石油物資采購管理制度一、總則（一）目的為加強公司石油物資采購管理，規范采購行為，確保采購工作的高效、有序進行，保障公司生產經營活動的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部所有涉及石油物資采購的部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和公司相關規定。2.經濟性原則：在滿足生產需求的前提下，努力降低采購成本，提高資金使用效益。3.質量優先原則：確保所采購的石油物資符合質量標準和生產要求。4.公開公正原則：采購過程應公開透明，公平對待所有供應商，杜絕不正當交易。二、采購計劃管理（一）需求預測1.各使用部門應根據公司生產經營計劃、設備運行狀況等，定期對石油物資的需求進行預測，并提交需求預測報告。2.需求預測報告應包括物資名稱、規格型號、預計需求量、需求時間等內容。（二）采購計劃編制1.物資采購部門根據各使用部門提交的需求預測報告，結合庫存情況，編制年度、季度和月度采購計劃。2.采購計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、采購時間、預算金額等詳細信息。3.采購計劃需經相關部門審核，報公司領導審批后執行。（三）計劃調整1.在采購計劃執行過程中，如因生產計劃變更、市場供應變化等原因需要調整采購計劃，使用部門應及時提出申請。2.物資采購部門根據申請對采購計劃進行調整，并按規定程序重新審核和審批。三、供應商管理（一）供應商選擇1.建立供應商準入制度，明確供應商的資質要求，包括營業執照、生產許可證、質量認證等。2.通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式，從眾多供應商中選擇合格的供應商。3.對擬選擇的供應商進行實地考察，了解其生產能力、質量控制、售后服務等情況。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估內容包括供貨質量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.建立供應商評估檔案，記錄評估結果，并根據評估情況對供應商進行分類管理。（三）供應商淘汰1.對于評估不合格的供應商，及時予以淘汰，并停止與其合作。2.分析供應商淘汰原因，總結經驗教訓，防止類似問題再次發生。四、采購流程管理（一）采購申請1.使用部門根據實際需求填寫采購申請表，詳細說明物資的名稱、規格型號、數量、用途等。2.采購申請表需經部門負責人審核簽字后提交物資采購部門。（二）采購審批1.物資采購部門收到采購申請表后，對其進行初步審核，審核內容包括采購需求的合理性、采購預算的合規性等。2.對于金額較大或重要物資的采購申請，需報公司領導審批。（三）采購實施1.根據審批后的采購申請，物資采購部門選擇合適的采購方式進行采購。2.與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等。（四）到貨驗收1.物資到貨前，采購部門應通知使用部門和質量檢驗部門做好驗收準備。2.物資到貨后，由質量檢驗部門按照質量標準進行檢驗，使用部門進行數量和外觀驗收。3.驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資及時與供應商協商處理。（五）付款結算1.采購部門根據合同約定和驗收情況，填寫付款申請單，經相關部門審核后報公司領導審批。2.財務部門按照審批后的付款申請單進行付款結算，并做好賬務處理。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。2.合同內容應包括物資名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同需經公司法律部門審核后簽訂。（二）合同執行1.采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保合同按時履行。2.如因供應商原因導致合同無法按時履行，采購部門應及時采取措施，減少公司損失，并追究供應商的違約責任。（三）合同變更與解除1.在合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同，采購部門應及時與供應商協商，并簽訂相關協議。2.合同變更或解除協議需報公司法律部門審核后執行。六、采購風險管理（一）風險識別1.對采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場價格波動風險、供應商違約風險、質量風險、法律風險等。2.定期對采購風險進行評估，確定風險等級。（二）風險應對1.針對不同的采購風險，制定相應的風險應對措施。2.例如，對于市場價格波動風險，可以通過簽訂長期合同、套期保值等方式進行防范；對于供應商違約風險，可以加強供應商管理，增加備用供應商等。七、采購監督與審計（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程的合規性、采購合同的執行情況等。2.物資采購部門應配合內部審計部門的工作，及時提供相關資料和信息。（二）外部監督1.接受政府相關部門的監督檢查，確保采購活動合法合規。2.積極配合社會公眾的監督，及時處理投訴和舉報。八、信息管理（一）采購信息收集1.物資采購部門應廣泛收集市場信息、供應商信息等，為采購決策提供依據。2.建立采購信息數據庫，對采購相關信息進行分類整理和存儲。（二）信息共享1.實現采購信息在公司內部各部門之間的共享，提高工作效率。2.定期發布采購信息，包括采購計劃、中標供應商、采購價格等，接受公司員工的監督。九、人員管理（一）崗位設置1.根據采購工作需要，合理設置采購崗位，明確各崗位的職責和權限。2.采購崗位包括采購計劃員、采購員、合同管理員、質量檢驗員等。（二）人員培訓1.定期組織采購人員參加業務培訓，提高其專業素質和業務能力。2.培訓內容包括采購法律法規、采購流程、物資知識、市場分析等。（三）績效考核1.建立采購人員績效考核制度，對采購人員的工作業績、工作態