容應包括產品名稱、規格、型號、批次、抽樣日期、抽樣人員等信息。2.樣品標識應清晰、牢固，確保在運輸、儲存和檢驗過程中不脫落、不損壞。3.抽樣完成后，應對樣品進行封樣，封樣應采用適當的方式，確保樣品的完整性和真實性。封樣標識應注明封樣日期、封樣人員等信息。三、檢驗管理（一）檢驗依據1.石化產品的抽樣檢驗應依據國家相關標準、行業標準、企業標準以及合同要求等進行。2.質量部門應及時收集和更新適用的標準文件，確保檢驗工作的準確性和一致性。（二）檢驗設備與環境1.公司應配備滿足檢驗要求的各類檢驗設備，并定期進行校準和維護，確保設備的精度和可靠性。2.檢驗設備應建立設備檔案，記錄設備的型號、規格、購置日期、校準日期、維護記錄等信息。3.檢驗環境應符合相關標準和檢驗方法的要求，如溫度、濕度、通風等條件應滿足檢驗工作的需要。（三）檢驗方法與程序1.質量部門應根據產品標準和檢驗項目，制定詳細的檢驗方法和操作規程。2.檢驗人員應嚴格按照檢驗方法和操作規程進行檢驗，確保檢驗過程的規范性和準確性。3.在檢驗過程中，檢驗人員應做好原始記錄，記錄內容應包括檢驗項目、檢驗數據、檢驗日期、檢驗人員等信息。原始記錄應真實、完整、清晰，不得涂改。4.對于復雜的檢驗項目或采用新的檢驗方法時，檢驗人員應進行必要的培訓和考核，確保能夠熟練掌握檢驗技能。（四）檢驗報告1.檢驗完成后，檢驗人員應及時出具檢驗報告。檢驗報告應包括產品名稱、規格、型號、批次、抽樣日期、檢驗項目、檢驗結果、判定結論、檢驗依據、檢驗人員等信息。2.檢驗報告應加蓋質量部門檢驗專用章，并由授權簽字人簽字確認。3.檢驗報告應及時發送給相關部門和人員，如生產部門、采購部門、倉庫管理部門等，以便及時了解產品質量狀況。四、不合格品管理（一）不合格品判定1.檢驗人員應根據產品標準和檢驗結果，對產品是否合格進行判定。2.對于不合格品，應明確不合格的項目和程度，如輕微不合格、一般不合格、嚴重不合格等。（二）不合格品標識與隔離1.質量部門應對不合格品進行標識，標識可采用標簽、顏色、區域等方式，確保不合格品易于識別。2.不合格品應及時進行隔離，防止與合格品混淆或誤用。隔離區域應明確標識，并有專人負責管理。（三）不合格品處置1.對于輕微不合格品，可采取返工、返修等措施進行處理，使其符合質量要求。2.對于一般不合格品，應分析原因，采取相應的糾正措施，如調整生產工藝、加強過程控制等，防止再次出現類似問題。3.對于嚴重不合格品，應立即停止生產，對已生產的產品進行追溯和召回，并采取有效的糾正措施和預防措施，防止不合格品流入市場。4.不合格品的處置應填寫不合格品處置記錄，記錄內容包括不合格品的名稱、規格、型號、批次、不合格情況、處置措施、處置日期、處置人員等信息。（四）不合格品原因分析與糾正預防措施1.質量部門應組織相關部門對不合格品進行原因分析，找出導致不合格的根本原因。2.根據原因分析結果，制定相應的糾正措施和預防措施，并明確責任部門和責任人。3.糾正措施和預防措施應及時實施，并對實施效果進行跟蹤驗證，確保問題得到徹底解決，防止再次發生。五、記錄與檔案管理（一）記錄要求1.抽樣檢驗過程中的各項記錄應真實、準確、完整，能夠反映檢驗工作的全過程。2.記錄應采用紙質或電子形式保存，保存期限應符合相關規定和要求。3.記錄應妥善保管，防止丟失、損壞或篡改。（二）檔案管理1.質量部門應建立抽樣檢驗檔案，檔案內容包括抽樣檢驗計劃、抽樣記錄、檢驗報告、不合格品處置記錄、糾正預防措施記錄等。2.抽樣檢驗檔案應按照類別和時間順序進行整理和歸檔，便于查詢和使用。3.檔案管理人員應定期對檔案進行檢查和維護，確保檔案的完整性和有效性。六、監督與考核（一）內部監督1.公司應建立內部監督機制，定期對抽樣檢驗工作進行監督檢查。2.監督檢查內容包括抽樣計劃的執行情況、抽樣方法的正確性、檢驗過程的規范性、檢驗報告的準確性、不合格品的管理等。3.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并對整改情況進行跟蹤驗證。（二）考核制度1.公司應建立抽樣檢驗工作考核制度，對相關部門和人員的工作表現進行考核評價。2.考核內容包括工作質量、工作效率、責任心、團隊協作等方面。3.考核結果應與績效獎金、晉升、評優等掛鉤，激勵員工積極做好抽樣檢驗工作。七、培訓與宣貫（一）培訓計劃1.質量部門應制定抽樣檢驗相關的培訓計劃，定期組織對抽樣人員、檢驗人員等進行培訓。2.培訓內容包括抽樣方法、檢驗標準、檢驗設備操作、不合格品管理等方面的知識和技能。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、現場實操等多